露天礦山標準化自評模板-資料下載頁

　　

【正文】 0%以下（0分）? 人機工效調查是否包括以下方面：(分數　是－1分；　最高分－6分)? 重復運動；? 使用電動工具；? 作業姿勢；? 座位舒適度；? 環境條件；? 易接近程度。? 在對心理性危害進行識別時，是否考慮了下列因素：(分數　是－；　最高分－)? 工作因素；? 人為因素；? 個人生活環境因素。? 機動設備與交通風險評價中，是否考慮了下列因素：4(分數　是－1分；　最高分－7分)? 采購；? 維護；? 檢查；? 自然環境；? 運輸物料特性；? 路線；? 時間性。? 在火災風險評價過程中，是否考慮了可能的不同的火災類型，包括： 2(分數　是－1分；　最高分－4分)? 固體材料火災；? 液體或液化固體火災；? 氣體或液化氣泄漏火災；? 粉塵燃爆火災。? 在水災風險評價時，是否考慮了可能的不同的突水來源，包括：4(分數　是－1分；　最高分－4分)? 地下水源；? 地表水源；? 降雨及其徑流；? 老窿水源。? 在滑坡、泥石流風險評價時，是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：5(分數　是－1分；　最高分－5分)? 礦巖性質；? 結構面與軟巖夾層；? 水文地質條件與雨水沖刷；? 支護與加固；? 爆破震動等。? 在中毒窒息風險評價時，是否考慮了可能的致因因素，包括：4(分數　是－1分；　最高分－4分)? 爆破煙塵；? 有害氣體積聚區域；? 通風不良；? 火災影響。? 在機械傷害風險評價時，是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：6(分數　是－1分；　最高分－8分)? 穿孔機械；? 鏟裝機械；? 運輸機械；? 排土機械；? 破碎機械；? 排水機械；? 壓風機械；? 支護機械。? 風險概述是否保持：3(分數　是－；　最高分－)? 一致性；? 可審核性；? 持續性。績效(92分)? 流程與設備的潛在風險識別與評價效果？6（分數　選擇一個答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 對潛在的影響員工健康的危害及其風險的識別與評估的效果？4（分數　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 危害因素的監測與測量效果？（分數　選擇一個答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 火災風險的調查與評價效果？3（分數　選擇一個答案）1－最佳（5分）2－較好（4分）3－中等（3分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 水災風險的評價效果？7（分數　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 滑坡、泥石流風險的評價效果？7（分數　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 中毒窒息風險的評價效果？6（分數　選擇一個答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 機械傷害風險的評價效果？6（分數　選擇一個答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 認定的緊急情況及其風險評價效果？6（分數　選擇一個答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 評價結果與現實情況一致的比例？3（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（6分）2－60%－90%（3分）3－40%－60%（1分）5－40%以下（0分）? 員工對自身及其相關風險識別和預防措施了解的程度？4（分數　選擇一個答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 是否因風險評價不充分而導致企業發生事故或財產損失？6(分數　是－0分；　否－6分)（3）關鍵任務識別與分析（200分）策劃（20分）? 是否建立了關鍵任務識別與分析制度？3(分數　是－3分；　否－0分)? 是否有制度確保下列活動有作業指導書：4(分數　是－1分；　最高分－4分)? 員工培訓；? 角色分配；? 與員工溝通；? 小組會議。? 是否建立任務觀察制度，確保在所需現場按照計劃執行完整的任務觀察與局部的任務觀察？(分數　是－2分；　否－0分)? 是否有對強制性授權工作流程識別的制度？(分數　是－2分；　否－0分)? 當需要許可時，制度是否保證：4(分數　是－；　最高分－9分)? 申請與批準許可的人員已確定；? 許可申請正確完成并遞交；? 許可需求與最后期限滿足要求并文件化；? 建立并滿足報告、通知的要求；? 保持報告、監測數據與其他外部相關的溝通記錄；? 識別并滿足新的或修訂的許可需求。執行(40分) 27? 是否實施任務分析并編制關鍵任務清單？(分數　是－2分；　否－0分)? 執行任務分析的人員是否接受相關的培訓？(分數　是－2分；　否－0分)? 完成的風險分析是否用于作業人員培訓、生產預算、分析、事故調查、危害物料評估等？4(分數　是－4分；　否－0分)? 是否已依據關鍵任務分析和作業實際情況編寫作業指導書？4(分數　是－4分；　否－0分)? 作業指導書是否存放在使用部門和工作現場？4(分數　是－4分；　否－0分)? 作業指導書是否強調關鍵工作的步驟和安全措施？4? (分數　是－2分；　否－0分)? 在員工培訓、一對一溝通、小組會議、作業場所執行關鍵任務時，是否使用了作業指導書？4(分數　是－4分；　否－0分)? 是否依據關鍵任務分析，認定了需要許可的范圍？(分數　是－2分；　否－0分)? 是否將認定的需要許可的范圍清單發放給受影響部門？2(分數　是－2分；　否－0分)? 為確保許可分配的一致與正確，是否識別了分配許可的責任人，并提供培訓和進行能力評估？(分數　是－2分；　否－0分)? 是否按計劃執行了任務觀察？(分數　是－2分；　否－0分)? 執行觀察的人員是否已接受觀察方法的培訓？(分數　是－3分；　否－0分)? 是否根據觀察結果確定訓練與培訓的特殊需求？(分數　是－2分；　否－0分)? 是否針對觀察發現的問題提出針對性的改正意見？3(分數　是－3分；　否－0分)? 任務觀察時是否對好的行為給予贊譽與強化？2(分數　是－2分；　否－0分)符合性(60分)? 已完成關鍵任務分析的工種的比例？2（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（8分）2－60%－90%（4分）3－40%－60%（2分）4－40%以下（0分）? 已編寫作業指導書的關鍵任務的比例？8（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（12分）2－60%－90%（8分）3－40%－60%（4分）5－40%以下（0分）? 執行關鍵任務分析的人員接受相關培訓的比例？7（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（7分）3－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）? 按計劃執行了任務觀察的任務比例？（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（7分）3－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）? 所有執行觀察的人員接受培訓的比例？4（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（7分）3－40%－60%（4分）4－40%以下（0分）? 對許可范圍進行評審與更新的頻率？（分數　選擇一個答案）1－每1年（10分）2－每2年（5分）績效(80分)? 關鍵任務分析過程的有效性？5（分數　選擇一個答案）1－最佳（15分）2－較好（10分）3－中等（5分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 編寫的作業指導書是否符合下列要求：10(分數　是－2分；　最高分－10分)? 簡明扼要；? 步驟清楚、完整；? 危險源辨識全面；? 關鍵步驟確定準確；? 安全措施齊全。? 作業指導書的執行效果？10（分數　選擇一個答案）1－最佳（15分）2－較好（10分）3－中等（5分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 控制作業風險的效力？5（分數　選擇一個答案）1－最佳（15分）2－較好（10分）3－中等（5分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 任務觀察的有效性如何，包括：6(分數　是－2分；　最高分－10分)? 在觀察的同時辨識危險源和評估風險；? 及時指出觀察中發現的可能導致損失的行為；? 了解員工的工作習慣；? 檢查現有的工作方法與制度；? 跟蹤當前培訓效果。? 工作許可的有效性？ 4（分數　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 是否因作業指導書的原因導致事件、事故的發生？5(分數　是－0分；　否－5分)（345分）（1）員工安全意識（145分）策劃（ ）? 是否有識別、提升員工安全意識的制度？5(分數　是－5分；　否－0分)? 是否為提升員工安全意識提供了充足的資源？(分數　是－；　否－0分)? 是否建立了監測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓需求的機制？(分數　是－4分；　否－0分)執行(29分)? 是否對員工進行了安全意識調查與評價？(分數　是－5分；　否－0分)? 是否制定了安全意識提升計劃？4(分數　是－4分；　否－0分)? 安全意識提升計劃的形式和內容是否考慮到各層次員工的實際情況？2(分數　是－2分；　否－0分)? 新員工進入企業后是否首先接受安全意識的培訓？4(分數　是－4分；　否－0分)? 是否已對新員工提供工作現場特定的安全意識培訓？2(分數　是－2分；　否－0分)? 當設計、工藝流程發生變化時，員工是否對工作現場特定要求進行回顧？2(分數　是－2分；　否－0分)? 當員工脫離工作崗位超過規定時間復崗時，是否進行工作現場特定要求的回顧？2(分數　是－2分；　否－0分)? 是否保留接受現場特定要求、安全意識的培訓記錄？(分數　是－2分；　否－0分)? 是否利用各種方式來提升安全意識？(分數　是－2分；　否－0分)? 是否針對管理層安全管理職責的特定意識進行培訓？4(分數　是－4分；　否－0分)符合性()? 調查與評價安全意識時是否考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度： 9(分數　是－；　最高分－)? 企業的安全生產方針；? 操作規程；? 應急程序；? 工作場所特定的安全要求；? 事故、事件報告程序；? 崗位職責；? 特定風險；? 相關的法律法規要求；? 個體防護用品配備和使用；? 人身安全的有關知識；? 防止傷害的糾正行動。? 管理層特定要求、安全意識與其崗位職責是否相適應？5(分數　是－5分；　否－0分)? 新員工接受安全意識培訓的比例？3（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（0分）? 對員工安全意識培訓回顧的依從性，包括：12(分數　是－4分；　最高分－12分)? 新員工安全意識培訓；? 工作現場特定安全意識培訓；? 復崗安全意識培訓。? 安全意識提升計劃的依從性？（分數　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）績效(58分)? 為提升員工安全意識提供的資源是否充分？7（分數　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 員工對標準化系統的認知程度？（分數　選擇一個答案）1－最佳（15分）2－較好（10分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）? 通過員工及管理層的安全意識與要求的一致性檢查，確定安全意識提升的效果？5（分數　選擇一個答案）1－最佳（15分）2－較好（10分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）? 通過前后安全意識調查與評價，確定安全意識提升的效果？7（分數　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（7分）3－中等（4分）4－一般（1分）5－最低（0分）? 是否存在由于安全意識的原因發生的事件、事故？8(分數　是－0分；　否－8分)（2）培訓（200分）策劃（ 20分）? 是否建立制度識別培訓需求，并對培訓需求進行分析？(分數　是－；　否－0分)? 對能力的要求是否考慮了： (分數　是－；　最高分－)? 用工連續性；? 變化的要求；? 特定崗位的能力要求；? 法律法規與其他要求；? 風險評價結果。? 培訓需求識別是否考慮了以下方面：3(分數　是－；　最高分－4分)? 員工的需求；? 領導的要求；? 變化的需求；? 生產過程的回顧；? 記錄的回顧；? 學員反饋意見；? 事故、事件信息；? 風險評價結果。? 針對已識別的培訓需求，是否有包括下列內容的正式培訓計劃：3(分數　；　最高分－4分)? 培訓目標；? 培訓大綱；? 培訓教材；?