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環境內審檢查表-資料下載頁

2026-07-21 00:02本頁面

　　

【正文】品，已經現場清理。◆怎么進行監測，監測哪些內容？答：總經辦根據環保法律、法規，環境標準，結合公司的實際情況確定環境監測項目，目前主要監測的是廢水和噪聲；總經辦制定監測計劃，根據各重要環境因素確定監測點、監測項目、監測方法和監測頻次，在運行規程里進行了規定；組織應就信息交流過程所確定的，以及合規義務所要求的有關環境績效的信息進行內部和外部溝通。組織應保留適當的文件化信息，作為監視、測量、分析和評價結果的證據。公司制定《環境監視和測量控制程序》對公司環境績效進行控制。◆怎么進行了合規性評價的？答：組織應建立、實施和保持評價其合規義務符合情況所需的過程。組織應：a）總經辦根據各重要環境因素確定合規性評價的時機，頻次和范圍；b）總經辦負責對合規性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；c）總經辦對未遵循法規及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環境管理體系運行中對遵守法律法規及其他適用要求的承諾得以實現并保持；d）總經辦保存合規性評價記錄；組織應保留文件化信息，作為合規性評價結果的證據。公司制定《法律法規及合規性評價程序》對公司合規義務進行評價控制。◆內審的流程和要求有哪些？答：此次內審編寫了內審年度和實施計劃，司建立《內部審核控制程序》對公司內部審核進行管理控制。這次內審嚴格按照以下流程實施。a、總經辦負責年度環境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和ISO14001：2015環境管理體系要素；c、內部審核員應經過培訓，具備相應的能力；d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現場審核必須做到客觀公正，根據現場審核發現確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；f、對審核中發現的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；i、審核結果要向總經理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內部審核報告分發給總經理及各相關部門各一份；k、審核記錄由總經辦負責保存；◆管理評審怎么策劃，策劃哪些內容？答：最高管理者編寫了管理評審計劃，計劃在8月25日進行。這次管理評審將考慮以下內容：1）與環境管理體系相關的外部和內部事項的變化；2）相關方的需求和期望，包括合規義務；3）其重要環境因素；4）風險和機遇。c）環境目標的實現程度；d）組織環境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施；2）監視和測量的結果；3）其合規義務的符合情況；4）審核結果。e）資源的充分性；f）來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；g）持續改進的機會。將在此后的管理評審的輸出應包括：——對環境管理體系的持續適宜性、充分性和有效性的結論；——有關持續改進機會的決議；——環境管理體系變更的任何需求的決定，包括資源需求；——環境目標未實現時，如需要，所采取的措施；——如需要，改進環境管理體系與其他業務過程融合的機遇；——任何與組織戰略方向有關的結論。組織應保留文件化信息，作為管理評審結果的證據。公司建立《管理評審控制程序》對公司管理評審進行管理控制。◆通過什么途徑來改進答：建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對不符合進行調查和處理，采取必要的措施，避免產生新的不符合。◆發生不符合應采取什么措施？建立了哪些文件來進行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？答：發生不符合時，組織應：a）對不符合做出響應；b）責任部門負責通過日常監控、內審和管理評審，確定不符合的內容，并分析產生不符合的主要原因；對不符合進行改正，并實施糾正與預防措施。b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發生；c、總經辦對糾正措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性；包括減輕不利的環境影響；若糾正措施沒有達到預定的效果，按不符合、糾正與處理程序執行；公司建立《不符合、糾正措施控制程序》對公司管理評審進行管理控制。目前公司的不符合主要為固廢的分類還不是很清楚，公司也購買了多個分類的垃圾桶，各部門員工逐步意識到固廢分類的要求。◆公司的持續改進有哪些？答：公司通過PDCA的過程模式實施持續改進。每年度12個月內進行內審和管理評審，提出不符合要求和改進建議實施持續改進。

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