某公司工程質量保證計劃概述-資料下載頁

　　

【正文】 本交有關部門會審后，再報分公司總經理或其委托授權人批準。（3）分公司合約商務部按照批準的合同文本與分包商簽署正式合同文本。 分包商進場的驗證由項目部責任工程師按分包合同的規定驗證分包商所承諾的資源配置及應完成的工作是否兌現，并填寫和保存《分包商進場驗證記錄》 。 分包管理中的質量保證體系質量保證體系是以質量為中心，制定保證質量必須達到要求的系統，我們將根據工程特點，制定相應的質量保證體系。 分包管理中的質量管理體系分包管理中的質量管理體系與其他質量管理體系性質有所不同，我們主要履行管理職責，作為我們其管理職責主要如下：（1）棟號長的質量職責全面負責工程質量，包括自身施工及分包施工的所有內容，并在保證質量的前提下，平衡進度計劃，經濟效益等多項指標的完成；主持質量分析會對質量問題提出切實可行的處理措施，監督工人班組的施工質量。（2）工長的質量職責工長作為整個工程質量控制及管理的執行者，應對整個工程的質量工作全面管理，對工人班組的施工過程進行檢查及驗收，并對出現的質量隱患及時發出整改通知單，并監督整改以達到相應的質量要求，并對各種質量問題作好記錄，提出并監督處理，若出現不合格質量的產品，有權向工人班組下達停工整改單，直到整改合格并經復核才允許工人班組復工。 分包管理中的質量控制質量控制是我們對工人進行質量管理的重點，對施工過程各階段采取嚴密的質量控制是質量管理體系中最關鍵的環節，我們作為分包單位，將從以下幾個方面進行有效的質量控制。（1）階段性的質量控制要求1）事前控制階段 事前控制是指正式開工前進行質量控制，事前控制是先導，主要指監理完善的質量保證體系，質量管理體系，質量保證計劃制定現場的各種管理制度，完善計量及質量檢測技術和手段，作為分包主要做到以下幾點：對工人所需的原材料、半成品、構配件進行質量檢查和控制，并編制相應的檢驗計劃；制定施工方案、施工流程、工藝以及方法。2）事中控制階段事中控制是指施工過程中的質量控制，是質量控制的關鍵，主要為：完善工序質量控制，把影響工序質量的因素都納入管理范圍，及時檢查和審核質量統計分析資料和質量控制圖表，抓住關鍵問題，進行處理和解決。嚴禁施工中有異常情況出現，如未做隱蔽驗收而擅自封閉，掩蓋或使用了不合格的工程材料或擅自變更替換工程材料等。3）最終檢驗階段事后控制是指對施工成品進行質量評價。我們按規定的質量評定標準和辦法對工人班組完成的各項工程進行檢查驗收。 （2）施工過程中的質量控制要求加強施工項目質量控制為主要目標，以人為核心，堅持“質量第一，客戶滿意”，以預防為主，堅持質量標準的嚴格檢查，一切用數據說話；我們的質量部在對工人施工質量監督過程中，從對質量的事后檢查把關，轉向對質量的事前控制、事中控制。從對產品的質量檢查轉向對工作質量的檢查、對工序質量的檢查、對中間產品的質量檢查；組織我們的施工管理人員熟悉各個工人班組的施工部位及相關圖紙，了解對應的施工方案，以做到在檢查時心中有數；在施工過程中，我們將對工人班組的施工順序進行嚴格的檢查，要求工人班組必須按照我們制定的施工順序進行施工，并在施工中予以全面落實，當我們發現違反施工順序、不按方案施工、不照操作規程施工，我們的管理人員將無條件地制止下道工序的施工，督促其整改并進行復檢，符合標準后方能繼續施工。 記錄要求（1）分包商能力評價表；（2）分包商價格評價及選擇審批記錄；（3）分包商年度評價記錄；（4）分包商進場驗證記錄。7 業主指定分包的控制 合同文件的約定（1）業主已將部分工程另作分包，分公司合約商務部已同業主洽商并在合同中明確了本項目部的協調管理及負責組織提供全部工程技術資料的責任，并規定了相應權利。（2）業主與其選擇的分包商簽定合同的，分公司合約商務部負責與業主洽商并以書面的形式確定公司對該分包工程的責任及對該分包商的管理權限，明確該分包商在權利義務方面無特殊性，以保證項目的統一管理和工程質量。 業主指定分包商的管理（1）生產經理/項目責任工程師負責對業主指定分包商施工中的協調、管理工作，質量負責人/質量工程師負責對其施工質量進行過程檢查和交付驗收。（2）質量檢查人員發現工程不合格時，除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時以書面形式報告業主，隨后按業主的意見監督其處置，并記錄處置結果。（3）分包工程完工后，由分包商將整理好的相關工程竣工技術資料交項目責任工程師，并負責審核后提交至項目資料工程師。8 物資的控制 物資計劃管理 物資需求計劃（1）項目部應在成立 30 日內，根據工程設計文件、 《施工組織設計》 、 《專項施工方案》等要求、物資進場時間及采購要求編制項目物資需求總計劃。（2）項目開工后，項目部應根據工程進度計劃，編制年度（或節點） 、月度（或專項）物資《項目物資需求計劃表》 ；C 類物資可提臨時需求計劃?！俄椖课镔Y需求計劃表》的編制流程及程序內容見公司《項目管理手冊實施細則》 。（3）年度（或節點）物資需求計劃主要體現 A、 B 類物資，月度（或專項）物資需求計劃應包含所有 A、B、C 類物資。（4）項目部須在施工設備及周轉料具進場前 40 日內，編制《項目租賃需求計劃表》 ?！俄椖孔赓U需求計劃表》的編制流程及程序內容見公司《項目管理手冊實施細則》 。 物資采購計劃（1）項目部依據物資需求計劃及物資采購管理文件要求，按照批量采購的原則，充分考慮采購周期、市場情況及施工進度計劃，編制《項目物資采購計劃表》 ，經項目商務經理及項目經理審核后 1 日內提交公司材料設備部?！俄椖课镔Y采購計劃表》編制流程及程序內容見公司《項目管理手冊實施細則》的規定。（2）采購物資（A、B 類物資）應對照需求計劃編制總采購計劃及年度（或節點） 、月度（或專項）采購計劃，統招統定、分批進場的物資還應按批次編制采購計劃；C 類物資應對照需求計劃編制月度及臨時采購計劃。（3）項目部須在施工設備及周轉料具進場前 30 日內，編制《項目租賃計劃表》 。經項目經理審核后 1 日內提交給公司材料設備部?！俄椖孔赓U計劃表》的編制流程及程序內容見公司《項目管理手冊實施細則》 。 物資采購管理 物資采購管理體系及職責（1）公司成立由總經理為組長，物資采購分管領導、商務經理為副組長，工程部、財務部、技術質量部、合約商務部、材料設備部、安全環境部等部門負責人為成員的采購小組。公司采購小組負責物資采購規劃、采購事項的重大決策、招標采購的招標評標定標等工作。公司材料設備部是物資采購的歸口部門。（2）物資采購依據公司的《集中采購物資名錄》實行分級管理，所有A、B 類及單項采購額超過二十萬元的 C 類物資由公司集中采購，C 類物資可由項目部采購。 采購方式公司物資采購應視技術復雜程度、市場競爭情況、采購金額大小等因素選擇以下采購方式：招標采購（公開招標、邀請招標） 、協議采購、詢價談判采購。（1）招標采購大批量重要工程物資（如鋼筋、預拌混凝土、水泥、門窗構件等）的采購、施工設備的租賃應采用招標采購。招標采購一般采用邀請招標采購方式。C 類物資定點采購及單項采購預計十萬元以上二十萬以下的采購，項目部應執行邀請招標流程及程序。項目部通過招標方式確定的供應商，須報公司核準。招標采購邀請的供應商數量不得少于三家；開標、評標應有半數以上且不少于 3 人的采購小組成員同時參加，并須有紀檢監察部門的監督。（2）協議采購（工程局已簽訂戰略框架采購協議的采購方式）用局戰略框架協議或股份公司聯采框架協議與供應商簽訂采購執行合同時，采購價格不得高于框架協議的約定。（3）詢價談判采購（直接邀請供應商就物資采購事宜進行談判的方式）詢價談判采購主要適用于以下情況：1）因市場競爭有限，不符合招標條件的；2）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的，或者重新招標未能成立的；3）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；4）采用招標所需時間不能滿足用戶或工程緊急需要的；5）單一來源的物資采購（如業主指定供應的材料等） ；6）采購金額在二十萬元以下的零星采購；6）公司采購小組認定的其他情形。除單一來源采購等特殊情況外，邀請的供應商應不低于三家。 簽訂采購合同物資采購合同的簽訂和管理按公司有關合同管理的規定執行。 物資采購結算管理（1）物資采購結算原則以真實交易為基礎，不得虛假結算；以采購合同為依據，無合同不結算；分級審核（審批） ，恪守內部程序；過程期間結算，結束最終結算。（2）公司集中采購結算管理分批進場物資應按批或按月進行期間結算，供應結束應有最終結算；一次性進場的物資，只執行最終結算。期間結算和最終結算均按上面規定的流程和程序執行。 采購過程的監督公司及項目部的采購，應接受監督；公司物資采購分管領導、項目經理在日常管理中應對本部門的物資采購過程進行監督，監督內容包括但不限于：（1）采購過程是否按公司有關規定執行；（2）業主和項目對采購產品的性能、價格及服務是否滿意；（3）對監督發現的問題及時采取糾正措施。 供應商管理 供應商管理規定公司材料設備部為物資供應商、設備（租賃）供應商的主管部門，負責供應商名冊管理、供應商資格預審、供應商考察與評價等工作。項目材料設備部負責供應商日常管理工作，包括供應商推薦、供應商評價等。 供應商名冊管理物資供應商管理依據《合格供應商名冊》和《不合格（黑名單）供應商名冊》實施動態管理，每半年進行更新并發布；名冊更新應建立在供應商考評基礎之上；凡兩年未合作的在冊合格供應商，自動失去合格供應商資格。 新進供應商管理新進供應商須經過采購部門的資格審查，重要物資供應商還應進行考察，考察小組應由超過半數的采購小組成員組成。（1）新進供應商資格審查公司材料設備部對新進物資供應商須進行以下方面的審查后方能準入。1）法律主體資格，即營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，所有證件須在有效期內并經政府主管部門年審核2）行業資格，具備國家有關部門、行業或股份公司要求必須取得的質量、計量、安全、環保認證及生產許可、經營許可等資格；3）從業記錄，在國際、國內有關部門或行業的監督檢查中沒有不良記錄；與股份公司、工程局沒有不良合作記錄；4）供應能力，從注冊資料及業績資料核查是否有滿足采購要求的供應能力。（2）新進供應商考察重要物資的新進供應商或公司采購小組認為須進行考察的新進供應商，在通過資格審查后，由公司材料設備部組織考察小組進行實地考察，考察小組須有采購小組半數以上成員參加，考察完成后由考察小組出具考察報告?？疾斓闹饕獌热萦校?）基本情況：企業規模、經營場所、市場銷售業績、信譽等；2）生產（供應）能力：廠房（倉儲）面積、制造裝備、物流等；3）技術質量保證能力：體系認證、強制認證、生產原料來源、生產工藝標準、產品檢測手段等；4）售后服務能力：產品保修、維修響應、培訓及技術支持、備件服務、第三方評價等。 物資現場管理現場物資驗收、倉儲、運輸、發放、使用等管理按局《材料管理制度》和《項目管理辦法》的規定及公司《項目管理手冊實施細則》執行。 剩余、廢舊物資管理 剩余物資管理項目剩余物資的調配是指項目剩余且有繼續使用價值的三材、周轉材料、電線電纜、配電箱、工具式防護欄桿、施工電梯門等物資在公司范圍內再次合理配置和有償轉讓。項目部在整體工程完工后的一月內對剩余物資進行盤點，編制《剩余物資明細表》 ；因項目緩建、停建造成物資積壓需調節時，項目經理部應在停工報告批準后一周內進行盤點，編制《剩余物資明細表》 。 《明細表》經項目經理簽字確認后報送公司材料設備部。公司材料設備部根據《剩余物資明細表》 ，對其他項目的物資需求計劃作出平衡，并協調項目間的物資調劑工作。剩余物資的調劑，由材料設備部參照同類材料的市場價并視材料的新舊程度擬定參考價，由調入單位和調出單位協商定價。項目間物資調劑，須辦理《物資調撥單》 ，調出單位以《物資調撥單》作為出庫憑證，調入單位以《物資調撥單》作為入庫憑證。 廢舊物資管理項目廢舊物資的管理目標，應在《項目管理目標責任書》里明確。廢舊物資的認定應由項目部物資工程師組織責任工程師、技術工程師聯合認定，填寫《廢舊物資認定單》 ，報項目經理批準。項目部應在施工現場設專門的廢料池以堆放廢舊物資。廢料池的設置應滿足文明施工及安全環境方面的要求。不同種類的廢舊物資應分開堆放，并做明顯標識。處理回收價值較大的廢舊物資(如金屬材料、電纜） ，應由項目部商務經理組織三家以上的符合資質的購買人進行價格競標，項目材料設備部、工程部、生產經理參與評標，項目經理批準競標結果。項目部處理廢舊物資時，須提前 3 個工作日向公司材料設備部提出《廢舊物資處理申請表》 ，并附上《廢舊物資認定單》 、 《廢舊物資處理競標記錄》 ；由公司材料設備部負責辦理審核審批手續并反饋至項目部。廢舊物資的計量：（1）廢舊物資處理時，原則上按以下方式計量：金屬材料過磅計重，木材尺量計方，其他材料按進場時的計量方式計量。（2）廢舊物資的計量過程須有項目材料設備部、工程部、項目保安等至少2 人以上全程參與，并共同簽字確認計量結果。（3）裝載廢舊物資的車輛進出現場，門衛（或保安）應有完整的記錄，出門時憑物資部門開具的出門單放行車輛。廢舊物資的處理結算：（1）處理前，中標購買人應按預估總價（競標時應明確）預繳押金給財務資金部。（2）廢舊物資計量完后，由項目材料設備部開具《廢舊物資處理結算單》 ，項目商務經理確認；購買人憑《結算單》到財務資金部結清資金。（3）結算完畢，項目材料設備部填寫處理臺賬；廢舊物資處