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2026-07-24 20:21本頁面

　　

【正文】 2．增值稅3．企業所得稅4．土地增值稅5．城市維護建設稅6．房產稅7．土地使用稅8．車船使用稅9．教育費附加10．代扣代繳個人所得稅……合計　　項目年初數本年提取本年支付年末數合計項目年初數本年增加本年減少年末數合　計項目年初數本年增加本年減少年末數合　計（受托代理負債情況的說明，包括受托代理負債的構成、計價基礎和依據。）項目年初數本年增加本年減少年末數1．限定性凈資產2．非限定性凈資產合計（1）凈資產比上年增加或減少的主要原因：（2）限定性凈資產明細項目年初數本期增加本期減少年末數合計項目本年發生額上年發生額非限定性限定性合計非限定性限定性合計1．2．……項目本年發生額上年發生額1．培訓2．咨詢3．會議4．展覽……合計　　項目本年發生額上年發生額1．2．……合計項目本年發生額上年發生額1．2．……合計產生投資收益的來源本年發生額上年發生額1．2．……合計　　項目本年發生額上年發生額…… ………………其中：營業稅增值稅城市維護建設稅教育費附加 ……6. ……合計　　項目本年發生額上年發生額1．行政管理人員費用2．行政管理事務物品耗費和服務開支3．行政管理事務所用資產折舊（攤銷）及運行維護費用其中：房地產損耗及使用費交通費無形資產攤銷其他4．資產減值及處置損失5．記入管理費用的稅費其中：房產稅車船使用稅土地使用稅……6. ……7. ……合計項目上年累計數本年累計數1．2．……合計項目本年發生額上年發生額所得稅費用資產處置損失……合計五、負責人和職工的數量、變動情況以及獲得的薪金等報酬情況的說明。姓名職務工作單位（兼職人員填寫）1. 2.3.…… （負責人指民辦非企業單位的理（董）事長、副理（董）事長、行政負責人（如校長、院長、所長等））2. XXXX年末本民辦非企業單位職工人數人，其中：負責人人，其月人均工資為元；工作人員人，其月人均工資元。具體如下：部門職工人數本年工資總額年人均工資額1. 負責人2.3.……合計（負責人指民辦非企業單位的理（董）事長、副理（董）事長、行政負責人（如校長、院長、所長等）；職工人員總數包括含支付勞務費的人數，人均工資不含支付專家和臨時聘請志愿者的勞務費。）六、關聯方關系及關聯方交易的說明（本民辦非企業單位無關聯方關系及關聯方交易）關聯方關系列示關聯方名稱關聯方注冊或住所與民辦非企業單位關系關聯方交易關聯方名稱交易性質交易金額定價原則備注關聯方往來（1）關聯交易未結算金額應收項目余額企業名稱年初數年末數金額壞賬準備百分比%金額壞賬準備百分比%應收賬款合計其他應收款合計預付賬款合計（2）關聯交易未結算金額應付項目余額企業名稱年初數年末數金額壞賬準備百分比%金額壞賬準備百分比%應付賬款合計其他應付款合計預收賬款合計七、限定性凈資產轉為非限定性凈資產：八、凈資產變動額：2014年度凈資產變動額為元。收入合計元, 費用合計元，凈資產變動額為收入合計減去費用合計，凈資產增加（減少）元。資產負債表凈資產年初數元，年末數元，凈資產增加（減少）元，比2014年度凈資產變動額相差元，原因是：（例如：補繳201年企業所得稅元直接減少非限定性凈資產；收到稅務退回的201年度企業所得稅直接增加非限定性凈資產。……）（如果2014年度凈資產變動額等于資產負債表凈資產增（減）額，則此段不寫）九、資產提供者設置了時間或用途限制的相關資產情況的說明對于資產提供者設置了時間或用途限制的相關資產，民間非營利組織應當披露其來源、時間或用途限定的具體內容、使用情況等。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無資產提供者設置了時間或用途限制的相關資產”）十、受托代理業務情況的說明包括受托代理資產的構成、計價基礎和依據、用途等。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無受托代理業務”）十一、重大資產減值情況的說明應收款項、短期投資、長期股權投資、長期債權投資、固定資產、無形資產等資產發生重大減值的，應當披露減值金額、減值原因等相關情況。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無重大資產減值情況”）十二、公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產的說明對于公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產，應當披露其名稱、數量、來源和用途等情況。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產”）十三、接受勞務捐贈情況的說明簡要說明接受志愿者服務等勞務捐贈的服務項目、人次等情況。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無接受勞務捐贈情況”）十四、對外承諾和或有事項情況的說明簡要說明重大承諾和或有事項的有關情況，包括種類、形成原因、因或有事項確認的預計負債金額等。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無對外承諾和或有事項”）十五、資產負債表日后非調整事項的說明每項重要的資產負債表日后非調整事項的性質、內容，及其對財務狀況和業務活動情況的影響。無法做出估計的，應當說明原因。（如果沒有，應說明“本民辦非企業單位無資產負債表日后非調整事項”）十六、需要說明的其他事項上述年度會計報表和會計報表有關附注，系我們按《民間非營利組織會計制度》編制。民辦非企業單位名稱：（印章）民辦非企業單位負責人：（簽字）民辦非企業單位財務負責人：（簽字）日期:年月日日期:年月日30 / 30

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