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      企業管理控制系統課件-資料下載頁
      

      2026-01-09 11:29本頁面
      

      
　　


      【正文】
 一、企業面臨多種業務風險  二、企業管理控制系統簡介  三、我們的最佳實務  目                錄  25                安達信企業咨詢   企業一般運作循環  采    購  存    貨  銷    售  生    產  原材料  產成品  收付款  投    資  工    資     付款方向  26                安達信企業咨詢   一般控制點   1. 授     權  2. 完     整  3. 準     確  4. 實  質  性  5. 評     估  6. 資產接觸  27                安達信企業咨詢   一般控制技術   1. 批     準  2. 配比和比較  3. 序號審核和記錄  4. 復核計算  5. 合計控制  6. 驗     證  28                安達信企業咨詢   一般控制技術（續）   7. 分析性程序  8. 實際存在性驗證  9. 函證        29                安達信企業咨詢  應收帳款  ? 員工的薪酬變化得到批準并同時編入檔案備查  ? 員工的薪酬是建立在經批準的   30                安達信企業咨詢  應收帳款  ? 壞帳注銷必須得到批準  ? 收款單據定期及時地登入客戶科目  ? 收入確認前必須收到書面的客戶采購   31                安達信企業咨詢   一、企業面臨多種業務風險  二、企業管理控制系統簡介  三、我們的最佳實務  目                錄  32                安達信企業咨詢   我們認為   ? 企業所面臨的風險是無法完全避免，但風險是一定能被控制在最小范圍中的。   ? 企業的風險控制是企業各位員工的共同責任，而并非管理層單方面的責任。   ? 設立企業管理控制制度 并非 是在企業內對權力進行分配    33                安達信企業咨詢  我們的最佳實務－企業管理控制系統  ? 設計有效的組織架構，使管理層能方便地隨時監控業務發展，并促進公司內部信息的交流和共享。  ? 在組織中貫徹高層領導對于企業管理控制的正確觀念和風格。  ? 組織控制架構和企業管理控制系統的運作需要不斷地加以監督和改善。    34                安達信企業咨詢  演講完畢，謝謝觀看！

      

      

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