孝感市財政項目支出績效評價報告-資料下載頁

　　

【正文】 日常基礎衛生工作的項目管理和業務考核。項目調整及支出調整手續完備。項目的實施有合法、合規和完整的業務管理制度和操作規范，但存在部分基層衛生醫療機構沒有嚴格執行項目管理程序的問題，基礎工作存在欠缺。項目合同、考核等資料齊全并及時歸檔，有據可查。③項目質量可控性經走訪調查，孝感市衛計委對基本公共衛生項目的執行以《國家基本公共衛生服務規范（年版）》為基本標準，明確了項目范圍和內容，制定了項目的年度目標，制定了項目績效考核實施方案和督查考核辦法，考核的結果及時通報并作為核撥各級基本公共衛生服務補助經費和年終考核的重要依據。項目各執行單位能夠深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導，成立了以各分管院長為第一負責人的基本衛生服務項目管理小組，負責項目的實施。公共衛生服務管理小組定期對各基層公共衛生服務單位進行督導，并對村醫進行業務考核和培訓，工作有序開展。 （）人力保障本次專項資金具體落實到個項目單位，即孝感市疾病預防控制中心，孝感市高新區（丹陽衛生服務中心、孝天衛生服務中心），孝感市臨空區（閔集鄉衛生院），各項目單位具備相應的專業醫療資質，組織架構清晰，但是項目服務人員配置存在不合理之處。例如閔集鄉衛生院服務人員嚴重不足，隊伍結構不穩定，尤其是婦、幼健康管理方面缺乏足夠專業人員；村醫年齡普遍偏大、人員結構不夠合理，基本公共服務項目的服務能力略顯不足。（）財務管理項目的資金使用基本按照預算方向執行，符合國家財經法規和單位財務管理制度。資金撥付與使用有齊全的審批流程和手續，對專項資金費用支出審批和報賬程序規范，會計賬冊、核算科目完整，采取了相應的財務檢查等必要的監控措施及手段。 ①管理制度的健全性 項目根據《公共衛生服務補助資金管理暫行辦法》（財社〔〕號），制訂了相應的《項目資金管理暫行辦法》，在專項資金支出范圍、支出標準、撥付、18 / 72監督與管理等方面有相應細化的規定。相應的財務管理辦法符合相關財務會計制度的規定，有嚴格的財務報銷和資金撥付制度。 ②資金使用合規性通過抽查項目實施單位基層醫療衛生機構基本公共衛生服務收入與支出相關明細賬，項目實際支出與項目計劃投入資金的用途基本相符，符合《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《公共衛生服務補助資金管理暫行辦法》（財社〔〕號）等文件的規定。對基本公共衛生服務補助資金的支付實行統一審核制，資金支付符合“基本公共衛生服務的人力成本支出、醫療耗材、健康教育印刷資料、宣傳、重點人群隨訪、教育培訓以及開展基本公共衛生服務必需的其它開支”的規定。 ③專項獨立核算根據《湖北省基層醫療衛生機構財務制度實施辦法（試行）》和《關于進一步加強公共衛生項目資金管理的通知》中的要求，項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項核算、專項使用”。在單位會計核算體系中應設置專門科目進行會計核算，不得與單位業務收支混合核算，如實反映基本公共衛生專項資金收支結存情況，確保會計信息的合規性、真實性。部分基層醫療衛生機構使用其他資金撥付公衛人員經費，待基本公共衛生財政資金撥付后，用其他經費沖抵基本公共衛生財政資金，沒有做到項目資金專款專用。其次是部分項目入賬沒有細分，與其他項目開支混合入賬，如衛生材料支出。 ④財務監控有效性市衛計委嚴格按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔〕號）等相關規定，往來款項按制度要求做到定時清理、匯報，按相關規定進行賬務處理。各項目單位依法設置了會計賬簿、進行會計核算。不存在白條報銷、變造會計憑證等會計信息失真的現象。但缺乏財務檢查等必要的監控措施或手段。表 市衛計委年基本公共衛生服務項目過程績效指標分項評分表一級指標二級指標 三級指標 指標解釋指標權重指標得分總分 扣分原因過程（項目管理（分）管理制度健全性（分）項目管理制度是否健全，用以反映和考核項目管理制度對項目①制定或具有相應的項目管①② ③①②③　19 / 72順利實施的保障情況。 理、業務考核制度；②項目管理、業務考核制度合法、合規、完整。 ③制定基本公共衛生服務項目實施方案制度執行有效性（分）項目實施是否符合相關項目管理規定，用以反映和考核項目管理制度的有效執行情況。①遵守相關法律法規和項目管理、業務考核規定；②項目調整及支出調整手續完備；③嚴格執行項目管理程序及考核制、合同制、項目公示制等；④項目合同、考核等資料齊全并及時歸檔。①②③④①②③④部分基層衛生醫療機構未嚴格執行項目管理程序，如檔案更新不及時，隨訪跟蹤不完善項目質量可控性（分）項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。①已制定或具有相應的項目質量要求或考核標準；②組織日常工作檢查，督導和技術指導①②①② 　機構設置規范性（分）是否成立項目領導小組、機構設置是否符合相關標準與要求，用以反映和考核項目機構設置的規范情況。①成立公共衛生服務項目領導小組；②機構設置符合相關標準與要求。①②①② 　分）人力保障（分）人員配置合理性（分）是否配備有專職公共衛生人員、醫衛結合醫護人員，人員配置是否符合相關標準與①配備有專職公共衛生人員；②配備有①②③①②③　基礎醫療機構人員存在不足20 / 72要求，用以反映和考核項目人員配置的規范情況。醫衛結合醫護人員；③人員配置是合相關標準與實際需求。管理制度健全性（分）項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規范、安全運行的保障情況。①制定或具有相應的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定①②①② 　資金使用合規性（分）項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范運行情況。①符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金的撥付有完整的審批程序和手續；③項目的重大開支經過評估認證；④符合項目預算批復或合同規定的用途，專款專用；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。① ②③④ ⑤①②③ ④ ⑤部分基層醫療衛生機構存在使用其他資金撥付人員經費，待基本公衛財政資金撥付后沖抵，未做到專款專用。部分材料入賬與其他項目混合，未作區分專項獨立核算（分）基層醫療衛生機構是否對項目資金進行收支專項核算。專賬或詳細科目進行核算、明細具體① ①財務管理（分）財務監控有效性（分）項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。①制定或具有相應的財務資金監控機制；②采取了相應的財務檢查等必要的監①②① ②缺乏相應的財務檢查等必要的監控措施或手段21 / 72控措施或手段綜上所述，市衛計委年基本公共衛生服務項目過程績效評分為分。 、產出該項總分分，實際得分分。（）實際完成率通過對收集的項目資料進行整理分析，如高新區丹陽衛生服務中心、孝天衛生服務中心年年度工作總結、閔集鄉衛生院年工作總結、孝感市疾控中心年免疫規劃項目總結報告，結合實地抽查情況核實以及對項目工作人員進行的面訪、調研了解情況，得出結論如下：城鄉居民健康檔案電子建檔率＞；例如丹陽社區衛生服務中心截止年年底已在轄區建立人的健康居民檔案，轄區常住人口約人，建檔率為。而經調查了解，臨空區閔集鄉衛生院因多種原因，電子平臺建設時間較晚，目前仍未正式投入使用，仍采用的紙質版健康檔案，本次評價未能獲取相關數據，未納入本項目評價范圍。適齡兒童基礎免疫乙肝、卡介苗、百白破、脊灰、含麻疹成份疫苗、乙腦、流腦、甲肝疫苗“單苗”接種率均≥，其中年月份卡介苗接種劑次，報告接種率；脊髓灰質炎疫苗接種劑次，報告接種率；百白破疫苗接種劑次，報告接種率；白破二聯疫苗接種劑次，報告接種率；含麻類疫苗接種劑次，報告接種率；；群流疫苗腦接種劑次，報告接種率；流腦疫苗接種劑次，報告接種率，乙腦疫苗接種劑次，報告接種率；乙肝疫苗接種劑次，報告接種率，首針及時接種率；甲肝疫苗接種劑次，報告接種率。健康教育：重點人群健康教育講座每月舉辦一次，衛生室全年不少于次；發放健康教育處方不少于種，組織面向公眾健康教育咨詢活動不少于次。例如丹陽衛生服務中心通過發放宣傳資料、開展健康教育、設置專項宣傳欄等方式，針對重點人群、重點疾病和主要危險因素開展健康促進活動。年全年發放種宣傳材料份；舉辦健康教育講座次，服務站、衛生室講座次；更換宣傳欄內容期次，播放健康教育視頻資料種，播放次，開展衛生咨詢宣傳活動次。嚴格按照健康教育服務規范要求，貫徹落實上級部門要求的各項健康教育工作，取得了良好的社會效果。孕產婦健康管理率經調查未完成預期目標。經抽樣調查，丹陽衛生服務中22 / 72心按照孕產婦健康理服務規范，為孕婦提供孕早期、孕中期和孕晚期的健康管理。為產婦提供產后視訪和產后天健康檢查服務。共累計早孕建卡人次，第次產前檢查人次，產后視訪人次，產后天健康檢查人次，孕產婦健康管理人次，健康管理率為。歲及以上老年人健康管理率≥；例如閔集鄉衛生院對全鄉多名歲及以上老年人進行登記，并對所有登記管理的老年人提供一般體格檢查、自我保健、傷害預防健康指導。丹陽社區衛生服務中心對轄區內歲及以上老人登記管理人，完成體格檢查人，輔助檢查人。可見健康管理率均高于預期目標。歲兒童健康管理建冊率；經抽樣調查，丹陽社區衛生服務中心共管理兒童人，管理率為，累計開展歲兒童健康隨訪次，為歲兒童查血常規人次，視力篩選人次。慢性病管理：歲以上原發性高血壓、型糖尿病患者健康管理率達以上；經抽樣調查，丹陽社區衛生服務中心共管理高血壓病人人，規范管理人數人，規范管理率為，血壓控制人數位人，控制率為。管理型糖尿病患者人，規范管理人數人，規范管理率，血糖控制滿意度人數為人，控制率為。均超過預期目標。重性精神疾病患者在冊管理率≥；經抽樣調查丹陽衛生服務中心共登記管理并提供隨訪的重型精神病患者為人，面訪和分類干預共計人次；閔集鄉衛生院對確診的名重型精神病患者全部進行了登記管理，并提供了相應面訪、隨訪的服務。結核病患者管理率：經調查了解，各項目單位在日常工作中發現疑似結核病后進行了轉診，并與孝感市結核防治所進行了聯系，獲取了結核病患者名單，但反饋孝感市結核防治不愿提供聯絡方式，只說在定期監督患者服藥和治療。在已有資料條件下，本著實事求是的原則，本次評價按照已實現預期目標予以評分。傳染病及突發公共衛生事件報告和處理：報告率、及時率、處置率達；如年月孝感矢崎汽車部件有限公司發生肺結核疫情，市衛計委迅速采取一系列措施，及時有效控制了疫情，救治了結核病患者，平息了輿論炒作，保證了企業正常的生產秩序和社會穩定。表 孝感市基本公共衛生服務項目完成基本情況23 / 72績效目標 實際完成電子健康檔案建檔率 ＞預防接種率 ≥兒童健康管理率孕產婦健康管理率老年人健康管理率 ＞高血壓患者健康管理率糖尿病患者健康管理率重型精神疾病患者管理率 ≥結核病管理 ≥傳染病及突發公共衛生事件報告和處理 （）完成及時率通過對考核結果的核實以及對項目工作人員進行的面訪、調研了解情況，項目工作基本已完成，財政資金及時到位，不影響項目正常的進度和實施效果。但在實際調研中，發現存在健康檔案更新不及時、健康教育宣傳欄更新不及時、婦幼健康管理信息錄入不及時等問題。 （）質量達標率項目實施保障了孝感市基層醫療衛生工作的開展，對健康教育、預防接種、重點人群的管理等方面起到了有益的作用。但是在檢查中發現，部分項目單位的項目完成質量有待提高。健康檔案存在更新不及時、檔案填寫不夠規范；健康教育宣傳欄宣傳頻次不夠；婦幼健康管理信息錄入不及時、檔案及手冊填寫不完整、訪視不規范；老年人輔助檢查內容不完整，健康體檢表完整率不高，健康指導反饋不夠及時；中醫藥健康管理人才匱乏，服務能力不足，老年人體質辨識不準確；重性精神病