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外貿企業出口退稅申報系統最全面操作指引-資料下載頁

2026-07-25 11:03本頁面

　　

【正文】生成預申報數據后，出口企業可以通過稅企通進行網上預申報操作，也可以到門前辦理免抵退稅預申報。預申報操作后應根據預審結果進行下一步的操作。注：出口企業每月可以多次預申報，直至預審確認無疑點或者預審后的疑點可報送稅務機關進行人工挑過為止，才能進行正式申報操作。預申報操作后，在進行預審反饋信息處理的操作過程中切記不能撤銷申報數據，否則會導致不能通過稅務機關反饋信息更新企業申報數據的情況，并會導致企業不能辦理免抵退稅正式申報。如預審反饋信息存在“海關無此報關單（XXXX）”的出錯信息，若企業撤銷申報數據后再進行反饋信息處理的，則相應的報關單信息不齊標志將不能更新到申報數據中，導致該筆預審顯示無信息的報關單在企業端申報系統參與當期免抵退稅計算，但企業辦理免抵退稅正式申報時，由于報關單沒有信息，稅務部門不予受理免抵退稅申報。通過稅企通網上申報的出口企業需注意不要同時多次上傳數據進行預審操作，建議企業在接收到第一次上傳數據的預審反饋結果后，才能進行第二次的預申報，如此類推。預審反饋信息處理應按下列的操作步驟：打開菜單“反饋信息處理224。稅務機關反饋信息讀入”，選擇預申報反饋信息（若企業接收網上預審反饋信息的，應接收到的反饋信息后再讀入到申報系統），并按系統提示將反饋信息讀入到申報系統，如下圖。選擇路徑選擇“是”數據讀入之后，進行“退（免）稅預審信息處理”可以查詢到反饋信息，企業根據反饋信息，調整好申報數據。(并且可以根據稅務部門的要求打印相關的預審疑點表)（八）退稅正式申報1．確認正式申報數據當預申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預申報操作一致。當預申報順利通過后，即可進行正式申報操作，操作同預申報操作一致2．打印正式申報數據如果內容剛好能打印，則無需進行調整，系統默認A4紙打印。如果有些單元格內容太長，導致界面不能全部顯示全部文字，則可以嘗試以下幾種操作方法（1）選擇頁面設置按照下圖進行上下左右頁邊距的調整（2）導出到Excel表格形式注意：這里導出形式有三種，如果是選擇Excel表格形式，形成的是一個只讀Excel表格，只能進行格式調整，不能改內容且不能另存。如果是導出到PDF或者是圖片格式，直接可以保存到指定路徑。在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進行各項調整，直至滿意。同理打印進貨明細申報表及退稅匯總申報表。（九）撤銷正式申報數據已經生成申報數據之后，若發現正式申報有錯誤，要撤銷正式申報，可在“審核反饋處理－已申報明細數據查詢－出口/進貨明細申報數據－出口明細申報數據查詢”點擊“搜索”，按照篩條件（篩選條件可添加多個）選擇需要撤銷的正式申報數據點擊認可申報，選擇“當期篩選的所有關聯號轉為待申報”，確定之后，這些數據會重新回到“基礎數據采集”里面。注意：撤銷正式申報數據時，應注意先篩選對應的單證，否則會將企業所有的申報數據全部轉為待申報狀態。同時對界面中“當前關聯號轉為已認可”、“當前篩選的所有關聯號轉為已認可”選項，建議企業不進行相關操作，否則對轉為已認可的數據，企業是不能重新提交到待申報狀態的。如果明細數據發生錯誤，導致“匯總表”也有內容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對應那份匯總表數據，點擊“修改”，則可更改數據。七、出口信息情況申報企業對預審無信息或信息不符，并且已確認已發送報關單信息、已認證增值稅發票（需審核交叉稽核信息的除外），可在申報系統將缺失的電子信息或憑證的內容與電子信息不符的數據錄入《出口企業信息查詢申請表》,并將相關的原始憑證報送至主管稅務機關，由主管稅務機關協助查找相關信息。（一）出口信息情況申報錄入如下圖進行操作。得到如下界面，按照系統中數據項說明進行填寫。（二）生成信息申報數據輸入所屬期和批次選擇路徑，下圖為系統默認路徑。企業可以將生成的數據報送到稅務機關進行申報查詢操作。八、單證申報系統中所有單證申報，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內容有所不同。具體填表內容，可看系統里面的數據項說明。外貿企業單證類等證明申請通過以下路徑進行數據采集：基礎數據采集—單證申報錄入，再進入下一菜單進行相關數據采集。所有單證申報的操作步驟大致具體如下：數據采集確認“設置標志”打印相關單證申請、生成單證申報數據并到稅務機關受理以“來料加工免稅證明申請”介紹單證申報的方法。（一）單證申報錄入打開“基礎數據采集—單證申報錄入—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請進行數據采集”。注意：“項號”自動生成兩位數“加工商品方式”請正確選擇“1”或“2”（二）設置標志錄入相關數據后，在上述界面點擊“設置標志”進入后，在“設置單證申報標志”確認之后，申報標志會變為“1”。（三）打印、生成“來料加工免稅證明”通過申報系統的如下菜單：退稅正式申報—打印單證申報報表，點擊“來料加工免稅證明申請表”按“確定”打印。通過申報系統的如下菜單：退稅正式申報—生成單證申報數據，生成“來料加工免稅證明”數據并保存在需要的路徑。注意：在生成“來料加工免稅證明”前務必先打印“來料加工免稅證明申請表”，否則無法打印。如果要打印，必須通過如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報數據—來料加工證明管理來料加工免稅證明申請”予以撤銷申報數據后確認“設置單證申報標志”后再打印、生成“來料加工免稅證明”。49 / 49

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