思邁特數碼科技公司iso質量環境管理手冊-資料下載頁

【導讀】[文件更改申請單]由QA保存。/質量目標/環境目標與指標-------------------------------------------------------25. 、角色、職責和權限------------------------------------------------------------28

　　

【正文】 /環境方針、質量 /環境目標的重大不合格的原因分析結論。 e. 業績改進的建議。 管理體系策劃的輸出： 管理體系策劃的輸出為相應的管理體系文件。包括手冊、程序文件及管理規則（作業指 導書）等。 公司應采取有效措施，確保在對管理體系的更改進行策劃和實施時，保持管理體系的完 整性。 策劃結果所形成的管理體系文件按《文件控制程序》 QPQA02執行，相關的記錄按《記 錄控制程序》 QPQA04 執行。 、作用、職責和權限 () 公司對管理和實施質量 /環境管理體系的資源、人員作用、人員的職責和權限及其相互關系規 定如下： 公司管理層應為質量 /環境管理體系的建立、實施和持續改進提供必需的基礎設施、生產環 境和技術以及充分的財政資源。 總經理 負責建立適于公司運營的合理的組織構架，人力資源及行政部與各部門一同編制各部門工作崗位的《思邁特崗位說明書》，明確各崗位工作人員的學歷、培訓、專項技能及工作經歷的具體要求，報最高管理者審批。 經審批后的《思邁特崗位說明書》，作為人力資源及行政部進行崗位人員能力識別、安排和招聘的主要依據，若崗位人員能力不能滿足要求，應采取培訓、招聘等措施使崗位人員能力滿足要求，并評估措施的有效性。 質量 /環境管理體系的管理和實施承擔職責的部門和它們之間的關系詳見“管理體系職能要素分配表”。 質量 /環境管理體系的管理和實施承擔職責的部門和人員，其職責和權限如下： 制定公司發展策略、年度經營目標； 核準各部門主管工作職責、甄選各部門經理級以上主管人選； 考核各部門主管績效、決定人事異動和獎懲事項； 向董事會負責，負責公司日常經營； ： 負責整個體系的建立、運行和維護； 定期向最高管理者匯報環境管理體系運行情況； FI： 經營分析與成果核算及財務報表編制； 預算編控； 納稅申報及稅 務規劃； 物資盤點主導。 商務部 CM 銷售預測； 承接訂單，安排生產，確保交期； 進出口通關 銷售貨款催繳，及時回收到期貨款； 產品庫存管理； . 運營中心 采購部 PUR： COST DOWN政策，開發 AB配套廠商； . 運營中心 計劃部 PM： 控制、缺料預防、呆料處理； 負責倉儲的管理 ； . 售后服務中心 CS： 預估停產機種、新機種等專用料儲備； . 人力資源及行政部 HR： 公司后勤設施（非生產性設備工具等）資源供給、員工福利及安全保衛； . 各制造部 AUTO/DIG/SMT /產量 /效率 /安全 /成本檢討； . 質量中心 QA 改善工作推動； 總控公司產品質量。 . 研發一部 /二部 /三部 BOM建立； PLUS機種電氣的工程規格變更； . 工業設計部 ID UI、包裝設計； 技術資料管理； . 中試部 PT 100套中量試跑驗證； . 產品測試部 RDS BOM資料維護，以及技術資料收發管理； . 市場部 MK 負責收集顧客對環境方面相關要求的信息。 () 本企業為了加強質量 /環境管理體系過程的建立、保持和改進，由總經理 王光燦先 生 兼任質量管理體系者代表，由總經理任命了 邱惠平女士 為環境管理者代表，為總經理對質量 /環境管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權限詳見本手冊“二 . 質量管理者代表任命書及三 . 環境管理者代表任命書”。 14．信息交流 () 建立并保持質量 /環境信息交流控制程序，確保信息準確快速的傳遞和處理，使企業內、外人員對質量 /環境管理工作達成共識，促進組織內外人員之間增進理解交流信息協調行動，確保質量 /環境管理體系運作的有效性。 信息交流的渠道和方法： /環境管理體系能有效 運作，本公司各管理層和各層次人員之間應加強信息溝通。 、職代會等形式向全體職工及相關方宣傳本年度公司質量 /環境方針和目標，以增強質量 /環保意識。 /環境污染情況及質量 /環境管理體系有效運行和改進措施的情況。 ，意見由人力資源及行政部進行處理。人力資源及行政部應充分利用公布欄、網絡、音像設備等手段，宣傳公司的質量 /環境管理、經營決策。 ，定期溝通各管理層之間的信息。 司信息時，只要不是機密，應及時提供。 《溝通管理程序》 EPHR0《合理化建議管理規則》 QWHR02。 15．管理評審 () 公司建立了《管理評審程序》 QPQA10，通過定期評審，對公司質量 /環境方針、目標及指標提出持續改進措施，以確保質量 /環境管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。 管理評審一般半年進行一次。當質量 /環境管理體系內外環境發生較大變化時，可增加次數。 總經理負責主持管理評審會議，管理者代表負責組織管理評審的準備工作，質量中心負責管理評審會議的記錄，并 形成會議紀要 通常管理評審輸入包括以下內容： /環境方針和質量 /環境目標； (含第一方 /第二方 /第三方 )； ； ； ； /環境管理體系及其過程有效性的改進，產品的改進； ； /環境管理體系的變更； /環境管理體系提出的改善（進）建議； ； ； ，包括投訴； （行 為）即組織對它的環境因素進行管理所取得的可測量結果； ，包括有關法律法規和其他要求的發展變化； 管理評審的輸出形式為 [管理評審決議 /改善追蹤表 ]，內容包括： /環境管理體系及過程有效性的改進； ； 。 管理評審的具體實施按《管理評審程序》 QPQA10 執行，因管理評審而導致的文件修改應按《文件控制程序》 QPQA02 執行。 16．資源管理 /資源的提供 () 根據本公司質量 /環境管理體系的要求，將配備充分的人力、生產設備 、檢驗試驗和計量設備、工作場地、廠房設施等資源，以滿足公司正常的生產經營活動和相關方需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經理核準后組織實施。 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意 。 17．能力、培訓和意識 () 為保證質量 /環境管理體系有效運行，所有從事對質量 /環境有影響的工作人員應具備相應的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能、經歷和實際表現各方面考慮。 為使在崗人員達到所規定的能力，公司制訂了《教育訓練程序》 QPHR01，并規定了各個崗位的 《思邁特崗位說明 書》 ，按 《思邁特崗位說明書》 進行人員的配置，當下列情況發生時，應及時 提出本部門的培訓需要，如：新進員工、在崗人員繼續再教育、質量 /環境管理體系發生重大變化、公司業務發展等。 人力資源及行政部通過制訂培訓計劃、組織實施和考核，從而滿足從事質量 /環境活動的人員所需能力的要求。 各部門主管應經常對員工進行質量 /環保意識教育，使職工意識到自己所從事的工作的相關性和重要性，以及如何為實現公司質量 /環境目標作出貢獻。 人力資源及行政部負責 保存所有員工的教育、經歷、培訓及崗位資格認可的記錄。 實際作業詳見《教育訓練程序》 QPHR0 《員工上崗資格認定管理規則》 QWHR01 () 目的 :對企業基礎設施管理做出規定，做到安全、合理地使用設施，以保證滿足產品質量 /環 境要求。 本公司應確定、提供并維護為達到產品符合要求所必需的基礎措施。適用時，基礎設施包括： 建筑物、工作場所和相關的設施 。 過程設備（硬件和軟件） 。 支持性服務和信息系統（如運輸或通訊） 。 實際作業詳見《設備管理程序》 QPSMT0《 6S 管理 規則》 QWHR0《監測與測量實施程 序》 EPHR QWRD03《信息安全管理規則》 () 目的：明確規范本公司工作環境中的安全、環保、衛生、現場定置管理的要求，消除工作環境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業的各項工作秩序井然。 范圍：適用于本公司工作環境管理工作。 職責： 人力資源及行政部負責工作環境管理工作。 制造事業部負 責生產場所設施的維護和保養工作。 具體實施詳見《 6S 管理規則》 QWHR04。 /產品實現的策劃 () 本公司應策劃和開發產品實現所需的過程。產品實現的策劃應與質量管理體系其他過程的要 求相一致。在對產品實現進行策劃時，本公司應確定以下方面的適當內容 ： 產品的質量目標和要求 。 針對產品確定過程、文件和資源的需求 。 產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則 。 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄 。 實 際作業詳見產品《 QC工程圖》 過程 /與產品有關要求的確認 () 與產品有關的要求的確定， 本公司已決定下列需求： 顧客規定的要求，包括交付及交付后活動的要求 。 （包括諸如擔保條件下的措施，合同規定的維護服務，附加服務如回收或最終處置等）的要求 等； 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求 。 與產品有關的法律法規要求 。 本公司確定的任何附加要求 。 22. 與產品有關要求的評審 () 本公司 應評審與產品有關的要求。評審應在本公司向客戶作出提供產品的 承諾之前進行（如： 提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應確保 ： 產品要求得到規定 。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決 。 本公司有能力滿足規定的要求 。 評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持。評審結果及 評審所引起的措施的記錄應予保持。 實際作業詳見《訂單評審處理程序》 QPCM01 () 本公司 應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排 ： 產品信息。 問詢、合同或訂單的處 理，包括對其修改 。 客戶反饋，包括客戶抱怨。 實際作業詳見《訂單評審處理程序》 QPCM0《顧客投訴處理規則》 QWCQE02 24. 設計和開發（ ） 設計和開發規劃 本公司 應對產品的設計和開發進行規劃和控制 。 設計和開發的階段。 適合于每個設計和開發階段的評審、驗證和確認活動。 設計和開發的職責和權限。 應對參與設計和開發的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設計和開發的進展，在適當時，策劃 的輸出應予更新 。 設計和開發輸入 應確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄 。 這些輸入應包括： 功能與性能要求。 功能和性能要求 。 適用時，以前類似設計提供的信息 。 設計和開發所必需的其他要求 。 設計和開發輸出 設計和開發的輸出應以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發輸出應： 滿足設計和開發輸入的要求 。 給出采 購、生產和服務提供的適當信息（包括產品防護要求） 。 包括或引用產品的接收準則 。 規定對產品的安全性和正常使用所必需的產品特性 。 設計和開發評審 在適宜階段，應依據所策劃的安排對設計和開發進行系統的評審，設計開發評審、驗證和確認具有的目的，可根據不同情況，可以單獨或任意組合的形式進行并記錄。以便： 評價設計和開發的結果滿足要求的能力 。 識別任何問題并提出必要的措施 。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發階段有關的職能的 代表。評審結果及任何必 要措施的記錄應予保持。 設計和開發驗證 為確保設計和開發輸出滿足輸入要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行驗證。驗證 結果及任何必要措施的記錄應予以保持。 設計和開發確認 為確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予以保持。 設計和開發更改的控制 應識別 設計和開發的更改，并保持記錄。適當時，應對設計和開發的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 實際作業詳見《新品開發控制程序》 QP