大同市水務(wù)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖-資料下載頁(yè)

【導(dǎo)讀】會(huì)議研究通過(guò)干部選拔任用工作方案，決定啟動(dòng)干部選拔任用程序。勤、績(jī)、廉等情況進(jìn)行全面考察。局黨組會(huì)議聽(tīng)取考察情況，經(jīng)過(guò)充分討論，確定任職人選。在一定范圍內(nèi)，公示干部基本情況，公示期一般為7個(gè)工作日。簽發(fā)任免文件，人事科發(fā)文。職數(shù)審批表》，向市委組織部報(bào)批科級(jí)干部職數(shù)。在一定范圍內(nèi)，宣布干部任職，任科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，實(shí)行任職試用期，試用期為1年。結(jié)果，考察報(bào)告失真。拔任用的監(jiān)督渠道。年度考核民主測(cè)評(píng)。

　　

【正文】 承擔(dān)單位、論證方式、進(jìn)度安排和成果報(bào)批形式等。 三、組織規(guī)劃編制。 查，信息收集、課題研究、項(xiàng)目論證，多種形式聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)。 本。內(nèi)容包括現(xiàn)狀，趨勢(shì)、總體思路、目標(biāo)、任務(wù)、布局、具體項(xiàng)目、實(shí)施保障措施及法律、法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 四、組織規(guī)劃成果的銜接和論證。 1. 征求有關(guān)單位和部門(mén)意見(jiàn)，做好規(guī)劃的銜接 工作； 2. 組織專家或局技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行論證，并出具論證意見(jiàn)。 五、組織規(guī)劃的報(bào)批工作。 根據(jù)《水法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)專業(yè)規(guī)劃按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。 六、負(fù)責(zé)規(guī)劃成果公布。 對(duì)已批準(zhǔn)的規(guī)劃除需保密的內(nèi)容外，及時(shí)對(duì)外公布，使之成為該規(guī)劃領(lǐng)域內(nèi)實(shí)行管理的重要依據(jù)。 風(fēng)險(xiǎn)： 規(guī)劃編制不合實(shí)際。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 執(zhí)行兩上兩下程序，同時(shí)增加專家論證環(huán)節(jié)。 風(fēng)險(xiǎn)： 規(guī)劃編制不合實(shí)際。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 規(guī)劃編制完成后，按規(guī)定報(bào)政府或上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 農(nóng)水科 農(nóng)村飲水項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 返回項(xiàng)目單位 復(fù)審修改報(bào)告 必要的協(xié)議文件 提出審查意見(jiàn)或批復(fù)文稿 不予審批結(jié)論 有關(guān)科室會(huì)簽 科收文登記 科審核文件 技術(shù)審核 局辦公室審核 局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 印發(fā)文件 審查組負(fù)責(zé)審查事項(xiàng) 填寫(xiě)審批登記卡 主審人員審查 專家會(huì)議審查論證 設(shè)計(jì)報(bào)告修改完善 風(fēng)險(xiǎn)： 審查初設(shè)把關(guān)不嚴(yán)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 嚴(yán)格設(shè)計(jì)審批程序，分級(jí)管理。總投資 50 萬(wàn)元以下的工程由縣級(jí)水行政主管部門(mén)審批；總投資50100萬(wàn)元的工程由市級(jí)水行政主管部門(mén)審批；總投資 100 萬(wàn)元以上的工程由省水利廳審批。 風(fēng)險(xiǎn)： 干預(yù)專家評(píng)審，違規(guī)批復(fù)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措 施： 審批方式是專家評(píng)審。專家對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。崗位責(zé)任人不干預(yù)專家評(píng)審，并按照專家確定結(jié)果批復(fù)。 農(nóng)水科 農(nóng)村飲水項(xiàng)目投資計(jì)劃管理 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控 流程圖 使用市財(cái)政資金的項(xiàng)目報(bào)市財(cái)政局 市財(cái)政局下達(dá)年度投資計(jì)劃預(yù)算 水利局轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)到有關(guān)市縣水利部門(mén) 各級(jí)財(cái)政部門(mén)依據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)撥付項(xiàng)目單位 使用市水利基金的項(xiàng)目報(bào)市財(cái)政局，同時(shí)列入全市基本建設(shè)年度投資計(jì)劃 市財(cái)政局下達(dá)水利基金年度預(yù)算 市水利局?jǐn)M定項(xiàng)目計(jì)劃后會(huì)簽市財(cái)政局下達(dá)投資計(jì)劃（二下）。 國(guó)債項(xiàng)目與市發(fā)改委聯(lián)合報(bào)國(guó)家發(fā)改委和水利部 國(guó)家發(fā)改委和水利部下達(dá)年度投資計(jì)劃 水利局轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)到有關(guān)水利部門(mén)（二 下）。 依據(jù)國(guó)家和市政府年度任務(wù)，提出縣級(jí)年度任務(wù)。 縣級(jí)水行政部門(mén)根據(jù)指標(biāo)定計(jì)劃，向市局報(bào)計(jì)劃 ( 一上 )。 農(nóng)水科根據(jù)已掌握資料對(duì)一上計(jì)劃進(jìn)行修改后，下達(dá)各縣（一下）。各縣核實(shí)同意修改后，報(bào)市農(nóng)水科，審查后報(bào)省水利廳（二上）。 市財(cái)政局依據(jù)投資計(jì)劃下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)： 年度計(jì)劃不合理。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行兩上兩下程序。 農(nóng)水科小水電代燃料項(xiàng)目 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 規(guī)劃階段 代燃料項(xiàng)目可研編制與審批 代燃料實(shí)施方案編制與審批 代燃料項(xiàng)目立項(xiàng) 代燃料項(xiàng)目初設(shè)編制與審批 資金下達(dá)及比例 代燃料工程招投標(biāo) 代燃料工程開(kāi)工 代燃料工程建設(shè) 代燃料工程竣工驗(yàn)收 全程監(jiān)管 風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管不到位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 目程序管理。項(xiàng)目的可研報(bào)告、實(shí)施方案、初步設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告和竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)，是否按照國(guó)家規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。項(xiàng)目可研報(bào)告和實(shí)施方案都批復(fù)，才能立項(xiàng)，否則，不予立項(xiàng)。 。監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“四制”，即：是否組建項(xiàng)目法人，是否按照項(xiàng)目法人責(zé)任制實(shí)行項(xiàng)目管理；是否按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)；是否由具備資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理；工程勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料采購(gòu)和工程監(jiān)理是否依法訂立合同，并按照合同規(guī)定進(jìn)行建設(shè)管理。 。監(jiān)督檢查有關(guān)各方是否層層簽訂目標(biāo)責(zé)任和相關(guān)協(xié)議， 是否落實(shí)責(zé)任、明確權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，確保項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)揮效益。 配 農(nóng)水科小水電財(cái)政補(bǔ)助資金管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 一上 水電財(cái)政資金 資金下達(dá) 資金申報(bào) 資金管理 市水務(wù)局下發(fā)水電項(xiàng)目申報(bào)指南 縣水務(wù)局依據(jù)指南編制水電年度計(jì)劃上報(bào)市水務(wù)局 市農(nóng)水科審核匯總后上報(bào)局 市農(nóng)水科按局財(cái)經(jīng)科要求審核水電計(jì)劃 市農(nóng)水科提出審核意見(jiàn)報(bào)局財(cái)經(jīng)科 局財(cái)經(jīng)科統(tǒng)一向各縣區(qū)反饋意見(jiàn) 一下 市農(nóng)水科編制小水電年度計(jì)劃報(bào)局財(cái)經(jīng)科 根據(jù)指標(biāo)，農(nóng)水科在項(xiàng)目庫(kù)中篩選項(xiàng)目 局財(cái)經(jīng)科下達(dá)水電年度計(jì)劃預(yù)算指標(biāo) 市局農(nóng)水科二次審核后建立項(xiàng)目庫(kù) 市水務(wù)局再次審核匯總報(bào)市水務(wù)局 縣水務(wù)局根據(jù)意見(jiàn)修改水電計(jì)劃上報(bào)市水務(wù)局 二上 市財(cái)政局審核后下達(dá)水電年度計(jì)劃 局財(cái)經(jīng)科統(tǒng)一審核匯 總后報(bào)市財(cái)政局 水電計(jì)劃下達(dá)有關(guān)縣區(qū)后，項(xiàng)目資金必須專款專用 各縣區(qū)不得截留、挪用或擅自調(diào)整計(jì)劃 如需調(diào)整投資計(jì)劃，應(yīng)書(shū)面逐級(jí)上報(bào)計(jì)劃下達(dá)部門(mén) 原計(jì)劃下達(dá)部門(mén)對(duì)調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)行審查、審批 市農(nóng)水科對(duì)小水電財(cái)政資金補(bǔ)助工程進(jìn)行不定期檢查 小水電項(xiàng)目實(shí)施單位在工程完成后逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén) 國(guó)補(bǔ)資 金 50萬(wàn)元以上局里組織驗(yàn)收。 50 萬(wàn)元以下市縣組織驗(yàn)收，市農(nóng)水科參加 如發(fā)現(xiàn)有違法違紀(jì)現(xiàn)象要求限期整改，并取消項(xiàng)目單位 12 年的投資申報(bào) 建立資金管理檔案，確保水電專項(xiàng)資金長(zhǎng)期發(fā)揮效益 二下 如有嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，移交有關(guān)部門(mén)科理 風(fēng)險(xiǎn)： 審核資金不嚴(yán)，人為干擾計(jì)劃。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 加強(qiáng)計(jì)劃管理。列入當(dāng)年計(jì)劃的項(xiàng)目，必須包含在縣區(qū)水務(wù)局逐級(jí)上報(bào)的年度計(jì)劃范圍內(nèi)，未列入的項(xiàng)目，不安排計(jì)劃資金。嚴(yán)格篩選項(xiàng)目。對(duì)列入計(jì)劃范圍內(nèi)的項(xiàng)目，根據(jù)“安全生產(chǎn)、增加效益、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則進(jìn)行 合理安排。 風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)資金使用監(jiān)管不力。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 加強(qiáng)監(jiān)督檢查。對(duì)安排的小水電財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目，進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不按規(guī)定范圍和用途使用資金的，要求限期整改糾正，拒不糾正者取消項(xiàng)目實(shí)施單位及所在縣區(qū) 12 年的小水電項(xiàng)目申報(bào)資格。有嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題的移送有關(guān)部門(mén)處理。 水土保持科水土保持規(guī)劃管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防流程圖 一、提出規(guī)劃項(xiàng)目。 根據(jù)全市水土流失治理需要和水利部等有關(guān)部門(mén)的安排提出規(guī)劃項(xiàng)目。 二、組織制定規(guī)劃工作大綱。 內(nèi)容包括規(guī)劃編制的必要性、規(guī)劃時(shí)段 、規(guī)劃內(nèi)容要求、承擔(dān)單位、論證方式、進(jìn)度安排和成果報(bào)批形式等。 三、組織規(guī)劃編制。 、信息收集、課題研究、項(xiàng)目論證，多種形式聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)。 。內(nèi)容包括現(xiàn)狀、趨勢(shì)、總體思路、目標(biāo)、任務(wù)、布局、具體項(xiàng)目、實(shí)施保障措施及法律、法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 四、組織規(guī)劃成果的銜接和論證。 1. 征求有關(guān)單位和部門(mén)意見(jiàn)，做好規(guī)劃的銜接工作； 2. 組織專家或局技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行論證，并出具論證意見(jiàn)。 五、組織規(guī)劃的報(bào)批工作。 根據(jù)《水土保持法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專 項(xiàng)規(guī)劃按規(guī)定的審批權(quán)限分別進(jìn)行報(bào)批。 六、負(fù)責(zé)規(guī)劃成果公布。 對(duì)已批準(zhǔn)的規(guī)劃除需保密的內(nèi)容外，及時(shí)對(duì)外公布，使之成為該規(guī)劃領(lǐng)域內(nèi)實(shí)行管理的重要依據(jù)。 風(fēng)險(xiǎn)： 組織規(guī)劃編制違規(guī) . 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 嚴(yán)格執(zhí)行按照水土保持規(guī)劃的四個(gè)基本原則、四項(xiàng)基本任務(wù)、方法步驟完成水土保持規(guī)劃方案。要深入一線調(diào)查研究，掌握規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的第一手資料，對(duì)當(dāng)前的各項(xiàng)現(xiàn)狀情況進(jìn)行認(rèn)真分析，積極聽(tīng)取各級(jí)地方政府和當(dāng)?shù)厝罕姷闹卫硪庖?jiàn)，根據(jù)水利部下發(fā)的《水土保持規(guī)劃編制暫行規(guī)定》完成規(guī)劃方案。 風(fēng)險(xiǎn)： 規(guī)劃成果銜接中對(duì)意見(jiàn)吸收采納不充分 ，規(guī)劃成果論證不科學(xué)、不嚴(yán)密。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 聘請(qǐng)農(nóng)、林、水、國(guó)土、交通等各個(gè)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的專家對(duì)規(guī)劃成果進(jìn)行論證。 水土保持科發(fā)改委立項(xiàng)的水土保持項(xiàng)目管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防流程圖 對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行初 審 由 局規(guī)計(jì)科會(huì)同市發(fā)改委農(nóng)經(jīng)科審查可研報(bào)告 市管工程項(xiàng)目，由水保局向基建科報(bào)送相關(guān)材料，基建科組織驗(yàn)收，水保科派員參加。 對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查指導(dǎo) 編制年度建議計(jì)劃，報(bào)局規(guī)計(jì)科上報(bào)市發(fā)改委審批下達(dá)。 對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行初審 報(bào)市發(fā)改委審批可研報(bào)告 對(duì)實(shí)行招投標(biāo)且以中央和市投資為主的的項(xiàng)目，由局基建科牽頭統(tǒng)一組織招投標(biāo)，水保科配合。 對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行初審 市縣管工程由市縣相應(yīng)部門(mén)組織驗(yàn)收，水保科派員參加。 局規(guī)計(jì)科會(huì)同市發(fā)改委設(shè)計(jì)科審查初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨? 由市水利局或市發(fā)改委審 批初步設(shè)計(jì)或?qū)?施方案 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評(píng)審， 可研報(bào)告初審違規(guī)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評(píng)審，初步設(shè)計(jì)初審違規(guī)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評(píng)審， 實(shí)施方案初審違規(guī)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 年度建設(shè)計(jì)劃編制不當(dāng)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目監(jiān)管不力， 工程質(zhì)量差 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 綜合措施： ，聽(tīng)取項(xiàng)目區(qū)的情況匯報(bào)，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)實(shí)際情況和項(xiàng)目整體情況，集體討論研究制定年度建議計(jì)劃，計(jì)劃一 經(jīng)批復(fù)，嚴(yán)格按照批復(fù)內(nèi)容執(zhí)行 。，掌握實(shí)際情況，定好工程內(nèi)容，嚴(yán)格依法制定詳細(xì)具體、可操作性強(qiáng)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和實(shí)施方案 。，并簽字負(fù)責(zé)，簽字表格附于批復(fù)意見(jiàn)中 。 。檢查一次，并提出檢查意見(jiàn) 。，根據(jù)可研、初設(shè)、實(shí)施方案《水土保持綜合治理驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 水土保持科財(cái)政水利專項(xiàng)資金水保項(xiàng)目管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防流程圖 審查審批可行性研究報(bào)告 審查審批初步設(shè)計(jì) 財(cái)政資金在 50 萬(wàn) 元以上的項(xiàng)目，由局財(cái)經(jīng)科牽頭組織年度工程驗(yàn)收，水保科派員參加。 對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查指導(dǎo) 編制年度工程計(jì)劃和資金使用計(jì)劃 對(duì)實(shí)行招投標(biāo)且以中央和市投資為主的的項(xiàng)目，由局基建科牽頭統(tǒng)一組織招投標(biāo)，水保科配合。 審查審批實(shí)施方案 財(cái)政資金 10－ 50 萬(wàn)元的項(xiàng)目，由市水利局負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。 10 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由縣水利局組織驗(yàn)收。水保科派員參加。 市水利局、財(cái)政局會(huì)簽后，以正式文件下達(dá) 報(bào)局財(cái)經(jīng)科復(fù)核 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評(píng)審，違規(guī)審批可研報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評(píng)審，違規(guī)審批初步設(shè)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 年度工程計(jì)劃和資金使用計(jì)劃編制不當(dāng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評(píng)審，違規(guī)審批實(shí)施方案 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：： 監(jiān)測(cè)資質(zhì)弄虛作假，監(jiān)測(cè)方案不符合有關(guān)要求 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ：一般 措施： 嚴(yán)格依法規(guī)范開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)工作。 風(fēng)險(xiǎn)： 審查監(jiān)測(cè)報(bào)告違規(guī)；人為干擾專家技術(shù)論證，導(dǎo)致不廉潔問(wèn)題。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 嚴(yán)格執(zhí)行廉