某縣人民醫院擴建工程建設項目可行性研究報告doc-資料下載頁

　　

【正文】 利用現代化醫院管理資源人員編制為420人，其中：行政后勤24人，衛生技術人員296人(護理人員180人，主任醫師5人，副主任醫師10人，主治醫師30人)。第十章 項目實施進度一、建設工期根據某縣人民醫院擴建工程的建設規模、建設條件以及工程的復雜程度初步確定該項目的建設工期為24個月。 二、項目實施進度安排在項目資金到位及時的前提下，該項目實施進度分項目前期準備、項目建設、竣工驗收等三個階段進行安排，三個階段的工作內容和進度安排情況如下： ㈠ 項目前期準備工作項目前期準備工作主要包括：編制項目可行性研究報告及審批、工程設計以及辦理其他相關手續，整個項目前期準備工作擬耗時4個月，㈡ 項目建設實施階段項目建設實施分施工準備和和建設實施兩個階段，計劃耗時18個月。具體進度安排如下： 施工準備施工準備包括開工前準備和開工審批，擬耗時2個月。建設實施建設實施主要分土建施工和設備采購及安裝兩個部分，根據該項目擬建規模、結構類型以及建設條件初步測算，計劃耗時16個月。㈢ 竣工驗收階段竣工驗收主要包括驗收準備和驗收兩個階段，擬耗時2個月。具體進度安排如下：竣工驗收的準備主要有三方面的工作：一是整理技術資料。各有關單位(包括設計、施工單位)應將技術資料進行系統整理，由建設單位分類立卷，交生產單位或使用單位統一保管。技術資料主要包括土建方面、安裝方面及各種有關的文件、合同和試生產的情況報告等。二是繪制竣工圖紙。竣工圖必須準確、完整、符合歸檔要求。三是編制竣工決算。建設單位必須及時清理所有財產、物資和未完或應收回的資金，編制工程竣工決算，分析預(概)算執行情況，考核投資效益，報規定的財政部門審查。準備時間初步擬定為1個月。竣工驗收建設項目全部完成，經過各單項工程的驗收，符合設計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結等必要文件資料，由項目主管部門或建設單位向負責驗收的單位提出竣工驗收申請，由負責驗收的單位對項目進行驗收。竣工驗收周期初步擬定為1個月。㈣ 項目實施進度表項目實施進度表序號項 目第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1可研報告編制及審批2工程地質勘察3初步設計4施工圖設計5施工準備5工程施工6設備安裝7竣工驗收第十一章 投資估算、資金籌措及財務評價一、投資估算㈠ 編制依據《貴州省建筑工程計價定額》（2004版）；《貴州省裝飾裝修工程計價定額》（2004版）；《貴州省安裝工程計價定額》（2004版）；《基本建設財務管理規定》（財建[2002]394號文）；《建設項目前期工作咨詢收費暫行規定》（計價格[1999]1283號文）；《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格[2002]1980號文）；《工程勘察設計收費管理規定》（計價格[2002]10號文）；《工程建設監理費有關規定》（價費字[1992]479號文）；其它相關取費定額、文件及規定；本項目設計文件及設計圖紙。㈡ 編制范圍某縣人民醫院擴建工程建設項目范圍內的各單項工程及室外工程，包括裝飾、空調、供排水、照明、通訊、自控等工程費用，但不包括醫院運營所需醫療設備、辦公及生活家具費用。㈢ 編制說明建筑工程費用建筑工程費用和裝飾裝修工程費用參照貴州省及某縣現行類似工程建設項目建安工程造價水平，按單位建筑工程投資估算法或單位實物工程量投資估算法計算。設備及工器具購置費設備購置費按生產廠家報價或2002～2003年《機電產品報價手冊》的設備出廠價加設備運雜費計算。運雜費費率按6%計算。安裝工程費設備安裝工程費根據設備類別，采用以設備購置費為基數的投資估算指標法計算。計算費率為8～15%。工程建設其他費⑴ ～%費率標準,采用分段累進方式計算。⑵ 土地使用費某縣相應土地類別的土地基價計算。⑶ 。⑷ 工程勘察設計費按收費估算總投資費用3%4%基準價加減浮動值計算。⑸ ～%費率標準,～%費率標準,采用分段累進方式計算。⑹ %計算。基本預備費基本預備費按第一、二部分費用之和的5%計算。㈣ 項目投資估算根據本項目確定的建設方案和建設內容估算，。詳見下表。項目投資估算表序號工程或費用名稱估 算 價 值 （萬元）占總投資 %建 筑 工程費設 備 購置費安 裝 工程費其 他 費 用合 計第一部分 工程費用80%1門急診綜合大樓20%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調工程消防及報警工程電梯202內科綜合大樓60%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調工程消防及報警工程電梯60第二部分 工程建設其他費用%1土地使用費2建設單位管理費%3項目前期工作費4勘察設計費%5工程監理費%6招標代理服務費工程招標代理服務費%設備招標代理服務費7培訓費第三部分 基本預備費%總 計80100%二、資金籌措。項目資金籌措方案為：⑴ ；⑵ 申請國家專項資金補助2300萬元。三、財務分析項目建成收入新醫院門急診綜合大樓，內科大樓建設完成，縣人民醫院將成為擁有330張床位的國家標準二甲醫院，為農村合作醫療，城鎮職工醫保及城鎮居民醫保的實施提供優良的服務及作出有力的保證，根據某縣醫院2007年的住院情況，每床位收入約為：●年，每床位支出約為：●年。項目建成后某縣醫院將新增150張床位，建成后的凈利潤為：255萬元/年。《某縣城市總體規》（20082025）規劃遠期總人口規模將達50萬人口。為此，醫院的擴建將滿足城鎮發展的需要，預計新醫院投入運行后，加上其他收入年業務收入可達2000萬元，每年門診病人10余萬人次，住院病人5萬人次，加強急救能力建設，可為縣境內的突發事件應急處理提供有力保障。成本分析年均成本費用約為：1300萬元，投資收益率為：%，投資回收期為：。財務評價結論由上述經濟分析可看出，該項目的投資收益率、投資回報期均高于行業基準值，因此該項目從經濟分析的角度上來說是可行的。第十二章 項目社會效益分析一、項目的社會影響分析某縣人民醫院改擴建工程建設項目建成并投入運營后，將對安順市、某縣發展醫療服務業，構建和諧社會發展產生積極的影響，推動當地社會經濟全面、協調和可持續發展。㈠ 緩解了區域內醫療服務能力不足的局面，促進群眾看病難、看病貴問題的解決。黨和政府高度重視醫療衛生事業建設，醫療衛生服務需求直接體現了代表廣大人民群眾的根本利益。加強區域醫療服務能力建設是安順市今后一個時期衛生工作的重點之一。某縣人民醫院擴建工程是當地政府集中有限財力加大對農村公共衛生體系建設的同時，堅持政府在衛生發展中的主導作用，合理引入社會資金建設的社會發展項目。項目建成并投入運營后，將有效地緩解了區域內醫療服務能力不足的局面，增加城鄉居民就醫距離上的可及性、就醫費用上的有效性、時間上及時性等，能促進區域內群眾看病難、看病貴問題的解決，保障了民族地區人民群眾的健康。㈡ 極大地推動區域醫療服務體制改革，開創新時期衛生事業的新局面。貴州省的經濟發展水平及財力基礎對衛生事業的承受能力仍相當弱，決定了現階段衛生籌資政策必須是以國家投入為主，多渠道、多層次籌集衛生資金。通過某縣人民醫院擴建工程項目建設能充分發揮市場機制，引進先進醫療技術和高級醫療技術人員，極大地推動區域醫療服務體制改革，開創新時期衛生事業的新局面。項目在創建二甲醫院的同時能較好地解決農村醫療衛生人員的在職培訓基地建設，為完善醫療服務網絡提供了有利的支撐，提高了區域應對突發公共衛生事件的快速反應和綜合處理能力，促進了社會和諧發展和全面小康社會的建設。二、項目與所在地區互適性分析本項目建設符合黨中央建設社會主義和諧社會的戰略方針，符合黨中央、國務院發出的《關于衛生改革與發展的決定》及中共貴州省委、省人民政府《關于加快衛生改革與發展的決定》，符合貴州省及安順市“十一五”衛生事業發展規劃，將能夠促進貴州省的社會經濟發展，得到了政府部門、單位的大力支持。項目建設能滿足人民群眾醫療服務的需要，得到了不同利益群體的廣泛贊同和支持的。三、項目社會風險分析某縣人民醫院擴建工程在工程建設方案設計中堅持“以病人為中心”的人性化設計理念,以控制院內交叉感染和加強醫院安全管理作為醫院建設的基本原則,以滿足醫療活動順序及過程作為醫院建設的依據，最大限度地避免交叉感染、保障醫院安全,合理有效地將診療部門組成一個有機整體。項目建設用地規劃方案能夠滿足城市規劃要求，環境保護措施能夠保證項目實施和經營中不存在環境污染。因此，本項目具有較好的社會效益，社會風險一般。四、社會評價結論本項目社會影響積極，與所在地區的各社會階層的互適性良好，社會風險一般，故社會評價結論可行。第十三章 項目招投標根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》及相關法規，結合本項目實際情況，遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，擬定項目招標方案如下：一、招標范圍本項目涉及的工程設計、工程建設監理和工程施工等。二、招標組織形式由業主委托具有相應資質的招標代理機構，負責本項目招標工作，并由業主主持具有評標資質的相關專業人員，組成評標委員會，進行評標、定標工作。三、招標方式和招標內容工程設計招標由于本項目設計工作相對不復雜，按《建筑工程設計招標管理辦法》擬采用邀請招標方式邀請三個以上具有與本項目相適應的工程設計資質的設計單位投標。工程建設監理招標工程監理招標亦采用邀請招標方式，邀請三～五家具有良好信譽和與本項目相適應資質的工程建設監理單位對本項目建設工程施工監理工作投標。工程施工招標根據本項目工程建設技術特點，工程施工招標擬采用公開招標方式選擇施工單位。項目法人按照《工程建設項目報建管理辦法》向建設行政主管部門辦理項目報建備案和招標申請等手續后，委托招標代理機構辦理招標事宜。招標代理機構根據招標人委托編制招標文件，在貴州工程建設信息網（）或者貴州商報、貴州經濟信息時報、貴州綜合信息網等指定媒介中的一家媒介上發布招標公告，接受投標人報名，經資格預審后，確定五～七家具有與本標段相適應資質的施工單位對招標事項進行投標。詳見《招標基本情況表》。第十四章 結論與建議一、結論該項目的建設是貫徹落實某縣及安順市國民經濟和社會發展“十一五”年規劃要求，加快全面小康社會建設和構建和諧社會的具體行動和重要舉措。該項目的建設將極大地提高某縣及安順市醫療服務水平，完善區域醫療網絡體系，健全社會服務能力，促進地方社會經濟全面快速發展，提升城市可持續發展能力具有重要作用。該項目建設符合國家政策，建設選址及布局合理，服務功能多樣，建設方案合理，具備二級甲等醫院基礎設施條件并具有顯著的社會效應。綜上所述，本項目的建設是可行的。二、建議項目業主單位應加強與相關部門的溝通與聯系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。項目業主單位應在進一步完善項目融資方案的基礎上，抓緊組建項目法人，按規定程序和手續，建立健全資金使用的監督約束機制，對項目建設進行必要的監督、檢查、審計和驗收。項目業主單位應認真研究省、市、區人才引進鼓勵政策，制定合理、適用、可持續的醫療技術人才引進實施方案，為本項目提供可靠的人力資源保障。.