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【正文】 230家。大中型商廈 90 家；家居、家具商城 50 家，規模較大的 15 余家；較大規模手機購物電子商務平臺策劃書的家電、數碼產品商場共有 20 家；服裝品牌專賣店 200 家；餐飲企業 3300 家，其中營業額較高，影響力較大的為 120 家左右化妝品、飾品店 80 家；理發、婚紗、美容、電影院等娛樂服務類商戶 2500 家，其中規模較大的 100 家左右；游客量較大的旅游景點 70 個；館、酒店 240 家，；國際機場有航空公司 12 家。公司選擇大型超市 50 家，中小型超市 20 家，大中型商廈 50 家，家居、家具商場 45 家，家電、數碼產品商場 16 家，服裝品牌專賣店 135 家，餐飲業商家 120 家，化妝品、飾品專賣店 75 家，理發、婚紗、美容、電影院等娛樂服務類商家 100 家， 旅游景點 70 個，3 星級以上酒店 60 家，航空公司營業部 10家作為目標加盟商家第 16 個月，本公司將著重發展規模和營業額最大的商家，具體銷售收入如下表顯示:手機購物電子商務平臺策劃書商 家 類 型 全 部 城 市 總計年 費 收 入 期 間平 均數 量 單 價 總 計 期 間平 均數 量 單 價 總 計 期 間平 均數 量 單 價 總 計 大 型 超 市 25 7,500 187,500 5,000 3,500 187,500 中 小 型 超 市 2,500 1,500 1,000 大 中 型 商 廈(主 要 服 飾 ，日 用 品 等 )15 7,500 112,500 5,000 3,500 112,500 家 居 、 家 具 5 7,500 37,500 5,000 3,500 37,500 家 電 、 數 碼產 品 8 7,500 60,000 5,000 3,500 60,000 服 裝 品 牌 專賣 店 15 1,500 22,500 1,000 500 22,500 餐 飲 業 25 2,500 62,500 1,500 750 62,500 化 妝 品 、 飾品 5 2,500 12,500 1,500 750 12,500 理 發 、 婚 紗、 美 容 、 電影 院 等 娛 樂服 務 類25 2,500 62,500 1,500 750 62,500 旅 游 景 點 18 2,500 43,750 2,500 2,500 43,750 年 費 收 入 總計 141 601,250 601,250 提 成 /差 價收 入酒 店 行 業 795 航 空 公 司 營業 部 2,448 提 成 /差 價總 計 3,243 銷 售 收 入 總計 601,250 604,493 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市第 16 個月銷售收入明細表手機購物電子商務平臺策劃書8）第 712 個月將在 9 個城市推廣 gogo 手機客戶端，具體銷售收入如下表商 家 類 型 全 部 城 市 總 計年 費 收 入 期 間 平 均數 量 單 價 總 計 期 間平 均數 量 單 價 總 計 期 間平 均數 量 單 價 總 計 大 型 超 市 213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 中 小 型 超 市 85 2,500 212,500 9 1,500 13,500 3 1,000 2,500 228,500 大 中 型 商 廈(主 要 服 飾 ，日 用 品 等 )213 7,500 1,593,750 23 5,000 112,500 2 3,500 5,250 1,711,500 家 居 、 家 具 191 7,500 1,434,375 20 5,000 101,250 1 3,500 3,500 1,539,125 家 電 、 數 碼產 品 68 7,500 510,000 7 5,000 36,000 1 3,500 3,500 549,500 服 裝 品 牌 專賣 店 574 1,500 860,625 61 1,000 60,750 18 500 8,750 930,125 餐 飲 業 510 2,500 1,275,000 54 1,500 81,000 23 750 17,250 1,373,250 化 妝 品 、 飾品 319 2,500 796,875 34 1,500 50,625 3 750 1,875 849,375 理 發 、 婚 紗、 美 容 、 電影 院 等 娛 樂服 務 類425 2,500 1,062,500 45 1,500 67,500 5 750 3,750 1,133,750 旅 游 景 點 298 2,500 743,750 53 2,500 131,250 18 2,500 43,750 918,750 年 費 收 入 總計 2,894 10,083,125 327 766,875 73 95,375 10,945,375 提 成 /差 價收 入酒 店 行 業 2,448 航 空 公 司 營業 部 2,353,281 提 成 /差 價總 計 2,355,729 銷 售 收 入 總計 10,083,125 766,875 95,375 13,301,104 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市第 712個 月 銷 售 預 測 公司發展進程表推廣過程中的假設基于南京廣告與活動費用，根據不同地區人口數及消費價格指數，確定不同新增城市固定廣告費用相對南京廣告費用系數如下所示：手機購物電子商務平臺策劃書系 數 單 價 系 數 單 價 系 數 單 價 系 數 單 價廣 告 部 分 1,990,000 2,388,000 497,500 99,500針 對 個 人 用 戶 244,000 292,800 61,000 2,440針 對 商 家 客 戶 100,000 110,000 30,000 30,000西 安 大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市表86 新增城市廣告費用計算表對非新增城市，費用降為 1/3。由此計算城市加權平均數量=新增城市數+1/3*現有城市數西 安 總 數加 權數 量總 價 加 權數 量總 價 加 權數 量總 價廣 告 部 分 470,000 4 4,776,000 3 746,250 1 49,750針 對 個 人用 戶 117,000 4 585,600 3 91,500 1 1,220針 對 商 家客 戶 4 220,000 3 45,000 1 15,000與 銷 售 額相 關 活 動積 分 換 獎品 活 動 26,602周 年 慶 優惠 912,115小 計 587,000 5,581,600 882,750 65,970 938,717總 計 8,056,037大 型 城 市 中 型 城 市 旅 游 城 市 新增城市加權平均后的廣告費用計算方式表發展城市數 第 1~6個 月 第 7~12個月 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年大 型 城 市 1 5 7 7 7 7 中 型 城 市 3 32 32 32 32 旅 游 城 市 1 10 50 60 67 表 88 發展城市進程表發展商家數南京南京手機購物電子商務平臺策劃書 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年商 戶 類 型 第 1~6個 月 第 7~12個月 第 一 年合 計大 型 超 市 50 423 473 1,225 1,225 1,555 1,696 中 小 型 超 市 193 193 680 680 850 933 大 中 型 商 廈 (主 要 服飾 ， 日 用 品 等 ) 30 443 473 1,225 1,225 1,555 1,696 家 居 、 家 具 10 415 425 1,089 1,089 1,468 1,599 家 電 、 數 碼 產 品 16 136 152 745 745 1,000 1,091 服 裝 品 牌 專 賣 店 30 1,274 1,304 4,760 4,760 6,088 6,681 餐 飲 業 50 1,124 1,174 4,988 4,988 6,335 6,969 化 妝 品 、 飾 品 10 700 710 2,013 2,013 2,555 2,787 理 發 、 婚 紗 、 美 容 、電 影 院 等 娛 樂 服 務 類 50 900 950 2,865 2,865 3,350 3,660 旅 游 景 點 35 700 735 3,727 3,727 4,753 5,278 酒 店 行 業 30 607 637 3,822 3,822 4,316 4,815 航 空 公 司 營 業 部 3 112 115 890 890 1,190 1,340 總 數 314 7,027 7,341 28,028 28,028 35,014 38,544 第 一 年 發展商家進程表 未來五年成本費用與銷售收入一、未來五年成本費用預算手機購物電子商務平臺策劃書第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 年 份 第 1~6個 月 第 7~12個 月 主 營 業 務成 本 域 名 使 用 費 40 40 80 80 80 80 電 子 地 圖 年費 55,000 95,000 700,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 產 品 相 關 部門 人 員 工 資 網 站 建 設 維護 外 包 費 用 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 主 營 業 務成 本 合 計 65,040 105,040 720,080 1,180,080 1,180,080 1,180,080 營 業 稅 金及 附 加 31 17,986 97,095 365,954 4,249,601 29,621,135 管 理 費 用 公 司 工 商 注冊 與 稅 務 登記 注 冊 商 標 4,000 服 務 器 托 管費 用 6,000 44,000 258,000 350,000 350,000 350,000 固 定 資 產 折舊 費 用 32,539 178,833 938,348 2,073,177 3,464,092 無 形 資 產 攤銷 費 用