供應(yīng)商質(zhì)量保證指導書-資料下載頁

　　

【正文】 點是通過系統(tǒng)地問和答弄清真正的原因。如果真正的原因沒有弄清，那么就不可能確定適當?shù)姆婪洞胧＝Y(jié)果很多時候，只重視改進操作規(guī)程和指導，并將問題錯誤地歸于操作者。通過不斷追究“為什么，為什么”，追索真正的原因。從發(fā)生原因、流出原因，或硬件、軟件兩方面追究。從理論上追究發(fā)生的機制。根據(jù)再現(xiàn)試驗結(jié)果找到發(fā)生問題的背后原因也很重要。在追究原因時，要有效運用特性要素圖。4 如何填寫“解決問題的5原則工作表”參閱圖表37的有關(guān)解釋。P69 初物管理要領(lǐng)1 目的規(guī)定了供方的初物管理程序，確保初期產(chǎn)品的品質(zhì)，以達到品質(zhì)保證的目的。2 適用范圍適用于供方生產(chǎn)并提供給我公司的原材料、零部件等。3 初物的定義所謂初物是指屬于下面「初物管理項目表」中所列情況的對象批量是由供方搬入我公司的產(chǎn)品。初物管理項目No.項目No.項目1設(shè)計變更7工裝夾具變更2新的供方8模具變更3材料變更9檢驗方法變更4加工條件、加工方法的變更10作業(yè)者變動5工序系列的變更11捆扎樣式、包裝外形的變更6機械變更12對策品4 初物管理的運用（1）、初物管理項目表中的有關(guān)變更零部件從工序中發(fā)出時，必須提前進行品質(zhì)檢驗，掌握其品質(zhì)狀況。（2）、公司內(nèi)的初物管理，根據(jù)變更零部件的重要度及其對質(zhì)量的影響程度，將初物區(qū)分為下述三種管理，并相應(yīng)規(guī)定其運用程序。其管理區(qū)分按照初物管理項目一覽表（附表－1）進行管理。P72168。 初物管理區(qū)分表管理區(qū)分內(nèi)容手續(xù)備注A對初物品的適用期限進行管理，并根據(jù)零部件的重要度和其對質(zhì)量的影響程度，事先進行必要的品質(zhì)確認供方必須在初物發(fā)生前1個月向我公司品質(zhì)管理部提出初物事前報告書的申請并進行品質(zhì)商談（資料）初物事前報告書品質(zhì)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)資料B對初物品的品質(zhì)確認及適用期限進行管理將初物品搬入我公司時，應(yīng)附上初物卡及檢驗數(shù)據(jù)—C由供方進行自主管理由供方進行品質(zhì)確認及流動管理—（3）、“管理區(qū)分A”的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變更時，原則上應(yīng)在初物搬入前1個月向我公司的品質(zhì)管理部提交“初物事前報告書”（附表－2），進行品質(zhì)商談并取得承認。（4）、“管理區(qū)分A”的初物事前報告書中，在取得變更切換承認產(chǎn)品及相當“管理區(qū)分B”中產(chǎn)品的初物品搬入時，須在產(chǎn)品實物上貼附我公司的“初物品卡”（附表－3）。另外，在搬入時應(yīng)向我公司品質(zhì)管理部提交初物檢驗成績表，接受品質(zhì)判定。5 初物自主管理“管理區(qū)分C”是由供方進行自主管理的項目。發(fā)生變更時由供方實施初物檢驗，并對適用期限進行記錄及管理，當發(fā)運的初物品不只一個包裝箱時，則必須每箱使用初物品輔助卡6 標準類的更改、作廢由變更而引起過程品質(zhì)管理表的記載內(nèi)容須更改時，應(yīng)迅速將改正后的版本提交給我公司品質(zhì)管理部。P73附表1 初物管理項目一覽表No.項目初物內(nèi)容零部件對象管理區(qū)分ABC1設(shè)計變更*新的設(shè)計零部件*設(shè)計變更全部零部件○2新的供方*增加新的分供方（含增加分供方內(nèi)的工廠）*變更新的分供方（含變更分供方內(nèi)的工廠）*我公司進貨地點變更*內(nèi)作品變?yōu)橥庾髌分匾０擦悴考鹬匾悴考?材料變更*提供材料的分供方變更*供方提供材料變?yōu)槲夜咎峁┎牧?我公司提供材料變?yōu)楣┓教峁┎牧?材料的變更(含防銹油、潤滑油)重要保安零部件○重要零部件○4加工條件、加工方法的變更*鑄造、鍛造方法變更*燒結(jié)條件變更（加工、溫度、時間、其他）*熱處理條件變更（溫度、時間、加熱方法、冷卻方法、其他）*橡膠、合成樹脂的成形條件變更*焊接條件變更*切削條件變更*加工基準及安裝方法變更*電鍍、涂裝條件變更重要保安零部件○重要零部件○一般零部件○5工序系列變更*工序的順序變更*由臨時工序變?yōu)檎焦ば?由正式工序變?yōu)榕R時工序重要保安零部件重要零部件○一般零部件○6機械變更*使用新的機械*機械修改或修理后*工序集約化、平面布置更改重要保安零部件○重要零部件○一般零部件○7工裝夾具變更*新做或改造工裝夾具*加工基準改變重要保安零部件重要零部件○一般零部件○8模具變更*模具更新、改變或改重要保安零部件重要零部件○一般零部件○9檢驗方法變更（重要工序）*QA機器及檢測基準改變重要保安零部件重要零部件○一般零部件○10作業(yè)者變動*重要保安工序的作業(yè)者變動重要保安零部件○11捆扎樣式、包裝外形的變更*捆包樣式及載體改變?nèi)苛悴考?2對策品*對市場索賠、顧客進貨索賠的對策后的產(chǎn)品全部零部件○P74 特采申請的處理1 目的本要領(lǐng)規(guī)定了對于不能滿足我公司品質(zhì)規(guī)格的零部件進行特別采用時的程序。2 特采適用的基準 基本條件。，應(yīng)對品質(zhì)基準、規(guī)格（圖紙、仕樣書、工程品質(zhì)管理表）進行規(guī)定。、產(chǎn)品性能及市場服務(wù)的影響程度進行討論。 零部件的缺陷等級的適用基準缺陷等級定義適用A級對產(chǎn)品的性能及性能上的缺陷帶來致命 影響或可能造成人身傷害不予承認B級造成產(chǎn)品性能故障或降低商品價值原則上不予承認C級對產(chǎn)品的性能幾乎無影響可作為特別采用對象3 特采的申請方法進行特采申請時，在“特采申請書”（附表—1）上填寫必要事項，并附上品質(zhì)數(shù)據(jù)提交給我公司的資材部門。4 特采的決定和通知，決定是否采用。“特采申請書”向供方發(fā)出是否采用的通知。5 特采品的搬入在搬入被同意特采的貨品時，請用初物品卡表示此批量為特采品。另外，請附上特采申請書的復印件。P78 體系審查（QAV）1 目的體系審查(QAV)的目的是評價供方質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性以使其不斷持續(xù)改進。2 范圍體系審查QAV是GSA在適當?shù)臅r候以第一級供方為對象進行的。QAV的頻率由零件的重要度/難易度及品質(zhì)保證體制的水平?jīng)Q定。參考流程圖―――圖表49。3 準備GSA的負責部門將提出進行體系審查（QAV）的日期，一般在調(diào)查日期前一個月提出。臨近QAV日期時，把確定的小組名單和草擬的議程交供方。 參加調(diào)查者的級別應(yīng)從供方的高級管理層開始。供方應(yīng)為GSA小組準備好質(zhì)量保證指導書，以確保他們能了解公司的質(zhì)量體系的確認項目。GSA在進行QAV的兩周前將實施日期與實施內(nèi)容通知供方。4 工程審查體系審查（QAV1內(nèi)容如下：（使用品質(zhì)保證體系判定表進行檢驗） 介紹GSA小組和供方的人員及職務(wù)。 確認供方質(zhì)量保證指導書的內(nèi)容，指導書應(yīng)包括下列項目： 質(zhì)量保證體系項目 質(zhì)量管理體系和組織機構(gòu)。 質(zhì)量方針。 教育和培訓。 二級供方的管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核。 規(guī)格及設(shè)計管理。 標準類的管理。P84 制造管理體系的項目 工具、設(shè)備的管理。 零件管理。 檢查用機器的管理。 工程管理。 最終檢查及可靠性試驗。 不良對策及特采。注意：對供方體系進行體系審查(QAV)時，雙方都了解評審內(nèi)容，以便有改進的機會，雙方應(yīng)自由地、開放地討論提出的問題，而不應(yīng)對抗。 對實際工作地點及實際結(jié)果進行評審。 在供方有關(guān)人員討論以證實他們對質(zhì)量體系的理解程度。 在完成了事實的調(diào)查后，GSA小組與供方進行討論，并將雙方意見一致的問題歸納起來，記錄在體系審查(QAV)報告中。5 總結(jié)會 讓供方接受被提出的問題。在會上GSA小組通常會向供方的高級管理層說明QAV的評價結(jié)果。通常（通常由于缺少時間準備），這些文件將在一周內(nèi)提供給供方。供方應(yīng)自覺自主進行改進 體系審查(QAV)報告將留給供方進行分析和答復防范措施，GSA須對防范措施進行推進與確認。 供方在兩周內(nèi)把QAV報告連同結(jié)果或改善的對策的提案交回GSA，然后安排跟進會議，更詳細地討論改善對策的內(nèi)容。 體系審查(QAV)報告即告完成，其復印件將會被發(fā)至GSA有關(guān)的高層管理層和部門。P85注意：當發(fā)現(xiàn)了某問題后，供方應(yīng)在全機構(gòu)中采取防范對策，而不應(yīng)只是限制于所提出的特殊問題。如：如果發(fā)現(xiàn)一個工程品質(zhì)管理表過時時，就應(yīng)檢查并更新所有工程品質(zhì)管理表，以便使評審獲得最大的效果。6 確認供方的對策當供方完成了防范措施后，GSA可能安排與供方一起，在供方處對這些措施的有效性進行確認。7 作成體系審查(QAV)報告的文件標準的體系審查（QAV）文件表格按如下方式填寫：體系審查(QAV)報告總結(jié)表（圖表50）1. 填寫被評審的供方的名稱。2. 填寫調(diào)查的日期。3. 供方在相應(yīng)的地方簽名和注明日期。4. GSA在相應(yīng)的地方簽名和注明日期。5. GSA應(yīng)填寫供方回復QAV（最好是雙方已經(jīng)同意）的日期。6. 填寫進行供方評審的地點。7. GSA小組應(yīng)填寫評審結(jié)果概要。8. 填寫供方參加人員的姓名、各自部門及職位。 9. 填寫昭和參加人員的姓名、各自部門及職位。10. GSA填寫對供方糾正措施提案的意見。如果不同意供方的答復，應(yīng)填寫第二次回復日期，并把報告交還供方作進一步行動。注意：如果供方第二次答復不能被滿意地認可，接著要進行另外一次體系審查(QAV)，以確定其不符合的原因。P8611. 在最后認可所有改進措施后，GSA小組應(yīng)填寫相應(yīng)的簽名及完成日期。12. 當供方執(zhí)行完所有措施，如結(jié)果令GSA小組滿意時（有時要經(jīng)QAV“跟進”調(diào)查進行確認），小組應(yīng)簽字，填寫日期表明報告完成。8 體系審核（QAV）報告文件――續(xù)表――圖表5113. 給檢查項目編號。14. 填寫檢查項目。15. 填寫提出問題的詳細內(nèi)容和理由。16. 填寫檢查項目的評定等級。即： O＝合格△＝需改進（次要的方面不符合要求）＝需立即改進（主要的方面不符合要求）17. 供方填寫問題的原因。18. 供方填寫詳細的臨時對策。19. 供方填寫永久對策內(nèi)容。20. 供方填寫擔當責任者。21. 供方的完成對策日期。22. GSA是認可與日期。P87SU－X3σX－SU3σCpk＝(1K)T6σM－X2（M－X）T / 2T＝SU－X3σX－SU3σT6σCpm＝SU－SLkσm46 / 46