新反恐安全手冊文檔-資料下載頁

　　

【正文】 責人聯 系貨運公司、如涉及到走私或危及到安全問題必須報告當地執法機構，甚至海關部門. 集裝箱的停放需要在指定區域，等待裝貨的空柜必須停放在大門外等待通知裝櫃，而等待發 出的滿柜則要求司機即刻駛離裝櫃區域. 保安應對集裝箱的拖車在入廠前進行檢查，防止非授權人員進入. 對于非本公司貨柜， 在進入公司區域前需要得到相關部分的批準， 并登記所有者、 物品類型、 型號、數量在《車輛進出登記表》 ，未加封條的進入本公司需由安全監管人員加封指示性封條. 相關文件 .《供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序》 .《車輛進出登記表》 .《集裝箱 7 點檢查表》深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF019封條的安插、核對、更換及追蹤程序頁碼：1/2生效日期：20111201 目的：為了加強對本公司封條和封條使用的管理， 使用符合 CTPAT 安全要求的封條， 特制訂本程序. 范圍：適用于本公司封條的收發、存放及確認控制. 執行程序 貨柜封條的使用控制 作為安全為目的，只有指定和授權的雇員才可保管、分發和加閂封條，接觸封條的人數越少 越好， 沒有獲得授權的雇員絕對不允許接觸封條,可接觸封條人員見 《成品倉可接觸封條人員名單》 . 封條的接收和分發必須予以詳細記錄，填寫《封條使用登記》,部門主管須定期檢查和核實 收發記錄與實物數量、號碼是否相符，發現不相符的現象應立即展開調查,并填寫《封條異常貨物 異動情況表》 ； 在裝載貨物區域必須適當地張貼封條和維護貨柜完整性的程序. 所有運往美國的滿載拖車/貨柜加封一個高安全的封條，所有封條必須符合或超越 ISO/PAS 17712 現時采納的高度安全封條標準. 所有使用的封條必須有一個唯一性的號碼用來確認和追蹤封條、貨柜及貨物的完整性. 所有加封的封條必須正確地閂在貨柜門的搭扣上，并加予固定好,這個措施可以提高出運貨 物的安全性. 當封條被加閂在貨柜上后，須由授權的雇員拔一下封條確認是否被安全地閂在貨柜上. 核對和確認貨柜上的封條 檢查封條和貨柜鎖閉裝置是否異常現象， 如不同商標品牌的封條閂在一起、 門閂和搭扣松動. 確認封條號碼的正確性，對比出貨文件確認是否有變更封條號碼現象，如最初的封條號被磨 掉、公端和母端號碼不一致等. 拉一下封條確認是否被正確地閂在搭扣上， 如封條莖干部位彎曲導致不能被正確地閂上、母 端孔有脫落導致不能被正確地閂上. 深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF019封條的安插、核對、更換及追蹤程序頁碼：2/2生效日期：20111201 扭動和轉動封條確認不會被拔出，如封條是螺紋式的，但還可以擰出再利用，這種封條最容 易被侵襲從事不法活動. ， 并簽名確認，核對和確認封條人員必須接受如何核對和確認封條完整性的專業知識培訓. 核對和確認封條完整性時發現任何異常現象須立即報告行政部門調查，如存在不法活動須立 即報警. 當司機開車離開廠前，駐守在大門的保安要確認車牌號碼和封條號碼. 封條號碼變更的處理 當運輸途中發現封條號碼有被改動經報警調查和通知海關，只有在處理妥善后需重新加上封 條，重新加上封條號碼應記錄于托運單內. 當貨物到達海關，海關人員要求開封條進行檢查時，檢查完畢海關人員會加上海關封條，而 報關員則要在托運單上注明海關封條號碼. 相關文件 《成品倉可接觸封條人員名單》 《封條使用登記》 《封條異常貨物異動情況表》深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF020接收、儲存、發出貨物控制及計數、稱重程序頁碼：1/3生效日期：20111201 目的規范貨物的接收、儲存、發出及標示等各個過程管理，以防止貨物丟失、篡改或混入不明來 歷的危險物品，確保貨物安全、完整及準時地交付. 范圍本程序適用于所有來料、生產、包裝、裝載及出貨的控制. 執行程序 接收貨的管制措施 任何供貨商送貨之前必須先通知本廠相關人員，本廠收到通知后應立即告之保安即將到來供貨商送貨信息. 所有供貨商來料必須作好標示，標明品名、數量或重量、生產日期及質量狀況等，貨倉在接收貨物時須核對這些項目是否正確，以防止引入不明物品. 所有物料的接受由貨倉人員核對采購人員發出的訂購單及送貨單，對無貨單物料一律拒收. 來貨數量必須符合訂購單及送貨單數量，對數量不符的物料貨倉人員應立即進行相應的調 查，防止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取導致物料丟失. 當貨倉人員調查時發現貨物短缺應立即反應給采購人員,以通知供貨商作出相應的調查及處理，如發現貨物有多，除聯絡供貨商外還要通知保安檢查是否有不法活動存在，如有要立即報警調 查,并填寫《貨物收入異動表》 外來物料經核實無誤，要立即放至獨立的驗收區域，由 IQC 對物料進行質量檢驗，結果記錄 于《IQC 檢查報告》. 經 IQC 檢查后合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，并附上適當標識；物料的進出 應記錄于《物料進出倉單》 ，以便日后跟蹤追述. 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客 戶. 生產及包裝區域安全控制 所有生產和包裝區域的物料必須作好標示， 標明品名、 數量或重量、 生產日期及質量狀況等， 貨品在生產和包裝過程中,組長和 QC 須核對這些項目是否正確，以防止引入不明物品. 生產工廠內所領發的物料必須要有收發貨單據，任何無單據物料不得在工廠內使用， 對不深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF020接收、儲存、發出貨物控制及計數、稱重程序頁碼：2/3生效日期：20111201明 來料及無單據物料的進入必須要做好實時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查. 生產車間內未經允許不準非生產部門人員進入， 考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入. 要有指定人員從事包裝區域內的工作，所有生產出的成品應實時送往成品區,如發現成品箱 打開應立即通知車間負責人，安排 QC 及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區，所有成品區 都屬限制進入的區域. 生產線主管和組長負責監督、阻止未經允許的人員進入包裝區域及成品倉庫， 如發現有不法 活動存在則立即報警. 成品貨物儲存管制措施 搬運工依照生產部發出的發印單或 ， 檢驗合格后,由 PMC 人員按成品 QC 入倉程序歸類、整齊擺放于成品倉. 公司須有獨立的成品儲存場所，并且利用實體墻或鐵絲網進行了隔離，成品倉的門或窗都必須安全可靠，并且應定期檢查和維護. 成品倉庫入口處須裝有 CCTV 監控，并且在窗戶開口處裝有紅外線探測警報器，CCTV 和警報器應有專業人員檢查和維護，確保其工作狀態良好. 公司須有指定的人員負責管理成品倉庫，進入成品倉的人員必須經過授權和成品倉管人員，臨時 授權進入成品倉庫的人員必須要有倉管人員隨時陪同. 授權進行成品倉人員應在倉庫門口張貼名單，并且須有清晰的標示注明“成品倉庫，未經授權不 得進入”，以便于相關人員確認進入該倉庫的人員是否已獲授權或有倉管人員陪同. 所有入倉和出庫的成品外箱必須清晰和正確地標明產品品名、規格、重量、數量. 所有成品的入倉和出庫都必須詳細記錄，并且每單貨物須進行清晰地標示，以便于出貨時的核對 和出貨事后的追蹤. 成品裝載及出貨管制措施 貨柜車到達時在進廠門前必須先經保安員確認及檢查，無誤后則按《外來車輛控制及貨柜存放安 全程序》辦理入廠登記手續并通知相關部門，帶好準入證由保安帶至指定的暫放區停放，空柜由保安負 責監看，以防止未經允許的人員或不法分子接近. 貨物裝載前必須參照《集裝箱/貨車檢查及異常處理程序》進行貨柜檢查和封條確認，確認深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF020接收、儲存、發出貨物控制及計數、稱重程序頁碼：3/3生效日期：20111201無誤 后由貨倉人員依照出貨資料或托運單核對訂單號、品名、箱數后,安排搬運人員將成品有序堆放在貨柜 車內. 裝貨過程中倉管人員必須依照出貨清單及其它相關數據檢驗所裝載貨物的品名、規格、重量、數量、是否準確，有任何可疑現象必須立即停止裝貨和進行檢查，發現有不明/非法物品混入、篡改和調 包等情況應立即報警. 在貨物裝載過程中發現貨物短缺或者貨物有多應立即停止裝載和進行調查； 發現有非法物品混入、篡改和調包等情況應立即報警. 倉管、保安及搬運人員在搬運過程中應查看包裝無壓壞、破損、包裝箱有無改裝過等，如有則立 即停止裝貨，要進行拆箱檢查無誤后才能繼續裝貨，如有不法活動存在要立即停止出貨，并及時報警和 通報行政部. 在裝載區域裝載貨物時，需由保安進行監控，未經許可的人員或車輛不得進入該區域周圍 10 米 以內，以防止安全隱患的發生. 在裝車過程中，同時對現場裝、卸貨全過程進行閉路電視監控，并保存 45 天的記錄. 裝貨完畢后倉管員要閂好插銷，并由公司指定人員加封本公司具有較高防盜，防破壞性能的一次 性封條，保安人員要核對和確認封條被正確地安插，并填寫好《出貨登記表》. 裝卸人員必須接受安全知識培訓，貨物的裝載過程須進行拍照（空柜時、裝載至 1/2/3 及裝 完后） ，最后一次在關柜門后拍照時，所有貨物裝載人員和監管人員都須在場，以便于追蹤貨物裝載過 程檢查及核對. 倉管人員最后完成《貨物裝載過程檢查及核對記錄》. 相關文件 《外來車輛控制及貨柜存放安全程序》 《集裝箱/貨車檢查及異常處理程序》 《貨物收入異動表》 《物料進出倉單》 《出貨登記表》 《貨物裝載過程檢查及核對》深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF021發出/接收貨物時間的追蹤及不尋常處理程序頁碼：1/2生效日期：20111201 目的 規范貨物運輸過程、目的地接收操作程序，以防止貨物丟失、篡改或混入不明的危險物品， 確保貨物安全、完整及準時地交付. 范圍 本程序適用于運輸過程、目的地接收操作的安全控制. 執行程序 發出和接收貨物時間的追蹤 每次出貨由保安詳細地在《車輛進出登記表》上記錄運輸公司名稱、司機姓名、車牌號、封 條號及貨柜車的進出廠時間等，而且要簽名確認，并保存好這些記錄. 船務人員要指定一條專用的路線和一條備用路線供貨車司機行駛，并且要設好預定的行程時 間以便追蹤運輸時間是否有延誤情況. 運輸途中司機和公司報關員及時察看路況選擇路線， 核查是否有塞車現象， 是否有交通事故， 是否有恐怖事件的發生，是否以前發生過恐怖事件，從而選擇安全路線. 貨物在運輸過程中最好要有報關員陪同，在沒有人員陪同的情況下應給司機配備良好的溝通 系統，司機應隨時報告在運輸途中的安全狀況及貨物到達目的地的時間. 公司報關文員要隨時對發出貨物的運輸車輛進行監控，向司機了解途中的安全狀態、現時的 位置及到達目的地的時間，如有延誤要求作出合理的解釋，否則須立即展開調查（甚至聯系公安機 關或海關） ，以確保貨物的完整性，監控信息須在《貨物運輸監控登記表》上作好記錄. 司機不得在中途停車或到另一間工廠再裝貨并柜，途中司機要隨時察覺有否異常或封條有被 人改動過，如有任何可疑現象或非法活動則應立即報告本公司管理層、聯絡海關和公安機關檢查和 調查. 如海關工作人員要求檢查貨柜，則檢查后報關員應立即重新鎖上封條，封條號碼必須記錄于 托運單上或出貨單上，此單據必須重新傳給客戶及電話確認，以證明已變更的封條號碼. 當貨物安全到達目的地交付時， 司機須向公司船務人員報告貨物交付情況， 以確保貨物安全、 完整及準時地交付. 發現貨物或其它隨行文件發現不尋常時的處理 深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF021發出/接收貨物時間的追蹤及不尋常處理程序頁碼：2/2生效日期：20111201 貨物在發運前，船務人員須將出貨資料正確完整地發給客戶，以確保客戶在接收貨物時可以 核對出貨數據和托運單進行確認貨物的品名、規格、重量、數量、是否準確； 運輸途中或海關檢查發現出貨列表及其它相關數據與實物品名、規格、重量、數量及包裝方 式等不相符時須立即進行調查，甚至立即報警及通知海關部門，以防止貨物丟失、篡改或混入不明 的危險物品等不法活動. 目的地貨物接收發現出貨列表及其它相關數據與實物品名、規格、重量、數量及包裝方式等 不相符情況時，須立即進行調查，甚至立即報警及通知海關部門，以防止貨物丟失、篡改或混入不 明的危險物品等不法活動. 相關文件 《車輛進出登記表》 《貨物運輸監控登記表》深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF022發現/報告貨物短缺與過多及差異處理程序頁碼：1/2生效日期：20111201 目的 設立本程序以規范在各個環節的控制，以防止貨物丟失、篡改或混入不明的危險物品. 范圍 本程序適用于公司對發現和報告貨物短缺與過多、貨物差異及意外處理. 執行程序 發現和報告貨物短缺與過多 對每批貨物的收貨都應詳細查驗與貨物的名稱、數量、品種、重量、供貨商進行記錄，核對送貨 單/定單上的名稱、數量、品種、重量、短缺、損壞或其它反常現象時應及時向管理 層匯報,并填寫《貨物收入異動表》。 當貨倉人員調查時發現貨物有