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【正文】通用設(shè)備清單表一單位：人民幣萬元（概算）序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額（萬）制造廠家或產(chǎn)地備注1半自動生化儀邁瑞臺101102呼吸麻醉機(jī)Detaxomeda臺121103B超國產(chǎn)套8184手術(shù)室全套設(shè)備套102105放射全套設(shè)備套251256血沉儀套117理療設(shè)備套114 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額（萬）制造廠家或產(chǎn)地備注8電解質(zhì)分析儀臺3169心電監(jiān)護(hù)儀臺．510510麻醉注射泵臺41411其他輔助設(shè)備臺12012發(fā)電機(jī)組臺1011013“三廢”處理套1011014空調(diào)套31315兒科專用設(shè)備套516基本醫(yī)療設(shè)施17合計140二、基本數(shù)據(jù)建設(shè)規(guī)模：本項目終期建設(shè)規(guī)模為擁有病床20張，正常年門診1萬人次，住院人次年500人左右?？傎Y金投入： 200萬元人民幣基本建設(shè)：1000多平方米，其中門診醫(yī)技300平方米，住院600多平方米，辦公100多平方米；前期開放床位：20張前期年門診量：1萬人次正常住院人次：每年500人左右員工人數(shù)：不少于15人左右設(shè)備采購：140萬元用于房屋租賃和裝飾：510萬元，流動資金：10萬元，人才引進(jìn)和風(fēng)險預(yù)備：50萬元。實施進(jìn)度和項目計算周期：項目建設(shè)期為6個月，計劃于2 0 10年籌備全部竣工，2010年12月底正式開始對外營業(yè)，第一年度計劃營業(yè)收入40萬元，項目計算期按2 0年計算，即2 0 1 1年至2 0 3 1年。投資總額：項目總投資200萬元，其中固定資產(chǎn)投資140萬元，流動資金和風(fēng)險預(yù)備金投資60萬元。工資及附加：本項目最終員工以20人計，總工資概算40萬元，附加按工資總額的1 4％ (含養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、醫(yī)保和住房公積金等)。三、財務(wù)預(yù)測第一年度營業(yè)收入預(yù)測:營業(yè)收入包括門診收入和住院收入①門診收入：第一經(jīng)營年度門診保守預(yù)測1萬人次，根據(jù)**縣醫(yī)療市場和消費水平以及醫(yī)院的定位，平均每人次收入30元，則第1年度門診收入1萬人3 0 元=30萬元。②住院收入：第一經(jīng)營年度開放共20張床位，按住院每床每人住院1500元計算，住院費收入預(yù)測100萬元左右第一年度總營業(yè)收入=130萬元，第二至三年的計算方法由此類推。第一年度成本費用測算①藥品支出：藥品支出以總收入4 0％計，正常經(jīng)營年間藥費支出50萬元，所以藥品支出為50萬元：②衛(wèi)生材料支出：以總收入的1 0％計算，正常經(jīng)營年間診療費收入為15萬元，所以衛(wèi)生材料支出15萬元。③工資及附加：正常經(jīng)營年間工資及附加為40萬元。④營業(yè)費用：營業(yè)費用包括辦公費、郵寄費、差旅費、水電費、印刷費、燃料費、職工培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費、綠化護(hù)養(yǎng)費、污水處理費、設(shè)施(備)維護(hù)費等項目，正常經(jīng)營年間營業(yè)費以總收入1 0％計算為130l O％=13萬元。 ⑤折舊與攤銷：按目前《醫(yī)療單位財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定，醫(yī) 院固定資產(chǎn)按原值入帳，不提折舊，但相應(yīng)設(shè)立專用基金一修購基金。為方便計算，現(xiàn)按工業(yè)企業(yè)的折舊概念測算相關(guān)數(shù)值。約定房屋折舊年限為3 0年，設(shè)備折舊年限為1 O年，其他固定資產(chǎn)折舊為3 0年；土地使用權(quán)攤銷為5 0年，開辦費攤銷為5年，房屋和設(shè)備的殘值取5％(剔除清理費用后)。稅金：申請非營利醫(yī)院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫(yī)院，不預(yù)分紅，至于醫(yī)技、專家等個人所得稅，本方案的薪酬設(shè)計中均為含稅薪酬，醫(yī)院不再為員工薪酬交納個人所得稅。結(jié)余：經(jīng)計算，正常營業(yè)年間第一年為2萬元左右，第二年為10萬元左右，第三年為15萬元左右。該項目從第一年有2萬結(jié)余，在第三年結(jié)余：可望達(dá)到2 0％左右，收入也在三年達(dá)到15萬元左右，第六年收回全部投資。項目未來三年結(jié)余預(yù)測一覽表(萬元)第一年度第二年度第三年度合計營業(yè)收入180210240580開支172190200盈余8204068貸款償還預(yù)測：項目次資金全部自有。不貸款第十六章結(jié)論綜上所述，本項目是適應(yīng)市場要求的，也符合縣醫(yī)療資源合理的布局的，對于推進(jìn)全縣醫(yī)療體制改革和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理有很大的促進(jìn)作用，也為現(xiàn)階段全縣的醫(yī)療事業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)，必將取得社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。以上報告，急盼批準(zhǔn)。申請人：二○一○年八月

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