業務流程優化報告范本-資料下載頁

　　

【正文】 并上升到公司級推行。這樣對在專業領域內的描述可以通用化、統一化、準確化，以及盡量的全面，以減少在技術審核的重復和減少時間。5 流程沒有采取一種版本號對文件進行管理。 建立文檔版本號管理，以便保存文檔修改記錄、修改時間、修改人及文檔被拷貝次數等。 合同管理流程流程描述：本流程基于“資源總部流程_合同管理流程” 、 “合同部建設流程_建設總部工程項目合同審查會簽流程” 、 “合同部建設流程_建設總部工程項目外合同審查會簽流程”而進行優化，對于地鐵公司而言，合同管理可分為三大階段：第一：合同招投標階段；第二：簽訂前的會簽階段；第三：簽訂后合同的執行階段。合同部是制定合同管理規則、管理制度的管理、控制、監督部門，那么對于合同管理的重點是對各種合同簽訂前、簽訂后執行過程中的一種控制和監督，因此重點是控制和監督手段、方法的建立。目前一個重要地、有效地的方法是合同簽訂前的招投標管理和合同會簽。目前有關工程合同管理和大型機電設備、材料采購等在這樣的管理機制下較為成功和實用，但對于運營、資源的非工程建設合同管理則顯得有些僵硬，欠缺一定的快速反應能力性和彈性，因運營、資源的業務經營是在一個買方市場下進行業務經營，因此市場要求非常明顯。解決方案：序號 現狀問題 優化結果1 對于合同會簽、合同收付款的會簽，從審核、審批角度上需要一種例外的審核制度，特別是運營采購、資源的商務合同。在合同會簽階段時，可建立一種例外審核制度，以使會簽流程具有一定的全面性和靈活性，以保證流程能順利不停地往前走。2 對于資源、運營（不含中大型的材料、機電設備的采購）的商務合同在招投標管理的運用有些僵硬。如資源的 10 萬元商鋪出租合同需進行招投標，這在市場要求不合對于運營、資源非工程建設合同，在進行招投標的合同金額范圍上，可根據業務特點進行合理的劃分，以提高流程的局部效益。26 / 29序號 現狀問題 優化結果適。3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統結合，應用到流程中。建立合同模板管理，并建立相關的版本號管理。4 招投標管理辦法、合同管理辦法等均是合同各階段審核的依據之一，因此需與信息系統結合，應用到流程中。流程局部可應用于 IT 系統，對于招投標部分，可把有關招投標的資料電子數據化，作為本流程的基礎數據之一，包括合同文本模板、招投標管理辦法、合同管理辦法等。5 目前地鐵公司各部門已有基礎的合同安全、合同風險的管理，其管理辦法可成為數據化，應用的流程中。建立地鐵公司統一的合同安全和合同風險管理，包括合同信息安全和合同臺賬的安全管理。6 目前各財務部沒有對應收、應付及收付款進行賬齡分析。建立合同收付款的賬齡分析，賬齡分析的結果可作為合同商務談判的重要依據之一，可爭取更有利力的商務條款，降低合同風險。 合同變更流程流程描述：本流程基于“2 類合同變更管理流程” 、 “4 類合同變更管理流程”而進行優化，目前在地鐵的建設高峰期，地鐵公司會發生很多的合同變更業務，且合同變更涉及的技術、商務條款等均較為復雜，同時要求的變更時間短等，因此變更過程中的評估、審批、重設計等均需一種快速的集體決策過程，以滿足建設需要。解決方案：序號 現狀問題 優化結果1 目前合同變更一個有力的控制的手段是集體決策，但決策的依據是相關的商務指標、技術指標，需把指標具體的要求數據化，作為流程管理的基礎數據之一。建立、完善變更過程控制指標體系。2 目前已有變更基礎數據的收據和分析，但需把積累信息數據化，作為流程管理的基建立變更數據的檔案管理，包括變更原因、變更提出時間、變更批出時間、變更內容、27 / 29礎數據庫，在管理上提供一個方便的積累手段。變更記錄及各崗位變更審核的依據和變更崗位負責人。4 附件 A——其他流程評價除了報告正文提到的流程之外，我們也對地鐵公司提交的流程進行了整理，同時對流程進行了點評，同時提出了流程的改進方向。通過報告中提到的流程改進方法，依照 BPI 和 BPR 相結合的原則，對自身的管理流程進行改良優化。序號 名 稱 部 門流程評價1. 固定資產折舊流程 綜合部? 固定資產管理可以指定到人和部門，增加公司對于固定資產的管理，在出現問題的時候可以盡快的找到負責人。? 建立固定資產臺帳，統一管理公司各總部和分公司固定資產的相關信息。2. 預警管理流程 預算分析部? 采用 IT 支撐的財務系統，依據財務報表分析的結果和預先定義的標準由系統自動的提出預警信息及報告，在網絡的支持下各部門能夠及時的看到自己的問題，做出相應的調整。3. 投資項目審批流程 財務總部? 需要關注的是項目可行性分析的合理性、全面性，從而能夠減少其他部門審批的時間。? 對于比較大的投資項目是否考慮使用會審的方式。? 關于審批問題的解決參照報告正文提出的解決方案。4. 統計工作管理流程 預算分析部? 定義信息分類的標準，能夠增加信息收集的準確性。? 利用 IT 系統的支撐信息收集的自動化5. 征地拆遷工作流程 建設總部? 涉及政府部門和相關企業比較多，不可控因素較多，流程設計需要考慮地鐵公司同各方面關系如何協調。6. 計劃統計、信息管理流程 建設總部 ? 類似于《統計工作管理流程》 ，都需要對于信息收集標準進行統一。7. 總體、年度工程計劃編審報批流程 建設總部 ? 關于涉及審批的問題，都可以考慮參照《工程支付審批流程》8. 工程招標、投標管理流程 建設總部? 工程的招標和投標可以遵循比較成熟的法律法規規定，工作改進的方向就是使招投標中的具體業務能夠遵循法律法規。9. 重大技術問題審批工作流程 建設總部 ? 審批解決方法考慮參照《工程支付審批流程》10. 施工圖管理流程 建設總部 ? 在 IT 支持下對施工圖進行系統的管理。11. 工程建設項目質量安全管理流程 建設總部? 現狀流程已經比較適當的說明了在工程建設項目中的質量安全管理問題。這方面工作的重點在于制定科學的質量安全管理制度。28 / 29序號 名 稱 部 門流程評價12. 目標計劃管理流程 運營總部 ? 重點在于如何制定目標。13. 時刻表編制及調整流程 運營總部? 時刻表的編制主要問題在于這方面工作的科學性? 可以考慮采取 IT 支撐下的 OA 系統中的電子審批的方法14. 安全檢查流程 運營總部 ? 由部門內部參照其工作的實際情況優化。15. 國產化項目管理流程 運營總部 ? 國產化的主要工作重點在于對國產化指標體系的評定和確立16. 票務現場稽查流程 運營總部 ? 這是一個部門內部的流程，關鍵點在于對出現的問題提出合理的應對措施。17. 車站票務檢查流程 運營總部 ? 需要加強檢查的準確性和測試方法的合理性，不是流程解決的問題。18. 車輛維修流程 運營總部 ? 做好計劃，考慮一些重要的備品備件的庫存情況，同時能夠準確的對其進行跟蹤管理19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問題。20. 重大活動策劃、組織流程 辦公室 ? 同上21. 接待工作流程 辦公室 ? 同上22. 地鐵商鋪裝修管理流程 資源總部 ? 同上23. 廣告媒體管理工藝流程 資源總部 ? 同上24. 新線策劃流程 企管總部 ? 解決意見參考《征地拆遷流程》25. 經營目標考核流程 企管總部? 該流程的重點在于制訂一個較合理的考核指標體系，體系的制定需要考慮部門業務的區分，在一定程度內有所區別。26. 年度營銷計劃申報流程 企管總部27. 總公司計算機設備維修流程 企管總部? 也可以考慮由信息中心統一管理維修。必要是可以設專門的崗位解決在各事業總部、分公司、總公司的設備軟硬件問題。28. 總公司訴訟案件處理流程 法律部 ? 重點在于案件的訴訟，而非流程。29. 總公司重大技術管理流程 總工室? 加強對于技術數據、處理方法等的保存管理，便于分析整理，可以減少日后解決相似問題的困難。30. 技術委員會咨詢業務流程 技術委員會31. 內部人員調配流程 HR? 調配原則和要求? 由人力資源部門依據考評結果對調配要求進行合理化分析? 對于人員的分析應該和相關的部門共同完成，避免因專業的不了解而造成的偏差。? 不應該存在“征求進出部門人員意見”的動作。32. 員工（總部級領導、部門經理及以下人 HR ? 重要的在于考評指標體系的建立，和考評的全面性、公正性、合理性。29 / 29序號 名 稱 部 門流程評價員）考評工作流程 ? 考評的結果對于員工的獎懲應該有一定影響。5 附件 B——目標流程圖請參見《地鐵公司目標優化流程圖》中英文縮寫詞條備注MIS: Management information system 管理信息系統BPR: Business process reengineering 業務流程重組BPI: Business Process Improvement 業務流程改進CRM: Customer Relationship Management 客戶關系管理SCM: Supply Chain Management　供應鏈管理ERP: Enterprise Resource Plan 企業資源計劃OA: Office Automation 辦公自動化HRMS: Human Resources Management System 人力資源管理系統PDM: Product Data Management 產品數據管理CAD: Computer Aided Design 計算機輔助設計TOC: Total Own Cost 總體擁有成本BIS: Business intelligence System 商業智能系統PJM: Project methodology 項目管理方法論AIM: Application Implementation Methodology ORACLE 應用系統實施方法