最新版iso9001-20xx質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質量管理體系全過程的管理，遵守法律法規和其他相關要求，以。證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續改進質量管理體系及產品質量水平的能力。88888888有限公司位于中國經濟最發達地區，廣東廣州市海珠區江南大道中路103號。88888888有限公司專業從事信息管理信息系統集成開發應用服務的公司。系統，在國內同類產品中具備領先水平，市場占有率位居全國第一。88888888有限公司以“合作、共享、創新、發展”作為企業經營理念，良好的機制、規范的管理、完善的體系，建立。予以應對內外部變化，并根據上述決策或計劃動態調整質量管理體系，使質量管理體系與公司的環境動態變化相匹配，提高管。影響或潛在影響。、公司定期對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審。c)確定這些過程的順序和相互作用，對過程之間的關系進行清理；f)規定各過程的責任和權限；

　　

【正文】 督，測試人員實施所規定的標識產品或項目的開發階段和測試狀態的活動，應有明確的測試狀態和驗收狀態的標識。 (3) 配 置管理目標： a. 對產品的技術狀態提供足夠可視性； b. 確保每位工作人員隨時使用準確信息； c. 配置管理以產品設計開始，貫穿于產品壽命周期所有階段，標識的管理僅是配置管理的一部分。 (4) 配置管理系統能力： a. 唯一地標識各軟件項的版本； b. 標識軟件開發過程的構成狀態； c. 控制多人對同一軟件項的更新； ~ 28 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： d. 協調在多處對復雜產品的更新； e. 標識并跟蹤所有的措施和更改。 (5) 配置管理對象： a. 有關的文檔和資料； b. 各種代碼； c. 相關產品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。 (6) 配置管理計劃內容； a. 負責的部門及其職責 ； b. 需開展的活動； c. 使用的工具、技術和方法； d. 軟件項置于配置控制的時機。 、顧客或外部供方的財產（ S12） (1) 應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或不適用時，應報告顧客，并保持記錄。 顧客財產包括： a. 軟件產品； b. 用于修理、維護或升級的產品； c. 軟件開發環境； d. 各種數據； e. 接口或其他規格說明； f. 顧客知識產權 和個人數據（信息） 。 g. 維護協議中應說明此類產品知識產權處理事宜； 、防護（ C3） 軟件產品或者信息產品防護就是要確保軟件和信息安 全，為此： (1) 從公司內部處理直到交付到預定的地點期間，應對軟件、信息產品提供防護，防止退化、損壞或錯用。 ~ 29 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： (2) 軟件、信息內容改變就是損壞，包括受病毒感染。 (3) 應防止軟件信息媒體損壞，包括防病毒感染措施。 (4) 防護措施：妥善存貯軟件項；控制存取軟件項； c. 按基線維護各種版本； d. 定期備份； e. 置于適宜的保存環境中。 、交付后的活動（ C4） 適用時，公司要確定和滿足與產品特性、生命周期相適應的交付后活動要求。 產品交付后的活動應考慮： a)法律和法規要求 b)顧客要求與反 饋 c)產品和服務相關的風險 注：交付后活動可包括諸如擔保條件下的措施、合同規定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等。 、更 改控制 公司要有計劃地和系統地進行變更，考慮對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產品和服務完整性。 應將變更的評價結果、變更的批準和必要的措施的信息形成文件。 、產品和服務的放行（ S13） 應對產品的特性就進行監視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。這種監視和測量應依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。 應保持符合接收準則的證據。記錄應指明有權 放行產品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應放行產品和交付服務。 軟件產品的監視和測量可參照 GB／ T 162260《軟件產品評價 質量特性及其使用指南》提供的方法以及其他適當方法進行。 (1) 從項目的設計開始，即應著手測試活動，應根據具體的測試對象，制訂詳細的測試計劃、測試大綱并設計有效的測 ~ 30 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 試用例，以確保測試活動的有效進行； (2) 對外來產品、過程中間產品、最終產品，分別按照有關程序文件實施測試控制； (3) 軟件提交顧客之前應進行確認； (4) 需對測試環境和工具加以控制； (5) 驗收測試應由顧客進行，也可由組織或第三方代表顧客進行； (6) 若由組織進行驗收測試，則可與確認測試、現場測試一起進行。 (7) 要求在目標環境中測試時，應注意： a. 組織和顧客的各自職責； b. 測試后用戶環境的恢復。 系統集成的設備驗收由工程部負責按 Q/JS 0012020《設備檢驗規程》實施，工程驗收由項目組與客戶共同組織驗收交付；按照合同規定的技術標準進行系統測試和驗收。 、不合格輸出的 控制 （ S14） 、對不符合要求的產品或者服務進行識別和控 制，并針對其不合格采取適當的措施，對糾正之后的不合格應進行驗證是否符合要求。 a. 控制活動包括對不合格項的標識、記錄、隔離、限制、暫停、退貨、告知顧客、讓步接收、糾正； b. 不合格軟件項的隔離：從生產、測試環境轉移到單獨環境； c. 嵌入軟件可與硬件一起隔離。 d. 采取措施，防止其非預期的使用或應用， 對不合格品必須進行評審和處置。 e. 對已暴露的缺陷應排除并記錄。 f. 受修改影響的區域應加以識別并重新測試。 當在交付或開始使用后發現產品不合格以及在服務提供期間或之后發現的不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 、不合格品的性質以及隨后所采取的任何措施的信息應形成文件并 保留 ，包括所批準的讓步。 績效評價 ~ 31 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、監視、測量、分析和評價 、總則 公司要考慮已確定的風險和機遇，應： a)確定監視和測量的對象，以便： —— 證實產品和服務的符合性； —— 評價過程績效； —— 確保質量管理體系的符合性和有效性； —— 評價顧客滿意度； b)評價外部供方的業績； c)確定監視、測量（適用時 )、分析和評價的方法，以確保結果可行； d)確定監測和測量的時機； e)確定對監測和測量結果進行分析和評 價的時機； f)確定所需的質量管理體系績效指標。 公司要建立過程，以確保監視和測量活動與監視和測量的要求相一致的方式實施。 公司要保持適當的文件信息，以提供“結果”的證據。 公司要評價質量績效和質量管理體系的有效性。 、顧客滿意（ M3） 公司建立《客戶滿意度控制程序》，監視顧客對其要求滿足程度的數據及確定獲取和利用這些數據的方法。 這些數據可包括： 顧客反饋；顧客對組織及其產品、產品和服務的意見和感受、好評、投訴、。 公司要評價獲取的數據，以確定增強顧客滿意的機會。 、分析與評價 （ M4） 公司要分析、評價來自監視和測量（見 和 )以及其他相關來源的適當數據。這應包括適用方法的確定。 數據分析和評價的結果應用于： a)確定質量管理體系的適宜性、充分性、有效性以 及質量管理體系的績效 狀況； b)確保產品和服務能持續滿足顧客要求； ~ 32 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c) 策劃是否有效實施，確保過程的有效運行和控制； d)識別質量管理體系的改進機會； e)外 部 供 方的績效 ； f)風 險和機遇所采取措施的有效性 g)顧 客滿意程度 。 數據分析和評價的結果應作為管理評審的輸入。 、內部審核（ M5） 、公司建立《 內部質量審核程序 》，按照計劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理是否： a)符合公 司 對質量管理體系的要求及 ISO 標準的要求。 b) 得到有效的實施和保持 、公司要： a)策劃、建立、實施和保持一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責、策劃審核的要求和報告審核結果。審核方案應考慮質量目標、相關過程的重要性、關聯風險和以往審核的結果； b)確定每次審核的準則和范圍； c)審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性； d)確保審核結果提交給管理者以供評審； e)及時采取適當的措施 f)保持形成文件的信息，以提供審核方案實施和審核結果的證據。 、管理評審（ M6） 、總則 公司建立《管理評審 程序 》，持續評價體系的符合性、適宜性及業績。 總經理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。 管理評審策劃和實施時，應考慮變化的商業環境，并與組織的戰略方向保持一致。 ~ 33 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、管 理評審輸入 管理評審應考慮以下方面： a)以往管理評審的跟蹤措施； b)與質量管理體系有關的外部或內部因 素的變化 ； c)質量管理體系績效 和 有效性 的信息，包括以下方面的趨勢和指標： 1)不符合與糾正措施； 2)監視和測量結果； 3)審核結果； 4)顧客滿意 和相關方的 反饋； 5)外部供方的 績效 ； 6)過程績效以及產品和服 務 的符合性； 7)質 量目標的實現的程度 ； d)持續改進的機會； e)資源 的充分性 ； f)應 對風險和機遇所采取措施的有效性 。 、管 理評審輸 出 管理評審的輸出應包括以下相關的決定： a)持續改進的機會； b)對質量管理體系變更的需求； c)資源 需要 。 公司要保持形成文件的信息，以提供管理評審的結果及采取措施的證據。 改進 、總 則 公司要確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。并建立《糾正措施 控制程序 》 《預防措施控制程序》進行控制。 這應包括： ~ 34 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： a 改進產品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望； b 糾正、預防或減少不利影響； c 改進質量管理體系的績效和有效性。 注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續改進、突變、創新和重組。 、不合格和糾正措施（ M7） 、發生不合格時，公司要： a)作出響應，適當時： 1)采取措施控制和糾正不符合 2)處理不符合造成的后果 b)評價消除不合格原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不合格再次發生或在其他區域發生： 1)評審和分析不合格； 2)確定不合格的原因； 3)確定類似不合格是否存在，或可能潛在發生； c)實施所需的措施； d)評審所采取糾正措施的有效性； e)對質量管理體系進行必要的修改； f)需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇。 糾正措施應與所遇到的不符合的影響程度相適應。 、公司要將以下信息形成文件： a)不符合的性質及隨后采取的措施 b)糾正措施的結果 、持續改進（ M8） 公司要持續改進 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 公司要考慮管理評審的分析、評價結果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續改進的需求或機會。 ~ 35 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 適當時，公司要通過以下方面改進其質量管理體系、過程、產品和服務： a)數據分析的結果； b)公 司 的改變； c)識別的風險的變更； d)新的機遇； 公司要評價、確定優先次序及決定需實施的改進。