供應(yīng)商體系審核和過(guò)程審核標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 參數(shù)或偏差情況？要求/說(shuō)明“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對(duì)生產(chǎn)起始的（首次/重新）認(rèn)可。產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/或以前批量生產(chǎn)中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題。認(rèn)可檢驗(yàn)必須按明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，以確保重復(fù)性。采用檢查表對(duì)此具有重要意義。如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。返修必須納入認(rèn)可過(guò)程。需考慮要點(diǎn)，例如： 新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改 停機(jī)/過(guò)程中斷 修理，更換模具 更換材料（例如：換爐/批號(hào)） 生產(chǎn)參數(shù)更改 首件檢驗(yàn)并記錄存檔 參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性 工作崗位的整齊和清潔 包裝 模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可/更改狀態(tài)。 是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢查其有效性？要求/說(shuō)明糾正措施涉及到整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程鏈從原料到顧客使用。在實(shí)施糾正措施后必須對(duì)其實(shí)效進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。需考慮要點(diǎn)，例如： 風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)程PFMEA）/缺陷分析 審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃 給責(zé)任者的信息 內(nèi)部/外部的接口會(huì)談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查。要素6： 生產(chǎn)： 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該不斷地相互協(xié)調(diào)，只能按與顧客商定的需求來(lái)生產(chǎn)。避免未完成產(chǎn)品的中間庫(kù)存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)與檢驗(yàn)狀態(tài)必須有序地標(biāo)識(shí)易于識(shí)別，對(duì)廢品與返修件需特別注意標(biāo)識(shí)。整個(gè)過(guò)程鏈中使用的貯存和運(yùn)輸方法必須與顧客商定，使其符合具體產(chǎn)品的需要，且不允許對(duì)產(chǎn)品造成損害。模具、生產(chǎn)裝置和檢驗(yàn)裝置在較長(zhǎng)期停產(chǎn)時(shí)必須進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并防止損傷。必須保證重新使用時(shí)不需要很長(zhǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間。提問(wèn) 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？ 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？ 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？ 整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？ 模具/工具，工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？ 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？要求/說(shuō)明需考慮要點(diǎn)，例如： 足夠、合適的運(yùn)輸器具 定置庫(kù)位 最小庫(kù)存/無(wú)中間庫(kù)存 看板管理 準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn) 先進(jìn)先出 倉(cāng)庫(kù)管理 更改狀態(tài) 向下道工序只供合格件 數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì) 信息流說(shuō)明： 直接向某生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)材料/。 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？要求/說(shuō)明需考慮要點(diǎn)，例如： 貯存量 防損傷 零件定置 整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱） 控制貯存時(shí)間 環(huán)境影響，空調(diào)。說(shuō)明：直接向某生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)材料/。 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？要求/說(shuō)明需考慮要點(diǎn)，例如： 隔離庫(kù)，隔離區(qū) 標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件的調(diào)整件的容器 缺陷產(chǎn)品和缺陷特性 標(biāo)識(shí) 確定生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的分離/返修工位。 整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？要求/說(shuō)明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從供方至顧客整個(gè)過(guò)程的可追溯性。需考慮要點(diǎn)，例如： 零件標(biāo)識(shí) 工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 爐/批號(hào)標(biāo)識(shí) 有效期 去除無(wú)效標(biāo)識(shí) 有關(guān)零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。 模具/工具，工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？要求/說(shuō)明 不使用的和未認(rèn)可的模具/工裝、設(shè)備、檢具也必須按要求存放并管理。需考慮要點(diǎn)，例如： 防損存放 整齊和清潔 定置存放 有管理的發(fā)放 環(huán)境影響 標(biāo)識(shí) 明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。要素6： 生產(chǎn)：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）企業(yè)有義務(wù)在持續(xù)不斷的產(chǎn)品觀察和過(guò)程觀察中識(shí)別與顧客要求和顧客期望之間存在的偏差，并通過(guò)合適的措施加以消除。通過(guò)在所有生產(chǎn)過(guò)程中的預(yù)防手段，考慮應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，經(jīng)過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)滿足顧客對(duì)零缺陷的要求。每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，找出缺陷的真實(shí)原因，并制訂合適的糾正措施。無(wú)論如何都必須對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行確定。在持續(xù)改進(jìn)的排除缺陷時(shí)，該過(guò)程的負(fù)責(zé)人員和該部門必須參與，他們必須對(duì)顧客滿意程度自負(fù)其責(zé)。提問(wèn) 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？ 是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？ 在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？ 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？ 對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？ 對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？ 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？要求/說(shuō)明必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)以驗(yàn)證是否滿足要求，必須確保其可評(píng)定性。特殊事例必須記錄存檔（當(dāng)班記錄本）。需考慮要點(diǎn)，例如： 原始記錄卡 缺陷收集卡 控制圖 數(shù)據(jù)收集 過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力） 設(shè)備停機(jī) 參數(shù)更改 停電。 是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？要求/說(shuō)明確定問(wèn)題的責(zé)任部門。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)并落實(shí)。需考慮要點(diǎn)，例如： 過(guò)程能力 缺陷種類/缺陷頻次 缺陷成本（不符合性） 過(guò)程參數(shù) 廢品/返修件 隔離通知/分選 節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時(shí)間 可靠性/失效特征。可使用的方法有，例如： SPC 排列圖 因果圖。 在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？要求/說(shuō)明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過(guò)程缺陷時(shí)，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直至弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗(yàn)證。需考慮要點(diǎn)，例如： 補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn) 因果圖 田口方法，夏寧方法 FMEA/缺陷分析 過(guò)程能力分析 質(zhì)量小組活動(dòng) 8D方法。 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？要求/說(shuō)明必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品過(guò)程的審核計(jì)劃。審核原因有，例如： 新項(xiàng)目/新過(guò)程/新產(chǎn)品 未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部） 驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求 指出改進(jìn)的潛能。必須把偏差報(bào)告給責(zé)任者，并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。需考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求 重要特性 功能 過(guò)程參數(shù)/過(guò)程能力指數(shù) 標(biāo)識(shí)，包裝 確定的過(guò)程工序/工藝流程。 對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？要求/說(shuō)明必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量/成本和服務(wù)方面的知識(shí)去調(diào)查改進(jìn)的潛力。需考慮要，例如： 成本優(yōu)化 減少浪費(fèi)（例如：廢品和返修） 改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析） 優(yōu)化更換裝備時(shí)間，提高設(shè)備利用率 降低流轉(zhuǎn)時(shí)間 降低庫(kù)存量。 對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？要求/說(shuō)明目標(biāo)必須明確并可實(shí)現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時(shí)性。必要時(shí)必須確定特別的措施并加以落實(shí)。需考慮要點(diǎn)，例如： 人員的出勤率、缺勤率 已生產(chǎn)數(shù)量 質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果） 流轉(zhuǎn)時(shí)間 缺陷成本（不符合性） 過(guò)程特性值（例如：過(guò)程能力指數(shù)）。要素7：服務(wù)/顧客滿意程度顧客會(huì)要求產(chǎn)品進(jìn)一步加工或使用時(shí)無(wú)缺陷并滿足質(zhì)量要求。為此，企業(yè)在產(chǎn)品供貨后也要提供服務(wù)，以便能及早了解與顧客要求和顧客期望之間的偏差，通過(guò)實(shí)施改進(jìn)措施使顧客保持滿意或重新達(dá)到滿意。為顧客服務(wù)是衡量顧客滿意程度的關(guān)鍵點(diǎn)。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員承擔(dān)，并能將改進(jìn)推行至企業(yè)的所有層次與部門。企業(yè)必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)，并確保供應(yīng)符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品。提問(wèn) 發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？ 是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？ 對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？ 與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？ 執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？ 發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？要求/說(shuō)明必須考慮所有的要求，特別是顧客對(duì)企業(yè)評(píng)價(jià)（審核）時(shí)的要求。需考慮要點(diǎn)，例如： 質(zhì)量協(xié)議 發(fā)貨審核 耐久試驗(yàn)（調(diào)查失效狀況） 功能檢驗(yàn) 檢驗(yàn)/測(cè)量設(shè)備的合格狀態(tài) 商定的檢驗(yàn)、測(cè)試方法 產(chǎn)品規(guī)范的現(xiàn)時(shí)性。 是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？要求/說(shuō)明必須保證為顧客各職能部門提供有權(quán)限的對(duì)口人員。為顧客服務(wù)也是對(duì)積極合作形象進(jìn)行衡量的尺度。企業(yè)有義務(wù)對(duì)其產(chǎn)品從誕生階段到使用階段進(jìn)行觀察，并在必要時(shí)加以改進(jìn)。需考慮要點(diǎn)，例如： 顧客訪問(wèn)的紀(jì)要，必要時(shí)根據(jù)紀(jì)要制訂相應(yīng)的措施 產(chǎn)品使用的知識(shí) 產(chǎn)品故障的有關(guān)知識(shí) 落實(shí)新的要求 關(guān)于改進(jìn)措施的通知 關(guān)于產(chǎn)品更改/過(guò)程更改/移地生產(chǎn)（包括供方）的通知 首批樣品送檢/重新送樣（試制樣品/批產(chǎn)樣品） 關(guān)于偏離要求的信息。 對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？要求/說(shuō)明在過(guò)程策劃時(shí)就必須制定方案以保證意外情況下的產(chǎn)品供應(yīng)。必須確保批量生產(chǎn)時(shí)此方案的現(xiàn)時(shí)性。需考慮要點(diǎn)，例如： 應(yīng)急計(jì)劃 分選的能力和反應(yīng)時(shí)間 設(shè)備、特種設(shè)備/工裝和模具的更改可能性 調(diào)動(dòng)外部力量。 與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？要求/說(shuō)明需考慮要點(diǎn)，例如： 分析可能性（實(shí)驗(yàn)室，檢驗(yàn)/試驗(yàn)裝置，人員） 對(duì)缺陷特性（內(nèi)部/外部）的排列圖分析 各有關(guān)部門（內(nèi)部/外部）的介入 應(yīng)用排除問(wèn)題的方法（例如：8D報(bào)告） 解決樣品偏差 修訂產(chǎn)品規(guī)范 檢查有效性。 執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？要求/說(shuō)明需考慮要點(diǎn)負(fù)責(zé)下旬工作的人員，例如： 顧客服務(wù) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 貯存/運(yùn)輸 物流 缺陷分析。必須具備有關(guān)知識(shí)，例如： 產(chǎn)品/產(chǎn)品規(guī)范/顧客的特定要求 標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 加工/使用 評(píng)價(jià)方法（例如：審核，統(tǒng)計(jì)） 質(zhì)量技術(shù)（例如：8D方法，因果圖） 外國(guó)語(yǔ)。12 過(guò)程審核提問(wèn)表服務(wù)誕生過(guò)程/服務(wù)的實(shí)施 應(yīng)用提問(wèn)表是審核員進(jìn)行審核的依據(jù)。審核員可以為其所進(jìn)行的具體審核選擇其中的幾個(gè)部分、其中的一些提問(wèn)或增加一些提問(wèn)。但是必須保持所要求的結(jié)構(gòu)。根據(jù)價(jià)值創(chuàng)造鏈可以把提問(wèn)目錄分為下列要素（D要素）：A部分 服務(wù)誕生過(guò)程D1 策劃B部分 服務(wù)的實(shí)施D2 外委服務(wù)和/或外購(gòu)產(chǎn)品D3 服務(wù)過(guò)程 人員/素質(zhì) 服務(wù)的實(shí)施 聯(lián)絡(luò)/標(biāo)識(shí)/信息/數(shù)據(jù)流 排除缺陷和持續(xù)改進(jìn)D4 服務(wù)/顧客滿意程度（Service） 結(jié)構(gòu)提問(wèn)表對(duì)每個(gè)D要素都有一個(gè)簡(jiǎn)短的內(nèi)容及重點(diǎn)介紹。緊跟在每個(gè)D要素的提問(wèn)后面的是： 要求/說(shuō)明 要點(diǎn)列舉所列舉的各要點(diǎn)對(duì)于不同的服務(wù)方式其重要性也有所不同。 提問(wèn)/要求/說(shuō)明見(jiàn)下面各部分。A部分 服務(wù)誕生過(guò)程要素 D1 策劃在策劃一個(gè)新項(xiàng)目/更改的項(xiàng)目時(shí)，收集和分析顧客的要求及期望有著絕對(duì)重要的意義。顧客的要求及期望必須轉(zhuǎn)化到項(xiàng)目計(jì)劃中并作為下一步行動(dòng)的依據(jù)。為了落實(shí)項(xiàng)目計(jì)劃，必須有一個(gè)嚴(yán)格的工作流程對(duì)責(zé)任和期限進(jìn)行不斷的監(jiān)控。必須保證各有關(guān)部門不僅知道而且理解項(xiàng)目的進(jìn)程。在項(xiàng)目或項(xiàng)目的某一個(gè)階段開(kāi)始前，要確保所有的質(zhì)量要求可以被滿足。必須給參加項(xiàng)目的各有關(guān)部門提供相應(yīng)的認(rèn)可。 是否堅(jiān)持收集顧客對(duì)過(guò)程/服務(wù)的要求并進(jìn)行分析？ 是否落實(shí)了與顧客商定的服務(wù)及服務(wù)過(guò)程的開(kāi)發(fā)計(jì)劃？ 是否具備在要求的時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有服務(wù)要素進(jìn)行認(rèn)可的步驟？ 是否規(guī)劃了足夠的能力并保證服務(wù)按期落實(shí)？ 是否對(duì)服務(wù)/過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定并由此制訂進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的措施？ 是否堅(jiān)持收集顧客對(duì)過(guò)程/服務(wù)的要求并進(jìn)行分析？要求/說(shuō)明在策劃一項(xiàng)服務(wù)和一個(gè)新的過(guò)程時(shí)有必要對(duì)顧客的要求加以考慮（例如：通過(guò)顧客調(diào)查、市場(chǎng)研究）。同時(shí)，要明確供方的任務(wù)。上述事項(xiàng)由企業(yè)負(fù)責(zé)。需考慮要點(diǎn)，例如： 服務(wù)的方式及范圍 期限及地點(diǎn) 擔(dān)保 服務(wù)/顧客滿意程度（服務(wù)績(jī)效） 價(jià)格結(jié)構(gòu)，質(zhì)量要求 保密事宜 環(huán)保 責(zé)任書(shū) 確定重要特性及重要的過(guò)程參數(shù) 把資料翻譯成相應(yīng)的語(yǔ)言 行業(yè)水準(zhǔn)比較（Benchmarking）/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。顧客的要求及期望在下列資料中確定，例如： 經(jīng)營(yíng)條件 技術(shù)規(guī)范（例如：圖紙，標(biāo)準(zhǔn)） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)條件（包括法規(guī)） 建議書(shū) 訂貨資料。 是否落實(shí)了與顧客商定的服務(wù)過(guò)程的開(kāi)發(fā)計(jì)劃？要求/說(shuō)明必須用最新的里程碑圖、網(wǎng)絡(luò)圖等來(lái)說(shuō)明開(kāi)發(fā)計(jì)劃，反映從投標(biāo)到實(shí)施服務(wù)整個(gè)過(guò)程中所要進(jìn)行的各項(xiàng)活動(dòng)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各參與部門必須明確其承擔(dān)的任務(wù)。要確保持續(xù)的集中監(jiān)控職能。必須對(duì)是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，例如： 期限 質(zhì)量（服務(wù)的方式、范圍及流程） 成本。在策劃服務(wù)時(shí)必須注意下列各項(xiàng)，例如： 審核目標(biāo)要求的合理性、明確性及完整性 結(jié)果的記錄存檔 服務(wù)所需資源的采購(gòu)和使用 驗(yàn)證（審核是否達(dá)到了要求和滿足了期望） 與顧客商定的