流程管理方法論培訓教材-資料下載頁

　　

【正文】 力 ?對于流程中的控制點，梳理相關崗位的相關職責是否有相應的評價指標對應 ? 流程：代辦費發放流程 ? 控制點 1：計制代辦費發放明細 ? 相關崗位：渠道管理崗 ? 該崗位的相關職責：負責代辦費的及時發放 ? 對該工作職責的考核目標：渠道管理 ? 評價指標：代辦酬金發放及時準確率 固化思路 方法與工具 成果及價值 “具體指標”的確定 3——對于無評價指標與之對應的流程控制點，根據評價指標篩選原則，新建評價指標 ? 關鍵性 ——崗位工作的重點 ? 可衡量的 ——硬指標：可通過數學公式計算 軟指標：可通過定性評價 ? 信息可收集的 ——硬指標的信息收集方式：公司業務和管理中的文件、記錄和報告等 ——軟指標的信息收集方式：來自公司內外相關人員和專家的意見 流程控制點 評價指標 評價指標篩選原則 一、篩選“評價指標” 二、對“評價指標”進行說明 控制點的“控制標準”可以作為評價指標的指標說明 流程手冊 固化思路 方法與工具 成果及價值 《績效指導手冊》經部門領導確認后，將成為指導員工合理制訂績效計劃、抓住工作重點 XX部門 績效指導手冊 部門領導確認 ?指導員工合理制訂績效計劃 ?指導員工抓住工作重點 ?成為提升執行力的有效工具 固化思路 方法與工具 成果及價值 通過梳理流程是否與制度匹配、能否通過 IT手段固化，對制度、 IT系統進行修改完善，保障流程規范執行 綜合部流程落地工作計劃 固化思路 方法與工具 成果及價值 目錄 ?什么是流程管理 ?為什么要進行流程管理 ?怎樣進行流程管理 ?流程管理員要做什么 重點在于，保證流程的 長效管理機制 的履行 流程管理關注點： 流程執行能力 流程標準化能力 流程一體化能力 標準化流程手冊 職位 /績效銜接： IT與制度優化： ? 將流程與現行職位 /績效進行銜接，主要工作為對 《 職位與流程銜接手冊 》 和 《 績效指導手冊 》 的修改和完善 ? 針對調整流程，更新相應的制度、規范、表單、模板等，并修改或將流程因化進 IT系統 流程閉環管理： IT 職位 /績效 閉環管理 制度 長效管理機制 總體思路 管理流程 流程評估 依據通遼分公司流程管理辦法，來具體開展流程管理工作 總體思路 管理流程 流程評估 中國移動通信集團內蒙古有限公司 通遼分公司流程管理辦法 中國移動通信集團內蒙古有限公司通遼分公司綜合部 2023年 10月 ? 規定了流程的決策機構與日常管理機構及其職能 ? 規定了各部門及部門流程管理員的職責 ? 規定跨部門和部門內流程管理的具體步驟，以及各環節的職責與審批權限 閉環管理 —— 從流程變更需求出現，到形成方案、試運行、調整、推廣、制度發布，最后進行流程體系維護的管理過程 流程管理流程 核心流程：跨部門流程管理流程 流程管理 區公司發展戰略部、分公司各部門、旗縣、營銷中心 流程價值目標 配合部門 為流程管理提供長效機制，保障流程對公司業務、管理變化的適應和有效承載 新建 潛在效益 ? 流程的顯性化、體系化、規范化管理，使得流程執行標準、結果標準、管理標準 ? 區、分一體化，業務、管理一體化，效率、控制一體化，推進一個內蒙移動的建立，提升內外部客戶滿意度 主要問題 優化方向 流程缺失 缺少流程管理機制，不能及時根據業務發展需求、制定更新、優化，無法保障流程運轉 1 1 建立流程管理流程體系 流程標準化能力的欠缺，導致粗放式運營管理與面向未來競爭能力不足 2 現有流程體系仍停留于職能導向，整體協同不足，無法滿足 “為客戶創造價值運營模式 ”的轉型 3 通過建立流程管理長效機制，實現流程的閉環管理 2 流程與制度、考核、職位和 IT等基礎管理進行有效銜接 3 總體思路 管理流程 流程評估 跨部門流程管理流程 —— 流程圖（ 1/3） a) 流程責任部門提交流程調整申請后 5個工作日內組織流程方案討論并形成方案 b) 方案審批通過后，2個工作日內開展試運行 總體思路 管理流程 流程評估 跨部門流程管理流程 —— 流程圖（ 2/3） c) 效果評估需在試運行結束后 5個工作日內組織進行效果評估討論并提交結果 d) 判斷需要進行優化后 5個工作日內組織進行效果評估討論并形成方案 e) 制度更新或新建需要在流程發布前完成，并與流程一起發布 總體思路 管理流程 流程評估 跨部門流程管理流程 —— 流程圖（ 3/3） f) 新流程發布后 2個工作日內完成流程體系更新 總體思路 管理流程 流程評估 部門內流程管理流程 —— 流程圖（ 1/3） 總體思路 管理流程 流程評估 部門內流程管理流程 —— 流程圖（ 2/3） 總體思路 管理流程 流程評估 部門內流程管理流程 —— 流程圖（ 3/3） 總體思路 管理流程 流程評估 流程評估步驟 綜合部匯總評估表，審核，若有疑義，則與相關部門人員交流或組織討論 匯總各流程綜合評分、相關部門 /人員意見、改進建議，整理成評估報告，并提交流程管理委員會、下發相關部門 流程管理員負責收集所屬部門意見、填寫評估表，并協調相關事宜 評估匯總 評估報告 信息收集 評估表下發 綜合部將流程實施效果評估表分別下發給相應的流程責任部門與流程參與部門，并向流程管理員宣灌評估表填寫方法 總體思路 管理流程 流程評估 流程評估方法 控制點 （ 30％） 表單 （ 15％） 績效 （ 15％） 支撐 （ 10％） 部門滿意度 （ 30％） 對流程關鍵環節的覆蓋率、是否便于執行、是否利于控制 表單設計是否完整、是否實用 流程關鍵環節的覆蓋率、是否便于執行、是否利于控制 IT、制度支撐是否完善 責任部門、參與部門的滿意程度 優（ 100) 良（ 75） 中（ 50） 差（ 25） 評估維度 維度說明 單 項 得 分 評分方法：以單項得分乘以唯獨的權重 將結果相加得出綜合評分 滿分為 100分，最低分數為 25分 總體思路 管理流程 流程評估 流程評估流程文檔框架要求 序號 責任部門 基本信息 控制點 （ 30％） 表單 （ 15％） 績效 （ 15％） 支撐 （ 10％） 部門滿意度 （ 30％） 綜合評分 流程調整建議 責任部門意見 綜合部意見 流程管理委員會意見 備注 流程所屬體系 流程名稱 編號 對流程關鍵環節的覆蓋 可執行 可控制 完整 實用 準確 對流程關鍵環節的覆蓋 可執行 可控制 支撐能力 支撐效果 流程銜接是否順暢 責任部門 總體思路 管理流程 流程評估 謝謝！