電力二次系統安全防護管理標準-資料下載頁

　　

【正文】 單位：元建設單位施工單位工程名稱批準計劃資金形成固定資產決算/計劃比值批準概(予)算調整前調整后竣工決算財務支出明細分類其中:材料人工機械其中:材料人工機械施工管理計劃利潤稅金其它總計主管生產領導：財務部門負責人：項目歸口部門負責人：審計部門負責人：項目負責人：填報日期：年 月 日EF附　錄　G （資料性附錄）技改重大特殊項目工程竣工決算表建設單位施工單位工程名稱批準計劃資金形成固定資產決算/計劃比值批準概(予)算調整前調整后竣工決算財務支出明細分類其中:材料人工機械其中:材料人工機械施工管理計劃利潤稅金其它總計主管生產領導：公司財務部門負責人：項目歸口部門負責人：審計部門負責人：項目負責人：填報日期：年 月 日FG附　錄　H （規范性附錄）項目管理工作主要考查點的工作內容、考核標準及處罰辦法表序號工作流程主要環節主要考查點的工作內容及考核標準考評處罰規定備注1項目計劃項目計劃議案申報。，造成各部門組織申報時間倉促，視影響程度，在月度工作考核（下稱：月度考核）中，提出批評。概預算。，視影響程度，列入月度考核，給予適當處罰。 沒能提交深入的、有實質內容的可研報告和合理的預算，修改數量達80％以上，且未作補充完善，列入月度考核，且作為個人評級考核的否決條件。3計劃議案收集。3. 收集不完整、全面，視影響程度，列入月度考核。4部門討論，提交公司相關部門。，且未安排討論時間，不及時提交，延誤工作安排的，視情節列入月度考核。5計劃完善補充5. 各部門編制和按時提交補充項目的可研報告和概預算。 不準時提交延誤后序工作，每次扣罰責任人20～50元。 可研報告粗淺、無實質內容預算不實際，偏差較大的。66. 公司相關部門認真核審及協商完善各項目的可研方案、預算；屬于設備訂貨及委外項目要積極聯系相關廠家，咨詢價格等。，聯絡商定技術措施方案、預算，未開展委外隊伍的調研工作，視影響后序工作程度，列入月度考核。7廠級討論7. 公司相關部門匯總整理提交廠部組織討論。7. 未及時提交或項目收集不齊全完整，錯漏較大，列入月度考核。8計劃編制，提交立項文稿。8. 討論后2天內未完成，或計劃文稿有較大差錯的，列入月度考核。9專題項目計劃編制和申報，需專題申報集團公司的項目，設備管理部應及時組織編寫相關方案、預算文稿，提交公司相關部門報送。 計劃方案編制和申報拖拉，視影響程度，對責任人提出批評。 方案、預算、及請示文稿編寫質量差，不能充分體現立項意愿，出現較大非議的，對相關責任人提出批評，同時列入月度考核。10年度項目編制和申報10. 按規定要求，每年8月組織下年度或遠期的大于50萬項目計劃編制和申報。 設備管理部負責或安排按規定格式編寫可研報告和預算。 公司相關部門進行匯總、編排、裝訂、擬定申報文稿。、報送，申報的文件被上級認為有較大問題的，列入月度考核，且給責任部門和相關人員予以50～100元處罰。 未及時寫或未安排編寫，未按規定格式或編寫質量存在較大問題，列入月度考核，并作為個人評級考核的否決條件。 匯總編排差錯多，質量不符合要求的，月度考評中提出批評。 審簽不及時，核查不細，提出批評。11文件報送和下達，應準確、嚴謹，文件文檔報送要準時、到位。 文件出現錯漏，關鍵詞義不符，對相關人員提出批評； 文檔不按時報送，不明確對方是否收悉，視影響程度列入月度考核。12落實項目負責公司和人員12. 項目下達后2日內，應落實、明確、下達負責單位、負責人。 各部門未及時落實提交所承包項目的負責人名單，應提出批評。 不按時下文明確，列入月度考核。13招標評標招標組織13. 項目下達后，公司相關部門安排進行外包方的調查咨詢及開展招標組織工作，使項目能按計劃開展。 未調查咨詢，未安排其他人員開展工作，未組織招標，使相關工作陷入被動的，列入月度考核，視情節扣罰50～100元。 咨詢工作不全面，未能完全了解相關信息，給工作帶來被動的，列入月度考核。14評議標、合同評審14. 做好組織準備，召開招標評標、合同評審會議。14. 評標工作因組織原因不能按期開展，影響項目進展的，列入月度考核。15。15. 推諉、拖拉、不配合解決問題，延誤時間的，列入月度考核。16合同管理合同編制16. 各部門及時安排組織項目實施方案設計、合同擬稿，下文14日內提交全部所負責項目的合同和預算。 未按時足量提交合同文稿，列入月度考核，并處以50～100元罰款。 合同和預算出現不符合項，列入月度考核。17合同收集17. 公司相關部門收集初審合同文稿后3小時內送達各相關人員。若有關人員不在崗未能當即收悉時，應在確認其回崗半小時內送達。17. 不按時傳遞，累計10次以上，處以30～50元扣罰。18合同審核。應在收悉文稿3個工作日內完成項目的合同及預算的審核。 不按時核審簽字，累計10次以上處以30～50元扣罰。 審核不認真詳細，出現較大錯誤的，提出批評。19合同審簽19. 有關各級部門領導和負責人及時核審、簽認合同和預算。收悉文件3個工作日內完成所收的合同和預算稿的審簽。19. 不及時審簽進入下序流轉，累計10次以上處以30～50元扣罰。20合同印發。每批次合同文本的簽訂和印發應在1天內完成，影響項目開工和工程進展的，列入月度考核并處以30～50元扣罰。21項目報建，應申請報建的項目，由設備管理部會同有關部門組織資料，及時向上級管理部門申報。不及時組織收集、不配合收集資料，不協助辦理申報手續，造成本企業被動考核的，列入月度考核，對相關部門和責任人處以50～100元扣罰。22開工準備編寫技術方案、安全措施22. 按照工程監理規定及合同約定，進場開工前，承建單位須及時提交工程實施技術措施方案、包含土建、電氣、機械安裝等各專業的各類成套施工圖，調試試驗方案、安全措施、施工安裝組織設計。 未及時提交，工程不予開工，影響工程進度，按合同相關條款進行處罰。 方案措施內容不實際、不全面完整、表達不清，修改量達50％以上，各專業圖紙不全、有較多錯漏、缺項等的，列入月度考核，對相關部門和責任人處以50～100元扣罰。并作為責任人個人考核評級的否決條件。23施工安裝設計圖紙、方案會審23. 設備管理部項目負責人負責或組織對所報的技術方案措施、設計圖紙的審核。 根據項目所涉及的工種、行業，組織項目負責公司、相關的運行、維護管理、使用部門負責人或設備主管（負責）人員進行核審、評議、修訂，補充完善項目實施方案，以確保設備設施能達到更好的效果。 各專業人員必須對涉及各自專業工作所采用的技術措施、形式、質量控制方案進行研究，修定、把關，使其達到預期效果。 安全監察部負責重點對生產安全管理、作業現場安全控制措施進行審核把關。 不組織各相關人員進行圖紙和方案會審，草率簽發開工令，列入月度考核，視工程效果影響程度，給予50～100元處罰。 各相關人員審核不具體細致，馬虎行事，引起工程質量和使用性能可靠性問題的，列入月度考核，視工程效果影響程度，給予50～100元處罰。24開工規定24. 承建單位必須按規定辦理開工申請手續。，都必須在緊急情況趨于緩和，或開工二天內，向設備管理部領導和相應專責工程師，補充申報，以規范項目的管理。，而擅自開工的，視影響程度，在月度考核中考評并處以200元以上罰款。25實施過程管理按章作業25. 雙方須嚴格履行合同約定，遵守合同技術條件、施工技術規范規程和工程質量標準。，出現合同技術方面違約，應按合同約定的違約責任予以追究。屬于廠內項目，出現違反技術規范、質量標準等質量安全問題和本廠有關管理制度的，視情節列入月度考核，并加大處罰力度。26質量記錄，如調試試驗、采樣試驗記錄、測試數據記錄、關鍵工序、隱蔽工程記錄等并收集歸檔。、檢驗數據無記錄，或記錄不全，且無補救可能的，視該資料的重要性，列入月度考核，給予適當處罰。27隱蔽工程檢查和階段驗收27. 按工程監督驗收規定，做好單元、分項、單項工程、隱蔽工程的檢查和階段驗收，按各級驗收標準組織驗收，填寫質量驗收卡。 原則上，出現未進行中間和階段驗收的，按監理規程需作返工處理和不予承認其質量等責任予以追究。 承建單位未報請設備管理部組織驗收，或時間不足、安排不妥等按監理規定追究其責任。 設備管理部未及時組織驗收延誤進度或引起質量問題的，列入月度考核。28進度控制28. 工程必須按進度（或調整）計劃開展和完成。承建單位應每月向公司相關部門通報工程量完成情況，以便協調安排項目工作開展。保證工作正常開展的措施不力，工程進度緩慢，甚至影響其他工作開展，列入月度考核，并對相關責任人予適當處罰。29完工和收尾29. 在工期截止時間一星期前，承建單位應完成工程量的95％以上或進入收尾完善階段，保障工程按計劃完成。. 計劃工期內未能完成，且沒有提出的工期推遲原因，列入月度考核。 若未按期完成的項目數量較多，應在月度考核中給予責任單位每個項目處以500元以上扣罰；同時在下批次項目負責單位調配時，縮減或不予安排分配該公司項目。30竣工驗收與結算竣工總結編寫、資料收集，承建單位及時編寫竣工總結，從工程組織籌備、實施到驗收各環節的工藝流程、技術措施、質量檢查情況（各類試驗數據），達到和符合技術標準的程度、安全生產情況、工期和成本控制情況、存在問題和建議等方面進行概括總結。完成竣工圖表的繪制。、實際發生的設備、材料、人工等費用情況編制工程施工結算。、整理、修訂各種竣工資料、記錄、證件、票單、電子出版物等，所有資料完整、齊全且符合國家檔案文件和本廠資料歸檔要求，同時提交一份所有資料的電子文檔。并于驗收前3天內提交公司相關部門。，繪制竣工圖，不及時提交；編寫質量差，不符合總結要求的，項目不予驗收，并列入月度考核。同時對該責任單位和責任人提出批評，情節嚴重的作為個人評級考核的否決條件。 竣工資料未按時提交，收集整理不完整齊全，差錯、缺漏項達10處以上，項目不予驗收。影響項目完成率的，除按相關條款考評外，應給予責任人處以50～200元罰款。，一般情況下不予驗收，施工結算不真實或不符合要求，且未及時補充完善的、提交不及時的，項目暫緩驗收或推遲結算。31竣工資料審查31. 公司相關部門應及時認真對各種資料文件、竣工總結、施工結算核實、校對和簽認，存在問題，及時安排完善修改。所有項目的審核工作應在驗收前2小時內完成.31. 不及時審核修正，影響工程驗收的，超計劃工期的責任由相關專責承擔，列入月度考核。32竣工結算32. 項目通過驗收后，公司相關部門應在3天內完成全部所驗收項目的結算報告的編寫。32. 無正當理由，不按時編寫提交，或有較多錯漏的，列入月度考核提出批評。影響項目總體完成率的，視情節處以50～100元罰款。33配合集團公司驗收33. 屬于集團下達項目，通過廠內驗收后，公司相關部門還須按規定于7月、12月底前行文報請集團公司組織現場驗收，并整理、修訂完整齊全的全部竣工資料文本，提交集團公司核查。，被公司提出異議的，列入月度考核，給責任人提出批評。，有較多錯漏、缺項，影響驗收的，列入月度考核，視情節處以50～100元罰款。34報表報表。34. 出現超時、漏報、數據錯誤不準確現象，受到受報部門異議的，列入月度考核，給責任人提出批評，嚴重者處以50～100元罰款。