iso9000標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)中的應(yīng)用-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 司后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并由供應(yīng)部門等區(qū)別于一般物資進(jìn)行保管、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)和投用。n 當(dāng)發(fā)生任何有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，供應(yīng)、技術(shù)等部門應(yīng)及時(shí)做好記錄，并由銷售部門向顧客及時(shí)通報(bào)。n 在加工過(guò)程中應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和維護(hù)。n 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外泄露。n 詳細(xì)內(nèi)容 Q／ xj l3． 2l《 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 》 。 公司管理體系文件 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù)＊ 公司各部門應(yīng)對(duì)原材料、配套件、外協(xié)件、在制品、半成品、成品及顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付要進(jìn)行有效地防護(hù)，防止造成磕碰 劃傷和不應(yīng)有的損壞、變質(zhì)、污染或腐蝕等， 保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，按合同規(guī)定要求完好 地送交顧客。＊ 產(chǎn)品防護(hù) Q／ xJl3． 22《 產(chǎn)品防護(hù)控制序 》 。 公司管理體系文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制n 按規(guī)定分別對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與安全監(jiān)視和測(cè)量裝置、試驗(yàn)軟件、比較標(biāo)準(zhǔn)器等進(jìn)行定期檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)檢定合格的發(fā)給合格證或貼 “合格 ”標(biāo)記。未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不得投入使用。n 做好并保存監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)記錄，做好標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。n 保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件，保證臨視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，其不確定度和適用性保持完好。n 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢修。n 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)行出入庫(kù)檢定、周期檢定、現(xiàn)場(chǎng)撿定、返還檢定、修復(fù)檢定，保證其不確定度和適用性保持完好。n 在監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表提出要求時(shí)，本公司應(yīng)酌情考慮提供這些資料，以證實(shí)設(shè)備的功能是適宜的。n 當(dāng)運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)該軟件滿足預(yù)期監(jiān)視和測(cè)量要求的能力進(jìn)行預(yù)先確認(rèn)，必要時(shí)還要進(jìn)行定期再確認(rèn)。n 必要時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置以及監(jiān)視和測(cè)量方法的控制應(yīng)擴(kuò)展到供方。 公司管理體系文件 7． 7壞境／職業(yè)健康安全運(yùn)行控制n 根據(jù)公司的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，特別是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確定需控制的有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。n 對(duì)于確定的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)建立相應(yīng)的程序，加以規(guī)范和管理。n 在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，使操作者知道如何去做，且做好記錄。n 對(duì)公司所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中確定的的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，要制定并保持程序并通報(bào)供方及合同方。對(duì)進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的合同方和訪問(wèn)者及作業(yè)場(chǎng)所所使用的外界提供的設(shè)備，應(yīng)建立相應(yīng)安全管理程序，并同時(shí)通報(bào)給合同方和供方。n 為確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中改善環(huán)境與安全績(jī)效，公司建立 《 運(yùn)行控制程序 》 詳見(jiàn) Ｑ /～ ；Ｑ /～；Ｑ /～ ；Ｑ /～ ， 公司管理體系文件 7． 8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)◇ 公司可能產(chǎn)生環(huán)境與安全事故或緊急情況以及設(shè)施事故性排放的主要作業(yè)場(chǎng)所有：變電所、高壓貯氣罐、材料庫(kù)、配電室、油品／油漆堆放點(diǎn)、污水處理站等?！?針對(duì)上述管理對(duì)象，由保安公司、質(zhì)管部、物資供應(yīng)部門組織制訂應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序和潛在的環(huán)境與安全事故應(yīng)急方案，以預(yù)防事故的發(fā)生，或在事故發(fā)生后，將其對(duì)環(huán)境與安全的影響控制到最小。◇ 保安公司、質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后?！?公司定期進(jìn)行安全例行檢查。當(dāng)條件許可時(shí)，可進(jìn)行 突發(fā)事件的應(yīng)急演習(xí)。 公司管理體系文件 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 .l總則p 公司建立測(cè)量、分析和改進(jìn)的系統(tǒng)，通過(guò)檢測(cè)顧客滿意程度、內(nèi)部審核、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、不合格品／不符合項(xiàng)控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施等，以實(shí)現(xiàn)： a)管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； b)管理符合管理體系要求和持續(xù)改進(jìn)； c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，產(chǎn)品符合顧客要求和期望。p 為確保產(chǎn)品、管理體系和過(guò)程的符合性及不斷改進(jìn)，對(duì)顧客滿意度、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、過(guò)程／產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境／安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量做出明確規(guī)定和實(shí)施。p 要充分利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析、處理。 公司管理體系文件 8． 2監(jiān)視和測(cè)量n8． 2． 1顧客滿意p 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量 。p 每年由市場(chǎng)部定期組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出 《 顧客滿意度調(diào)查問(wèn)卷 》 ，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)銷部或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。市場(chǎng)、銷售部門也可通過(guò)顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方 (如媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)等 )的信息反饋、市場(chǎng)調(diào)研等渠道獲取 “顧客滿意度 ”的信息。p 市場(chǎng)部對(duì)收回的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)以及與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，提出需要改進(jìn)的方面，編制 《 顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 》 ，反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)管部，以便組織采取相應(yīng)的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施。p 必要時(shí)，顧客滿意度調(diào)查工作也可委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行 。 公司管理體系文件 8． 2． 2內(nèi)部審核l 審核計(jì)劃a)內(nèi)部管理體系審核工作應(yīng)有計(jì)劃定期開(kāi)展。在審核上做到 “經(jīng)?；?、制度化 ”； b)公司內(nèi)部管理體系審核一般采用 “分散式審核 ”的方式進(jìn)行，出現(xiàn)特殊情況時(shí)可增加適當(dāng)?shù)募袑徍恕?c)對(duì)于分散式審核，每月審核前由質(zhì)管部編制詳細(xì)的 《 審核計(jì)劃 》 ，明確審核的目的、內(nèi)容、審核組成員、審核依據(jù)、審核日期等。月度審核計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，通知被審核部門 。l 審核準(zhǔn)備a)內(nèi)部管理體系審核工作由質(zhì)管部負(fù)責(zé)具體組織落實(shí)，選擇和指定經(jīng)管理者代表授權(quán)的具有內(nèi)審員資格的審核人員參加，他們與被審核的工作應(yīng)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系．b)審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確審核計(jì)劃，組織審核員編制 《 內(nèi)部管理體系審核檢查表 》 。　 公司管理體系文件　　　 8． 2． 2內(nèi)部審核（續(xù)上）n 審核的實(shí)施 a)在審核過(guò)程中，內(nèi)審員應(yīng)按審核計(jì)劃和檢查表，采用交談、查閱文什、現(xiàn)場(chǎng)撿查等方式，合理抽樣、認(rèn)真審核，并地錄審核結(jié)果； b)審核結(jié)束后，審核組根據(jù)審核結(jié)果給相關(guān)部門開(kāi)出 《 不合格報(bào)告 》 。各責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施，開(kāi)展對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改工作。對(duì)審核中提出的糾正措施和預(yù)防措施要求，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，質(zhì)管部對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)； c)質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系審核工作進(jìn)行跟蹤管理，跟蹤并記錄所采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性，必要時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審。n 審核報(bào)告及其利用a)每月的審核結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編寫(xiě) 《 月度審核報(bào)告 》 ， 《 月度審核報(bào)告 》 經(jīng)質(zhì)管部主任審核后下發(fā)。年度審核結(jié)束后，由質(zhì)管部起草書(shū)面審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門；b)內(nèi)部管理體系審核的結(jié)淪應(yīng)作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容； c)全部審核活動(dòng)的記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。在下次審核時(shí)要對(duì)上次審核中提出的糾正措施與預(yù)防措施及其實(shí)施效果加以確認(rèn)。內(nèi)容詳見(jiàn) Q／ xJl 3． 36 公司管理體系文件　　　　　　　　　 8． 2． 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量n 公司對(duì)管理體系的各個(gè)過(guò)程，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 ”，考慮其重要性及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的方法可以是管理評(píng)審、內(nèi)部管理體系審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查、過(guò)程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程的有效性評(píng)價(jià)、第三方監(jiān)督檢查等。n 生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保每一個(gè)加工工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。n 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度，分別采用過(guò)程能力分析，統(tǒng)計(jì)一次交檢合格率、設(shè)備故障率、合同完成率、內(nèi)外部故障損失率、生產(chǎn)周期和生產(chǎn)能力，收集顧客／供方評(píng)價(jià)等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的過(guò)程／工序，由公司有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。n 對(duì)公司管理體系運(yùn)行狀況的審核、檢查、反饋信息進(jìn)行分析后，如出現(xiàn)的問(wèn)題影響到公司管理體系的正常運(yùn)行或是普遍存在的共性問(wèn)題，公司將通過(guò)改進(jìn)管理體系文件或下發(fā)管理文件，予以糾正。如出現(xiàn)的問(wèn)題屬個(gè)性問(wèn)題，質(zhì)管部督促相關(guān)部門進(jìn)行糾正，并通過(guò)信息通報(bào)、評(píng)審等形式使其他部門預(yù)防　 公司管理體系文件　　　　　　　 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆ 設(shè)計(jì)部門和工藝部門負(fù)責(zé)編制各類 《 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 》 及相關(guān)文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)?！?檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的 《 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 》 及相關(guān)文件中的要求，進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終質(zhì)量檢驗(yàn)，并認(rèn)真作好 《 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 。對(duì)于外供產(chǎn)成品，公司定期進(jìn)行產(chǎn)品型式試驗(yàn)，對(duì)其質(zhì)量特性進(jìn)行全面監(jiān)控?！?應(yīng)認(rèn)真根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目做好檢驗(yàn)記錄，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有授權(quán)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。☆ 對(duì)于外供產(chǎn)成品，只有當(dāng) 《 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 》 及相關(guān)文件規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目都己圓滿完成，且結(jié)果合格、有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到授權(quán)質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字或蓋章認(rèn)可后，產(chǎn)品才能入庫(kù)和銷售。除非獲得顧客的授權(quán)。 Q／ xJ１３ .３８　 公司管理體系文件　　　　　　　 8. 3. l 不合格品控制1. 發(fā)現(xiàn)不合格品，檢查員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)作好識(shí)別標(biāo)識(shí)，必要時(shí)由有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行隔離。2. 發(fā)現(xiàn)不合格后，檢查員應(yīng)及時(shí)做出初步評(píng)價(jià)，根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件規(guī)定有權(quán)對(duì)不合格品進(jìn)行處理時(shí)，可根據(jù)授權(quán)直接對(duì)不合格品作出處理決定。無(wú)權(quán)處理時(shí)，質(zhì)檢部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)、采購(gòu)等部門，由其報(bào)請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行評(píng)審，確定能否降級(jí)、返修或報(bào)廢。然后，由生產(chǎn)、采購(gòu)等部門對(duì)不合格品進(jìn)行具體處置。3. 對(duì)不合格品應(yīng)根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，分別進(jìn)行恰當(dāng)?shù)靥幚怼?duì)降級(jí)返修要嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行審核，會(huì)簽或?qū)徟?。生產(chǎn)過(guò)程中的廢品由質(zhì)量檢驗(yàn)部門設(shè)立廢品箱隔離，并在檢查員監(jiān)督下由采購(gòu)或生產(chǎn)部門定期轉(zhuǎn)入公司廢品庫(kù)。對(duì)那些影響產(chǎn)品性能的不合格品的處置，要有技術(shù)上的判斷并將實(shí)際狀況形成文件。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品應(yīng)及時(shí)通知供方處理，并采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 公司管理體系文件 8. 3. l不合格品控制 (續(xù) )4. 對(duì)不合格品應(yīng)按規(guī)定做好各項(xiàng)記錄并妥善保存。對(duì)重大不合格品和質(zhì)量事故的處理記錄應(yīng)納入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。必要時(shí)，還應(yīng)寫(xiě)出 《 問(wèn)題分析報(bào)告 》 。5. 當(dāng)合同要求時(shí)，若使用或返修不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)。同意后，對(duì)不合格品和返修情況應(yīng)予以記錄，以表明不合格品的實(shí)際狀況。公司內(nèi)讓步要經(jīng)所需單位的認(rèn)可、批準(zhǔn)并做好有關(guān)記錄。6. 返修、返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定作重新檢驗(yàn)。7. 產(chǎn)品銷售后，對(duì)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行妥善處理，包括包退、包換和包修，并在公司內(nèi)部及時(shí)追查責(zé)任，采取措施。見(jiàn) Q／ xJl 3． 40《 不合格品控制程序 》 ?！? 公司管理體系文件　　　　　　 　 8． 4數(shù)據(jù)分忻p 質(zhì)管部應(yīng)組織、督促有關(guān)部門及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告、顧客檢驗(yàn)記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量信息、環(huán)境／安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量信息、過(guò)程能力、同類產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、日常運(yùn)行監(jiān)督以及糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行記錄等，以證實(shí)管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。并且，在日常對(duì)體系運(yùn)行檢查和監(jiān)督過(guò)程中，質(zhì)管部也要及時(shí)分析從各方面反饋的信息。p 質(zhì)管部組織有關(guān)部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品以及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)，了解公司業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)的完成情況、公司的競(jìng)爭(zhēng)能力、質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性等。p 質(zhì)管部組織有關(guān)部門在對(duì)以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極組織有關(guān)部門尋找管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面 (如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等 )。p 有關(guān)部門分別對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況統(tǒng)計(jì)分析、合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析、產(chǎn)品改進(jìn)建議、顧客滿意程度報(bào)告、供方動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)檔案。見(jiàn) Q／ xJl3． 42《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》 。 公司管理體系文件　　　　　 8． 5． 1持續(xù)改進(jìn)的策劃u公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施等，建立、健u全自我完善的機(jī)制。通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析和通過(guò)u方針、目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)和更新，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)u境，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。u在公司管理體系運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)已產(chǎn)生的不合格要及時(shí)采取有u效的糾正措施，確保消除不合格的原因，防止再發(fā)生。對(duì)有可u能發(fā)生的不合格要采取有