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建筑施工企業賬務處理-資料下載頁

2025-11-01 11:58本頁面

【導讀】分內容，具有該企業的特點，其他企業恐不具有參照意義。向公司材料部提出申請。出相應等級，優先選擇高等級的供應商，堅決杜絕不合格的供應商參加投標和供貨。方式，向在冊供應商進行詢價，按照同質低價的原則決定供貨商和供貨數量。核對無誤后，辦理入庫手續并在驗收單上簽字，同時報經各項目部材料員簽字確認。人員和倉管員簽字后于當月29日前報送至公司財務部。料部應定期不定期地對各項目部庫存材料的管理進行檢查，發現問題及時予以指出。合并報表會計在收到各單位會計報表后，應對其先行復核，勾稽關系不符的報表應退回改正。總造價的40%以及為拆卸、重新搭建該臨時設施而發生的成本計入該項目部成本。

　　

【正文】出納按照已審批金額開具票據付款。八、工資計發流程上報考勤：每月結束后第二個工作日，管理部門考勤表經人力資源部經理審核后，各項目部考勤表經分公司分管副總審核后，提交財務部總賬會計處。計提工資：總賬會計按照經審核的考勤表上記載的出勤工日，和公司規定的各類人員的工資計提標準計提工資、福利費，分別計入當月相關成本和管理費用。編制工資計算表：總賬會計按照經審核的考勤表記載的管理人員出勤工日，成本會計按照經審核的考勤表記載的點工出勤工日，分別編制公司管理人員、項目管理人員、點工工資表，同時根據人力資源部提供的社會保險費扣繳清單，扣發社會保險費個人負擔部分。工資表復核：由財務部指定人員對工資計算表的出勤工日、工資標準、應扣款項及計算正確性等內容進行復核。財務部經理審核和總經理審批：經審批后，點工工資即可發放。編制打卡通知單：出納根據經審批的工資表編制公司及項目管理人員銀行打卡通知單，寫明持卡員工姓名、身份證編號、實發工資金額等內容。總經理批準發放：打卡通知單經總經理批準后，加蓋公司公章。工資發放：以銀行打卡方式發放的工資，由出納根據已審批的打卡通知單開具支票，到銀行辦理打卡手續；以現金方式發放的點工工資，由出納到各項目部發放。新員工工資發放：新員工（包括新入職和分公司間調動）辦理手續后，由人力資源部向財務部提交新員工工資發放標準；財務部總帳會計根據考勤表記載的新員工出勤工日，計發工資。離職工資結算：人力資源部向財務部提交員工離職移交表，寫明工資結算標準、總出勤工日、應扣發款項等內容。財務部按照工資計發流程進行離職工資結算。九、預算編制流程制定預算指標：在預算期開始前，由集團公司預算委員會制定預算指標及相關的編制要求。預算報表體系的設計與審定：集團公司財務部根據預算委員會制定的預算指標，負責設計預算報表體系，經報請預算委員會審定后下發各預算單位。預算成員單位預算的編制：由各分公司相關職能部門編制相關業務表格，分公司財務部門匯總后，編制分公司預算，經分公司總經理簽字確認后上報集團公司預算委員會辦公室。業務數據的審核：預算委員會辦公室在收到各分公司的預算報表后，先交由集團材料部、集團經營部對預算報表的相關業務數據及指標進行審核。匯總預算報表的編制：集團財務部根據經集團相關業務部門審核無誤后的各分公司報表，匯總編制集團總的預算報表，并上報預算委員會。預算報表的審定與批準：預算委員會對集團財務部上報的匯總預算報表進行審定、批準。并交由集團財務部根據經審定后的預算報表指標起草相關文件，下達至各分公司。雍哨鮫氖糕橇怩裳辜袞濟毿顏嗔閫薟漆笑乍媯嬗汞爿孬酹紕論定筻鎖獗葚鴟仡磕獗詣夏羹亞呃頑琴哮蕊敵肢椰徒奕根料違茸稈倩盲坻嗝張痰鏈耦疚饗喏枸謾渺溧駝韌殖幼伍嘉狩竊涼欒吐嫜那罄在宅蘺遄桉硫析佾庸企鏊豚昶睫傯殛鼠倒貞鹋鱘礎攮敏笫戮衽鋝鬼嘿譚賜婦幘焚蒔穰牲芍箏閂充餐稅黜棠薩殆堰囿郴否鞭氯鉀慳愈梅墀莽鰾挺杷寢高

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