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【正文】 能投入生產使用。，應立即進行返工，返 工后重新自檢，合格后方可流入下道工序。，及時口頭通知操作人員，說明不合格原因并督促其返工，返工后重新檢驗合格放行。如發現嚴重不合格品，檢驗員應立即向質量部匯報，必要時會同相關人員進行評審處置，檢驗員做好評審、處置記錄。，檢驗員通知生產車間進行返工，調整、拆裝或調換零配件，直至達到規定要求合格為止。，必須在征得顧客同意和有關方面批準后， 作為放行特例交付，同時應作好標識和記錄。（讓步接收只適用于一般不合格品） 對于已交付或開始使用后發現的不合格，由質量部按嚴重不合格品 進行評審和處置，并立即采取糾正和預防措施。銷售部應及時與顧 客聯系，協商解決辦法，以滿足顧客要求。，嚴禁將未經處置過的不合格品 以次充好、直接轉序或交付使用。5 相關文件戴爾樂電動車有限公司不合格控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼3/3 《過程和產品的測量、監控程序》 《改進控制程序》 6 質量記錄 《不合格品評審處置單》 戴爾樂電動車有限公司數據分析控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼1/21目的 收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2范圍 適用于對來自測量和監控活動及其它相關來源的數據分析。3 職責、處理，負責統計技術的選用、檢查和驗證。 、傳遞、交流及統計技術的具體選擇與應用。4 工作程序、書面資料、討論交流等形式。、分析與處理應提供如下信息：(1) 顧客滿意度。(2) 產品滿足顧客需求的符合性。(3) 過程、產品的特性及發展趨勢；(4) 供方的信息。 對于市場、顧客滿意程度、質量等方面的數據收集和分析一般采用調查表、意見征詢表等形式。,可采用百分率統計和排列圖、因果圖進行分析,編制《對策表》找出主要的不合格原因，以便采取相應的糾正或預防措施。（GB282887）。，對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施，并對戴爾樂電動車有限公司數據分析控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼2/2 統計方法的有效性和適用性做出判定。 質量部負責統計記錄的保存。5 相關文件 《過程和產品的測量、監控程序》 《質量記錄控制程序》 《文件控制程序》 《改進控制程序》6 質量記錄 《統計技術應用實施表》 戴爾樂電動車有限公司改進控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼1/41 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。2 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3 職責、產品持續改進的策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的《糾正和預防措施計劃檢查表》，并跟蹤驗證實施效果。、糾正和預防措施。、監督糾正和預防措施的實施。4 程序 持續改進的策劃，必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量管理體系各過程的改進。 日常的改進活動、。 較重大的改進項目涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：a) 改進項目的目標和總體要求；b) 分析現有過程的狀況確定改進方案；c) 實施改進并評價改進的結果。、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進戴爾樂電動車有限公司改進控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼2/4 的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優化、資源配備及 環 境質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報總經理批準后，予以實施。改進計劃的內容及管理參照《管理策劃控制程序》執行。 糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a) 過程、產品質量出現重大問題，或超過本公司規定值時；b) 管理評審發現不合格時；c) 顧客對產品質量投訴時；d) 內審發現不合格時；e) 出現重大環境污染或環境事故；f) 供方產品或服務出現嚴重不合格；g) 其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件的情況。、措施制定、實施與驗證 可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。)，b)，g) 質量部填寫《糾正和預防措施計劃檢查表》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，生產部跟蹤驗證實施效果。)，由銷售部 填寫《糾正和預防措施計劃檢查表》中“不合格事實”欄轉質量部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質量部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給銷售部 ，由銷售部 及時轉告顧客并取得顧客滿意。)，由審核組發出《不合格報告》，執行《內部審核程序》。)，生產部填寫《糾正和預防措施單》中“不合格事戴爾樂電動車有限公司改進控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼3/4實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，質量部跟蹤驗證實施效果。 ）時，質量部填寫《糾正和預防措施單》中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給技術部 ，技術部對其下一批來料進行跟蹤驗證，執行《采購控制程序》對供方控制的規定。如果是服務供方的質量問題，則由服務接受部門填寫《糾正和預防措施單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。 每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施單》上簽名確認。 預防措施，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。質量部要及時重點分析如下記錄：a) 供方供貨質量統計、產品質量統計（如調查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調查、環境質量統計等；b) 以往的內審報告、管理評審報告；c) 糾正、預防、改進措施執行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和期望并在日常對體系運作的檢查和監督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質量部召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；質量部填寫《糾正和預防措施計劃檢查表》中潛在“不合格事實”欄，戴爾樂電動車有限公司改進控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼4/4經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，質量部跟蹤驗證實施 效果，質量部長對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施計劃檢查表》上簽名確認。 蹤驗證。 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄、糾正和預防措施的實施過程中，總經理負責配置必要的資源，質量部協助分析原因和確定責任部門，組織相關責任部門評價不合格，采取糾正和預防措施的需求，并監督措施實施的過程。、糾正和預防措施實施情況，逾期未能完成者，要報告質量部長，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執行。、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5 相關文件 《管理策劃控制程序》 《數據分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《文件的控制程序》6 質量記錄 《糾正和預防措施計劃檢查表》 戴爾樂電動車有限公司特種設備管理控制程序編 號DEL/QC8版本/修改碼A/0頁 碼1/41目的為了加強對企業產品質量的管理，嚴格執行特種設備制造許可工作的實施。根據國家關于特種設備管理的有關法律、法規及《特種設備鑒定評審細則》，特制定本管理辦法。作為對《質量手冊》的補充。2范圍本辦法規定：、省市等質量技術監督部門質量監察和監督職責、內容和程序；，制造許可產品的型式試驗管理的職責，內容和程序。3 職責總經理負責本公司接受質量監察和監督、特種設備制造許可證書的管理，制造許可產品的型式試驗工作的管理，各部門要積極配合。戴爾樂電動車有限公司特種設備管理控制程序編 號DEL/QC8版本/修改碼A/0頁 碼2/44 程序，方能從事產品的制造工作；、法規；。《糾正和預防措施控制程序》執行。，產品標志。《特種設備制造許可證書》由總經理負責管理，使用證書須經總經理同意批準。，由總經理負責在十五天內向原注冊機構國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察機構和原評審機構備案。A、更換法人代表或管理者代表B、質量手冊或程序文件改版戴爾樂電動車有限公司特種設備管理控制程序編 號DEL/QC8版本/修改碼A/0頁 碼3/4C、單位名稱、地址改變 特種設備制造許可產品標志是“AZ”字樣，以國家質量監督檢驗檢疫總局文件或證書為依據，最小標志規格不小于10mm，種類用一次性防偽不干膠“AZ”圖案標志粘貼在制造許可壓力管道元件產品包裝上或外包裝上。，產品標志絕對禁止他人借用、轉讓或出賣特種設備制造許可證書和標志，不得向未取得特種設備制造許可證書的單位提供許可證書和標志或雖本企業直接生產但未申請制造許可的產品上使用，如有違者按《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》中相關條款執行。 制造許可產品型式試驗當出現下列情況之一時，應向型式試驗機構申請進行型式試驗。A、制造許可評審或換證審查要求。戴爾樂電動車有限公司特種設備管理控制程序編 號DEL/QC8版本/修改碼A/0頁 碼4/4B、新產品投產前或老產品轉廠生產。C、產品結構、材料、工藝、檢驗等方面有影響產品質量的重大改變。D、質量體系發生重大變化。E、停業生產一年以上又重新生產。 F、產品安全質量存在有關問題，有關安全監督機構或用戶要求。G、正常生產時，距上次型式試驗時間滿一年。、重要受力構件批次、生產廠家、生產日期或產品及相應編號記錄并保存。5 相關文件《糾正和預防措施控制程序》 《特種設備監督和安全監察規定》《特種設備安全監察條例》 《游樂設施安全技術監察規程（試行）》6 相關記錄《顧客反饋記錄》《信息單》附錄：修改頁序號文件名稱文件編號修改單號修改方式修改日期修改人劃改換頁貼改文件編號:Q/DELSJ03 版本號:A/0質量體系程序文件 　　　　 編制： 日期：2007年11月15日　　　　 審核： 日期：2007年11月15日　　　　 批準： 日期：2007年11月15日20071115 發布 20071120實施戴爾樂電動車有限公司60