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2026-07-24 23:15本頁面

　　

【正文】 1（無1分）設備精度符合使用要求；設備的Ramp。R(重復性和再現性分析)抽查外檢、生產現場設備儀器，先了解工作需要精度，在看設備精度，是否達標。 4（設備精度達不到使用要求 –2，沒有Ramp。R分析 –2分）有設備校對周期，定期校對，若沒有專門的校驗基準，須在文件中予以規定，并有其他的校對方法查文件，了解周期，是否按文件執行。1（，）如果發現設備有損壞，必須對已做過的檢驗加以評估。查設備記錄，找出有損壞的設備，再追查設備損壞時間段的檢驗記錄，是否復檢。無損壞設備。1（否1分）內部質量審核公司有經過培訓的內審員，且資格證書查內審員的相關培訓記錄和資格證書，證書簽發部門及時間：1（，公司內部必須定期進行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責任關系查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關系沒有直接關系。（）審核后有審核結論，并有糾正措施，且提交被審核部門領導審核結論是否發放到被審核部門。（）對審核結果制定整改計劃，及時跟蹤，限期完成。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結論合整改計劃1未按期完成1培訓有培訓程序規定，且有公司年度培訓計劃和各部門的培訓需求查培訓程序和經領導審批的年度培訓計劃。1（）對關鍵工序、特殊工序等與質量有關的人員有崗前培訓。且考核合格。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓資料，按培訓考試試題抽查提問，并現場考核。2（無培訓1現場抽查不合格1現場考核人員會操作，舉例說明。考核現場操作。1（否1分）培訓計劃、內容、考核記錄保存完好。抽查一位操作工，2位管理人員的培訓記錄。1（否1分）質量體系評定綜合評價要素序號評語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質量體系審核報告審核不符合項審核發現 1 項目　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價:審核發現 2 項目　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價:審核發現 3 項目　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 審核發現 4 項目　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 審核發現 5 項目　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 審核發現 6 項目　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價: 附注:□評價　□備注　□觀察所得供應商確認：備注：本表格用來記錄在審核過程中發現的不符合項，經供應商確認后存檔，用做監督改進的原始資料

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