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物料管控流程-資料下載頁

2026-07-14 10:37本頁面

　　

【正文】員以單據(jù)交接簽收的方式同供應(yīng)商交接《來料入倉單》。收貨人員將退貨物料搬至“退貨區(qū)”，當(dāng)天內(nèi)須制作《退貨申請表》至采購部、物控各一份，采購部須立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補貨處理，退補貨須在7天內(nèi)處理完成。物控依《退貨申請單》監(jiān)控跟進(jìn)采購部退補貨作業(yè)。所有工具、設(shè)備、設(shè)備零配件、水暖器材等物料入庫前需經(jīng)品質(zhì)部、設(shè)備部人員或使用部門共同檢驗合格后方可辦理收貨手續(xù)，入倉后對照各部門申購單1小時內(nèi)通知領(lǐng)料，由申領(lǐng)部門開出領(lǐng)料單至本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，倉庫即可辦理出倉手續(xù)。物料出倉作業(yè) 物控依排程物料情況須在投產(chǎn)前，提前兩個工作日前制作《套料單》至生產(chǎn)部作生產(chǎn)安排，由生產(chǎn)部提前1個工作日通知倉庫提前備料。倉庫依據(jù)《生產(chǎn)制令單》的物料明細(xì)提前備料及發(fā)料，生產(chǎn)部物料員依《生產(chǎn)制令單》的物料明細(xì)領(lǐng)料簽收。若是有不可能分開拆散的部份物料可以按整件發(fā)料至生產(chǎn)單位，但生產(chǎn)單位要開具《借料單》簽收《生產(chǎn)制令單》無定額發(fā)料的物料數(shù)量，待下次《生產(chǎn)制令單》發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉。，須及時反饋至生產(chǎn)單位、PMC部、采購部等相關(guān)部門，并由PMC部物控員與采購單位及時對物料跟進(jìn)，PMC部查核生產(chǎn)周計劃視情況作調(diào)整。不良料退補作業(yè) 在生產(chǎn)過程中之不良料由物料員將物料清點清楚，并填寫《退/補料申請單》至IPQC檢驗確認(rèn)，并在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識別。確認(rèn)結(jié)果分兩種情況處理。屬供應(yīng)商來料不良：物料員將《退/補料單》至IQC確認(rèn)屬實后，由IQC至品質(zhì)主管審核。屬制程中不良料時：生產(chǎn)部物料員將《退/ 補料單》至生產(chǎn)經(jīng)理、PE工程師分別確認(rèn)。生產(chǎn)部物料員將已作品質(zhì)判定及簽名的《退/補料單》至PMC部物控員審批。屬來料不良《退/補料單》須經(jīng)經(jīng)理簽名確認(rèn)即可，屬生產(chǎn)不良《退/補料單》須經(jīng)經(jīng)理、常務(wù)副總簽名確認(rèn)。生產(chǎn)退/補料物控員分別作以下兩種方式處理。供應(yīng)商來料不良退補料：采購員即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨及補貨，物控員同計劃員及時進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)及退補貨跟進(jìn)。B、屬制程不良退補料時：物控員須查對物料庫存情況，若庫存不夠時須請購補充。屬生產(chǎn)不良補料時經(jīng)物控員簽名后，須經(jīng)MC主管/經(jīng)理核準(zhǔn)后，即可執(zhí)行補料作業(yè)；遇有貴重物料或大批量的補料時, 須呈報常務(wù)副總核準(zhǔn)。屬供應(yīng)商來料不良時, 由物控員確認(rèn)后由物控主管審批即可。若生產(chǎn)部門無須補料時，物料員須在《退/補料單》上之補料欄內(nèi)注明“無須補料”。生產(chǎn)退補料須報廢補件的請參照【報廢管控程序】作業(yè)。倉管對照《退/補料單》執(zhí)行收發(fā)料作業(yè)。若倉庫不夠補料時，倉管須在《退/補料單》上注明欠料數(shù)量。并開具《欠料單》至物控及生產(chǎn)部門。待物料到倉后即通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料。、物控各一份，屬生產(chǎn)不良料之《退/補料單》則無須派發(fā)至采購。批號結(jié)案生產(chǎn)部門每當(dāng)單個批號的成品如數(shù)完工后，24小時內(nèi)需將不再生產(chǎn)的余料填寫《退/補料單》至IPQC作品質(zhì)判定，IPQC檢驗及入倉作業(yè)與本文5．8相同。生產(chǎn)不良物料的處理、物品的處理請參照【報廢管控程序】作業(yè)。公司財務(wù)部在對帳及承付款項，應(yīng)嚴(yán)格依上述規(guī)定的請購流程進(jìn)行監(jiān)督和控制，對于未按上述規(guī)定辦理自行購買的物料（品）不予辦理請款業(yè)務(wù)，不得承付相應(yīng)的款項。相關(guān)表單:《采購周期表》《物料安全庫存表》《申購單》《來料檢驗入倉單》《收退貨日報表》《成品入庫單》《退/補料單》《欠料單》《當(dāng)日庫存報表》《月份材料延誤匯總及分析表》《采購跟催表》《供應(yīng)商一覽表》《采購單》《輔料月用量表》:【生產(chǎn)管控程序】【廢品處理流程】【采購控制作業(yè)流程】【報廢作業(yè)流程】流程圖：生產(chǎn)物料請購、控制程序

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