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【導讀】保管和使用在嚴格控制的狀態下進行，以符合《產品認證標志使用指南》的要求。理中心或CQC購買的認證標志的方式，經質量負責人批準后實施。在體積較大的產品本體上，在產品本體的顯著位置上加貼稍大號認證標志。以模壓方式加施認證標志的要向標志發放管理中心或CQC綜合處申請，獲得批準后方可。的數量登記到認證標志臺帳。質檢科檢驗員負責檢查產品上認證標志使用的正確性。發現不符合情況，應記錄并按《不合格品。保持干燥,安全；b)隨時掌握庫存標志的規格、數量動態，根據用量及時補充。在廣告、產品介紹等宣傳資料中正確使用認證標志，不得利用認證標志誤導、欺詐顧客。本文件適用于對公司工廠資源的控制。證標準提供保障；相應標識，予以識別。采購的設施由相關部門安裝后，生產及檢驗設備的使用、維護、保養、停用與報廢由使用部門負責，按相應的管理程序進行控制。

　　

【正文】 門及審核內容。 審核組應提前將《審 核實施計劃》以書面形式通知到受審核部門。 受審核部門接到計劃后應安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日程有異議時，需通知審核組協商另行安排。 審核組長根據實施計劃組織內審員編制《內部體系審核檢查表》。 審核的實施 審核開始時，召開首次會議，由審核員向受審核部門簡要的說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。審核結束，召開末次會議。 文件的審查 a. 審核員檢查與受審部門的過程、活動有關的程序文件、作業文件等是否符合標準、手冊的要求，是不是現行有效的受控 版本，并檢查其實施情況； b. 審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現場的審查 a. 審核員參照《內部 質量 審核檢查表》中具體內容對受審部門進行現場檢查； b. 審核員通過交談、調閱文件、現場檢查等方法收集客觀證據，并記錄； c. 當現場檢查發現問題時，審核員應進一步調查清楚，對所存在的問題的客觀性進行研究，力求公正。 審核員在《不合格項記錄表》中記錄不合格事實，并讓受審部門負責人簽定確認。 審核員在審核完成后，對受審部門負責人作一次口頭闡述，提出相應的建議。 審核報告 現場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結果，按照所依據的標準、手冊、程序文件等相應條款的要求確認不合格項和觀察項，并發出《不合格報告》給相關部門。由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 審核組需于《不合格項分布表》中記錄不合格項分布情況。審核驗證后，審核員應于《不合格報告》中記錄檢查驗證結果。 內審后一周內審核組長負責編制《內部體系審核報告》，交質量負責人批準后，報告總經理。 審核報告內容： 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 內部質量審核控制程序 A/0 第 3 頁 共 3 頁 文件編號 CZQP0801 √ 受控 非受控 a. 審核的目的、范圍和依據； b. 審核組成員和受審核方代表名單； c. 審核日期及審核計劃具體實施情況； d. 不合格項目的數量、分布情況、嚴重程度； e. 存在的主要問題； f. 體系有效性、符合性結論 ,認證產品一致性結論。 《內部體系審核報告》需提交 總經理，作為管理評審的輸入：內審相關記錄由綜合辦負責保存。 4. 相關文件： 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 5. 相關記錄。 （下列所有記錄均應保存三年） RD0801《內部質量審核計劃》 RD0802《內部質量審核簽到表》 RD0803《 內部質量審核記錄表 》 RD0804《內部質量審核報告》 RD0805《不 符合 項分布記錄表》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0802 A/0 第 1 頁 共 2 頁 糾正和預防措施控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規定了公司 采取有效的糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進 的控制 。 適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 2. 職責 質量負責人負責組織對 質量 體系 審核 ，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 質 量負責人負責在出現 用戶投訴 問題時發出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 質量負責人負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。 銷售主管負責有效地處理顧客意見。 3. 程序 采取糾正和預防措施的 依據 質量負責人通過 質量體系審核，對 質量方針、質量目標的貫徹過程、審核結果、數據分析結果，尋找存在和潛在的質量問題，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優化、資源配置及環境質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《糾正和預防措 施》 報 總經理批準后實施。 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 識別不合格 在發生下列情況時，應對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別 ： a. 過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時； b. 顧客對產品質量投訴時； c. 內審發現不合格時； d. 供方產品或服務出現嚴重不合格； e. 其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。 分析原因、制定措施、實施與驗證 時可采用的試驗方法來確定主要原因： 對情況 a 由綜合辦填寫《糾正和預防措施處理單》中 “不合格事實 ”欄，確定責任部門；由責任部門填寫 “原因分析 ”欄，制定糾正措施并實施，綜合辦跟驗證實施效果。 對情況 b 由銷售主管填寫《糾正和預防措施處理單》中 “不合格事實 ”欄，轉質量負責人確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，綜合辦跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給銷 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 糾正和預防措施控 制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0802 √ 受控 非受控 售主管，由銷售主管及時轉告顧客并取得顧客滿意。 對情況 c 質量負責人填寫《糾正和預防措施處理單》中 “不合格事實 ”及 “原因分析 ”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，質量負責人負責跟蹤驗證實施效果。 當出現情況 d 時，質檢科填寫，《糾正和預防措施處理單》中 “不合格事實 ”欄，由供銷主管通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給綜合辦，質檢科對其下一批來料進行 跟蹤驗證。 每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 預防措施 公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 識別潛在不合格 質量負責人要及時重點分析如下記錄： a. 供方供貨質量、產品質量、市場分析、顧客滿意程度調查等； b. 以往的內審報告； c. 糾正、預防措施執行記錄 等。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、產品質量趨勢及顧客的要求和期望，及時收集分析各方面的反饋信息。 發現有潛在的不合格事實時，根據其影響程度確定輕重緩急，由質量負責人召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；綜合辦填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，綜合辦跟蹤驗證實施效果，質量負責人對有效性進行評審確認 。 糾正和預防措施實施控制記錄 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，總經理負責配置必要資源，質量負責人協助分析原因和確定 責任部門，并監督措施實施的過程。 綜合辦編制《糾正和預防措施實施一覽表》，記錄各次措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告質量負責人，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。 由糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件 和資料 控制程序》執行。 4. 相關文件 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 CZQP0802《糾正和預防措施實施》 5. 質量記錄 RD0806《糾正和預防措施實施一覽表》 RD0807《糾正和預防措施處理單》 RD0808 《 客戶投訴記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0901 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產品 一致性及 變更控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1 范圍 本 文件規定了公司認證產品的一致性要求的控制及變更的控制程序， 確保批量生產的使用認證標識的產品與型式屬于合格的樣品或者經認證機構確認的樣品的一 致 性，以使認證 產品持續符合規定的要求。 程序適用于使用認證標志的所有產品。 2 職責 質量負責人負責編制本程序并組織實施和監督。 〕生產科 、 技術 科 、 綜合辦負責協助實施。 3 工作程序 認證產品的一致性控制 技術 科根據《強制認證實施規則》的要求和認證產品的實際情況明確與安全特性有關的結構（包括設計、工藝） 、主要技術參數、 關鍵元器件 、 材料的名稱、型號規格和牌號。 綜合辦負責提供合格供應商名錄及質量控制記錄，并確保每次采購的關鍵元器件和材料的名稱、型號規格和牌號及供應商與規定 的要求一致 。 生產供應 科在生產過程中，確保領用的關鍵元器件和材料與規定的要求一致 質檢科在檢驗產品性能時，要檢查關鍵元器件和材料與規定的要求一致。 加貼在產品上銘牌上的信息也應與申請認證時保持一致，更改需相應程序經 CQC 批準。 變更的控制 由于改進產品性能和外界環境變化需要對認證產品的安全結構和關鍵元器件和材料 (主開關、母排、絕緣支撐件和線纜 )的合格供應商變更時，由責任部門提出書面申請，說明變更方案并經相關部門評審后報質量負責人審查確認 后向 認證機構 提出 申請 。 其他主要元器件（隔離開關、交流接觸器、熔斷器、熱繼電器、漏電斷路器）的變更在保證其變更后性能指標不低于型式試驗中測定值的情況下，由責任部門提出書面申請，說明變更方案并經相關部門評審后報 質量 負責人審查確認 后向 認證機構 提出申請 。 其他 《強制性產品認證實施規則》規定需要辦理變更的有關變更， 由責任部門提出書面申請，報質量負責人審查確認 后向 認證機構 提出申請 。 變更的實施按以下順序進行 a) 按照認證機構批準的變更范圍，由責任部門正式填寫變更申請單，由質量負責人組織相關部門對 更改措施進行評審，按職責范圍進行分工落實。 b) 供應商的變更由綜合辦按《供應商選擇評定和日常管理程序》執行。 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 產品 一致性及 變更控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0901 √ 受控 非受控 c) 產品結構（設計、工藝）和關鍵元器件和材料的名稱、型號規格和牌號的變更由 技術 科按《文件和資料控制程序》更改。 d) 實施 變更時， 由質量負責人 向認證機構提出更改申請，申請應說明更改 的原因，更改的詳細方案及對產品安全性能的影響等。 d) 經認證機構批準后，組織內部實施。 e) 技術 科和質檢科根據變更批準后的文件對關鍵元器件和材料的要求進行檢查。 質檢科負責定期對認證產品的一致性及變更后的一致性進行檢查并形成記錄。 4 引用文件 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 5 質量記錄 RD0901 《變更申請表》 RD0902 《變更記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP1001 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產品防護控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規定了公司認證產品在全過程中產品防護的控制程序， 確保產品在整過形成過程中和最終交付到預定地點的過程中的符合性，以達到顧客滿意。 適用于對原材料、輔助材料、外購外協件、在制品、半成品和成品在標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的控制。 2. 職責 生產車間負責產品在加工過程中的搬運的控制。 倉庫 負責對產品貯存進行標識和控制。 生產供應 科負責提出包裝要求。生產車間負責按包裝要求進行包裝。 銷售部門負責產品的發運的運輸質量控制，以及產品交付和交付后活動的控制。 各部門負責所在區域內物品的防護。 3. 工作程序 搬運過程控制 倉庫和生產車間根據產品的特點，配置適當的搬運工具，采用合理的搬運方法、線路。 搬運工具和方法的選擇和使用應考慮下列問題