325省道廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作手冊-資料下載頁

　　

【正文】 進(jìn)行復(fù)查。在檢查中作假人員，一經(jīng)查出，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。九、費(fèi)用索賠管理流程圖及基本程序不一致不同意費(fèi)用索賠事件發(fā)生監(jiān)理單位審核與評估索賠事件結(jié)束，承包單位提交《費(fèi)用索賠申請表》監(jiān)理單位收集資料詳細(xì)記錄過程承包單位隨時(shí)提交索賠事件的詳細(xì)報(bào)告與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)《費(fèi)用索賠審批表》承包單位向監(jiān)理單位提交書面費(fèi)用索賠意向所涉對象：專業(yè)監(jiān)理工程師計(jì)量監(jiān)理工程師駐地監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：被施工單位買通，對施工單位偽造索賠現(xiàn)場視而不見。對索賠事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、施工單位申報(bào)時(shí)間、監(jiān)理單位審核時(shí)間和建設(shè)單位現(xiàn)場認(rèn)定時(shí)間進(jìn)行造假，以達(dá)到符合索賠時(shí)限的目的。監(jiān)理單位對施工單位虛報(bào)索賠事項(xiàng)審查把關(guān)不嚴(yán)。有意為施工單位提供索理由或創(chuàng)造索賠條件。有意拖審批時(shí)間，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)。防控措施：對索賠事件發(fā)生現(xiàn)場采取多方認(rèn)定制度。對索賠事件的現(xiàn)場用拍照、攝像等影像資料進(jìn)行證據(jù)保存。加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設(shè)單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報(bào)告制度。采用電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用計(jì)算機(jī)記錄索賠事項(xiàng)申報(bào)、審核、審批的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，控制索賠各流程時(shí)間。對索賠事件的單價(jià)和數(shù)量審查采取多方會(huì)審制度。制定嚴(yán)格的索賠管理制度，多方參與調(diào)查取證，多部門會(huì)審。嚴(yán)格按合同規(guī)定的受理的時(shí)限進(jìn)行索賠審批。總監(jiān)辦監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找和防控措施表職務(wù)（崗位）總監(jiān)理工程師崗位職責(zé)主持總監(jiān)辦全面工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦介紹與已有利益關(guān)系的分包隊(duì)伍或材料供應(yīng)商。不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價(jià)接辦施工單位不合理變更要求，把關(guān)不嚴(yán)。對施工單位虛報(bào)的索賠事項(xiàng)審查把關(guān)不嚴(yán)。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進(jìn)行考核。建立信用檔案，定期對其工作質(zhì)量進(jìn)行考核。對廉政合同履約情況進(jìn)行定期考核，并與信用等級掛鉤。引進(jìn)審計(jì)等第三方全程跟蹤制度。本人簽名公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）副總監(jiān)理工程師崗位職責(zé)協(xié)助總監(jiān)理工程師全面工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦介紹與已有利益關(guān)系的分包隊(duì)伍或材料供應(yīng)商。不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價(jià)。接辦施工單位不合理變更要求，把關(guān)不嚴(yán)。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進(jìn)行考核。建立信用檔案，定期對其工作質(zhì)量進(jìn)行考核。對廉政合同履約情況進(jìn)行定期考核，并與信用等級掛鉤。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)總監(jiān)辦所管轄范圍內(nèi)檢測工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦改動(dòng)檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問題，或未檢測，騙造檢測數(shù)據(jù)。對材料把關(guān)不嚴(yán)，使不合格材料應(yīng)用于工程。被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動(dòng)檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題。二級參加檢測，互相監(jiān)督。加強(qiáng)隨機(jī)抽檢頻率。清退相關(guān)責(zé)任人，將有責(zé)任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀(jì)行為記入信用檔案。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施?？偙O(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）計(jì)量工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)計(jì)量支付工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦對施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量審核不嚴(yán)。故意拖延審核計(jì)量周期實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價(jià)，對施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減。二級根據(jù)施工圖和現(xiàn)場實(shí)測工程數(shù)據(jù)，確定各分部分項(xiàng)工程清單數(shù)量，作為計(jì)量支付的總量控制依據(jù)，對合同變更較大的分項(xiàng)工程實(shí)行現(xiàn)場核實(shí)確認(rèn)計(jì)量。明確審核計(jì)量周期及流程，如發(fā)生拖延，必須以書面方式說明原因。對監(jiān)理單位的履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與費(fèi)用支付和信用評價(jià)掛鉤。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）測量專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)總監(jiān)辦所管轄范圍內(nèi)測量檢測工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦有傾向性地選擇測量檢查內(nèi)容。需要檢查的測量部位不進(jìn)行復(fù)測就簽字認(rèn)可。對不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評為合格。二級到現(xiàn)場檢查前定檢查部位。駐地辦定期檢查測量工作。加強(qiáng)抽檢、檢測。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）安全工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對總監(jiān)辦所管轄范圍內(nèi)的安全工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦對施工中存在的安全隱患不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。對施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。二級組織多人檢查組進(jìn)行檢查評分。公布檢查結(jié)果，并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。建立相關(guān)責(zé)任人處罰條例。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）道路專業(yè)工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)路基、路面監(jiān)理工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦施工單位不具備初驗(yàn)條件，提供虛假工程資料或賄賂驗(yàn)收人準(zhǔn)予初驗(yàn)。有意拖審批時(shí)間，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)。對發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)要求整改或幫施工單位隱瞞過關(guān)。二級對弄虛作假的監(jiān)理人員通報(bào)，記入信用檔案。嚴(yán)格按合同規(guī)定的受理的時(shí)限進(jìn)行索賠審批。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）橋梁專業(yè)工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)橋梁監(jiān)理工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦對索賠事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、施工單位申報(bào)時(shí)間、監(jiān)理單位審核時(shí)間和建設(shè)單位現(xiàn)場認(rèn)定時(shí)間進(jìn)行造假，以達(dá)到符合索賠時(shí)限的目的。監(jiān)理工程師接受施工單位的賄賂，虛報(bào)工程質(zhì)量合格率。二級對索賠事件的現(xiàn)場用拍照、攝像等影像資料進(jìn)行證據(jù)保存。加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設(shè)單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報(bào)告制度。對弄虛作假的監(jiān)理人員通報(bào)，記入信用檔案。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）交安設(shè)施專業(yè)工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對駐地辦所管轄范圍內(nèi)的交安設(shè)施工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦對施工單位弄虛作假騙取不正當(dāng)利益行為作偽證。復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關(guān)。二級嚴(yán)格履行工程變更手續(xù)，并完善現(xiàn)場資料，留有影像等資料。制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗(yàn)檢測專業(yè)工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)駐地辦所管轄范圍內(nèi)檢測工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦改動(dòng)檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問題，或未檢測，騙造檢測數(shù)據(jù)。對材料把關(guān)不嚴(yán)，使不合格材料應(yīng)用于工程。被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動(dòng)檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題。二級參加檢測，互相監(jiān)督。加強(qiáng)隨機(jī)抽檢頻率。清退相關(guān)責(zé)任人，將有責(zé)任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀(jì)行為記入信用檔案。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。總監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）綠化環(huán)保專業(yè)工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對駐地辦所管轄范圍內(nèi)的綠化環(huán)保工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施總監(jiān)辦對施工單位弄虛作假騙取不正當(dāng)利益行為作偽證。復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關(guān)。二級嚴(yán)格履行工程變更手續(xù)，并完善現(xiàn)場資料，留有影像等資料。制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制。本人簽名總監(jiān)理工程師簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施