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2026-07-26 10:12本頁面

　　

【正文】流程）特殊業務：n 返利與換票業務標記為“退補”標志的發貨、發票記錄只會調整金額并不生成銷售出庫單。216。對于返利的業務，可直接根據返利額開具紅字發票并標記為“退補”。216。對于需要換開的發票，可先開具與原票金額相反的發票將其沖銷，并標記為“退補”；然后再開具內容正確的發票，并標記為“退補”。【應用舉例】216。用退補標志處理返利業務。例如銷售政策規定，一代理商一年內累計經銷本公司A電器1000臺，可每臺返利5元，當某代理商年內累計從本公司進貨達1000臺時，就可以用退補的方法處理該返利業務。在年底給該代理商一次性返利5000元，可以給該客戶開具該產品的紅字銷售發票－5000元，標志為“退補”。在對該產品的毛利進行統計時，系統將該產品的退補金額直接沖減該產品的銷售收入。216。用“退補”標志處理換票業務，即換開發票。因客戶名稱、稅號、地址、電話、金額等錯誤要求換票的處理方法：開一張紅字退補發票（與原錯票一致），再開一張藍字退補發票（輸入正確的信息），將藍退補發票交與客戶。216。因數量錯誤要求換票的處理方法：按客戶認可的數量各開一張紅字退補發票和藍字退補發票（當然還可以調整金額），將藍退補發票交與客戶。客戶不認可的部分如果是退貨或少發貨，開退貨單、紅字發票入賬；如果是途損，開退貨單和紅字發票后還應再開一張其他出庫單，將虛增的庫存沖回。退補單據格式：n 直運業務：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發送到客戶方的銷售業務（例如：商品代購業務）；結算時，財務通過直運銷售發票、直運采購發票解決。在錄入銷售訂單時，選擇業務類型為“直運業務”，則直運業務沒有發貨通知的步驟處理，直接進行銷售開票處理。n 培訓收入：對于多媒體部或其他銷售工作中的培訓服務收入、其他勞務收入等處理情況：在存貨分類中增加一類勞務費用類：存貨檔案具有應稅勞務屬性。在發生勞務費用時，直接填加銷售發票，選擇對應勞務費用存貨，不產生銷售出庫單，只有銷售發票到財務部門的業務傳遞。采購管理庫存管理固定資產工資管理應付賬款總賬存貨核算銷售管理應收賬款成本核算月末結帳：當月月底結束時，于每月自然月最后一天，銷售管理系統的月末結賬是將每月的銷售單據逐月封存，并將當月的銷售庫數據記入有關賬表中。進行系統內業務結帳，再有新業務則為下月單據。【銷售管理】—【業務】—【銷售月末結賬】n 進行月末結帳：216。進入【月末結賬】，屏幕顯示月末結賬對話框。216。用鼠標單擊〖結賬〗按鈕，系統開始進行合法性檢查。216。如果檢查通過，系統立即進行結賬操作，結賬后結賬月份的已經結賬顯示為是；如果檢查未通過，系統會提示您不能結賬的原因。n 進行月末恢復結帳：216。當某月結賬發生錯誤時，可以按〖取消結賬〗恢復結賬前，正確處理后再結賬。不允許跳月取消月末結賬。只能從最后一個月逐月取消。B【注意事項】《銷售管理》月末處理后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的月末處理。如果《銷售管理》要取消月末處理，必須先通知《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的操作人員，要求他們的系統取消月末結賬。如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的任何一個系統不能取消月末結賬，那么也不能取消《銷售管理》的月末結賬。若《應收款管理》、《庫存管理》、《存貨核算》已結賬，《銷售管理》不能取消結賬。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實

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