捷龍物流股份公司質量體系程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】通過對文件進行控制，確保各部門所使用的文件是有效版本。本程序適用于總公司辦公室以及分公司各單位的文件管理。a)各項規章制度、管理辦法及外來文件；b)相關的法律法規，及包括國家、地方、行業的標準。識和標準、專業業務知識、部門記錄等。表格及其它有關質量文件。管理性文件由各部門負責編寫，分管領導審核，總經理批準。文件管理人員將文件呈送有關領導閱批，根據閱批意見，歸檔或轉發，需轉發的文件應做好發放登記。文件在發布前，文件控制部門應標明其受控狀態。由接受人在《發文登記表》上簽字。核實后，才能補發文件，補發的文件應給予新的發放號，重新執行以上有關程序，并應注明丟失的文件作廢。所及時撤出作廢的文件，加蓋“作廢”印章，或直接銷毀。勞動人事主管部門全面負責組織實施。任職規定的要求，培訓計劃報經總經理批準后執行。各單位每年第四季度申報培訓計劃，填報培訓申請表；公司安技部負責營運車輛的歸口管理。面統一由辦公室組織。

　　

【正文】 位劃分整齊，標志清晰。 貨物堆碼通道間距必須保持在 米以上。 具有防潮、防火、防病蟲害條件。 具有良好的通風條件。 設有專用消防通道。 配備消防設施。 具備良好的安全防盜條件。 本資 料來自 貨物入庫驗收 貨物到庫后，保管員收取貨物清單，檢查確認貨物。 貨物得到確認后，通知搬運工卸貨。 卸貨過程中，發現貨損、貨差，應及時通知倉儲主任和客戶協商處理，并在“貨物入庫臺帳”中注明。 庫房管理 設專人負責庫房管理。 貨物入庫后，必須視種類貨物的特性、體積大小、包裝的具體情 況不同分區存放，標志明顯，做到賬、卡、物相符。 保管員必須做到“日清日結”。 每周對庫存貨物進行一次清倉盤點工作，并做好記錄。 貨物出庫 保管員接到出庫貨物清單后，應正確選用裝卸設備，核對貨物的品名及數量，通知搬運工裝貨，搬運工應輕裝輕卸、堆碼整齊。 保管員應監督貨物裝車過程，發現貨損、貨差，應及時通知倉庫主任和客戶協商處理，并在出庫臺帳中注明。 庫房安全管理 倉庫主管領導是倉庫安全的第一責任人。 必須設立安全消防員， 落實安全責任。 庫管員、安全員必須經過消防安全培訓。 禁止任何違反安全規定的貨物入庫存放。 庫管員、安全員必須每周檢查一次消防設施、安全防盜裝置。 庫管員、安全員發現存在安全隱患，必須及時會同有關人員處理，并將處理情況記錄在案。 本資 料來自 倉庫存在嚴重安全隱患，庫管員、安全員必須及時向倉庫主任和上級安全責任人匯報，并加以整改。 不符合安全要求的倉庫，不得投入使用。 安全員必須做好倉庫安全記錄。 所有進入倉庫人員，必須遵 守倉庫安全規定。 嚴禁有毒、易污染、易燃、易爆物品進入本庫。 倉庫的設施和設備管理 應設專人負責設施和設備管理。 維修員依據倉庫設施和設備維護和保養的規定進行維護和保養。 維修員每周應對倉庫設施和設備進行一次全面檢查，需要維修的設施和設備，先自行修理，自行不能解決的問題，上報倉庫主任協調解決，保存好修理記錄。 本資 料來自 物流配送作業控制程序 1 目 的 規范公司的物流配送作業行為，確保配送服務質量。 2 適用范圍 適用于我公司的物 流配送作業的控制。 3 職 責 市場部負責配送業務的歸口管理。 理貨員負責貨物的流向、流量、配載計劃的全過程控制。 裝卸工負責貨物的裝車過程的控制。 配送員負責裝貨運行直至貨物交付的全過程控制。 4 工作程序 理貨員 理貨員根據各單位當日所需配送業務編制《配貨清單》，并根據配送區域和配送路線作出車輛配載計劃。 根據車輛配載計劃，安排適合車輛。 向配送員簽發《路單》和《配貨清單》，并作好派車記錄。 與客戶聯系，準備接貨。 裝卸工 裝卸人員應服從理貨員的指揮按《配貨清單》實施裝卸作業。 裝卸人員嚴格按《貨物裝卸作業控制程序》作業。 配送員 本資 料來自 清點確認所裝貨物與《配貨清單》一致。 得到確認后按照合理路線送貨。 隨時檢查所載貨物情況，發現問題及時處理，必要時及時通報配送科值班人員。 抵達送貨地點，及時聯系確認收貨人。 得到確認后對所卸貨物點件交清，并搬運至客戶指定位置。 請收貨人在客戶隨貨同行單據及其它證明文件上簽字確認 。 簽單確認后在《配貨清單》信息反饋欄征詢客戶意見。 貨到即時付費的配送業務還應根據財務發票金額如數收費。 貨物單據的交接手續妥善保管，當次送貨完畢交至物流處。 5 記 錄 配貨清單 路單 本資 料來自 貨物裝卸作業控制程序 1 目 的 加強貨物運輸裝卸過程的質量管理 ,確保貨物安全。 2 適用范圍 適用于公司的貨物運輸裝卸作業過程的控制。 3 職 責 倉庫保管員對貨物裝卸質量負責； 裝卸工對貨物進出庫裝卸作業負責。 4 工作 程序 裝卸人員應服從庫管員或理貨員的指揮，按貨物交接清單實施裝卸作業。 裝卸工進行裝卸作業前的準備工作內容： 按規定要求穿戴防護用品。 檢查裝貨車輛是否符合裝貨要求，并予以確認。 必要時對車廂進行清掃和采取防護措施。 根據庫管員裝卸作業通知與貨物的實際情況，準備相應的裝卸機工具。 確認庫管員指定貨位。 按指定貨位和裝卸要求對貨物實施裝卸作業。 裝車作業要求 按車輛的核定噸位對貨物進行裝車作業。 認真識別貨物品種規格，防止錯裝。 本資 料來自 對所裝貨物輕拿輕放、堆碼整齊、大不壓小、重不壓輕。 嚴格按貨物標志方向堆碼貨物，控制重心防止損壞。 嚴禁有毒、易燃易爆、易污染等危險品與普通貨物混裝。 發現貨物破損及時報告庫管員或理貨員處理。 清點所裝貨物件數，防止漏裝。 貨物裝車完成后，檢查車輛所裝貨物捆扎是否牢固，蓋好蓬布。 按車輛所裝貨物性質、特點在車輛醒目位置懸掛相應安全標志。 卸車作業要求 按裝車清單對照 貨物標簽對貨物進行卸車作業。 對所卸貨物輕拿輕放、分類堆碼整齊、大不壓小、重不壓輕。 嚴格按貨物標志方向堆碼貨物，控制重心防止損壞。 對要求用設備裝車的貨物，必須用相應的設備進行卸車。 本資 料來自 顧客投訴處理控制程序 1 目 的 規范顧客投訴的處理行為，以使問題得到合理解決，爭取顧客的滿意 。 2 適用范圍 適用于公司對顧客投訴處理工作的控制。 3 職 責 公司辦公室負責顧客對是否滿足其要求的感受的信息進行監視，對顧客投訴處理工作的歸口管理，并負責顧 客直接向公司投訴的處理。 分公司（以下簡稱單位）負責顧客向本單位投訴的處理，并向公司報告。 4 工作程序 公司主要采取以下幾種方式對顧客滿意度進行監視和測量： 公司辦公室向社會公布監督電話； 從報紙、電臺、電視臺、雜志等媒體中收集有關信息； 發放顧客調查意見表，對顧客有關公司是否滿意其要求的感受的信息進行分析和改進； 工作人員與顧客的直接溝通，收集信息，進行顧客滿意度統計和數據分析，尋找改進機會； 召開顧客座談會等，進行顧客滿意度測量，了解顧 客當前和未來的需 本資 料來自 求。 當公司接到由行業主管部門或其他方面轉達來的有關顧客滿意度信息或顧客直接向公司投訴按以下程序處理： 顧客可采用電話、信函、面談等方式進行舉報投訴，公司各級管理人員遇到顧客反映情況都應熱情接待，并引至辦公室，應在“顧客信息反饋表”上作好詳細記錄。 辦公室提出意見，經主管領導簽注意見后，交由相關部門或單位進行調查核實。 相關部門或單位對收集到的有關信息應進行分析，對存在的問題，必要時應采取糾正和預防措施。顧客滿意度方面的信息，將作為管理評審的輸入。 根據調查情況由運輸處提出處理意見，報主管領導同意，或主管領導召集相關部門和單位負責人參加的會議，作出處理決定。由運輸處或指定相關部門或單位負責答復。如投訴屬實，按 有關措施處理，如不是我方原因，應做好解釋工作，并做好記錄。 當媒體有對公司的批評或顧客直接投訴時，單位運務科應在“顧客信息反饋表”上詳細記錄，報單位負責人簽注意見。相關部門和人員按意見開展調查核實工作，并將有關情況記入“顧客信息反饋表”中，并負責向公司書面匯報，同時向投訴人傳達處理結果。“顧客信息反饋表”應復印一份報公 司運輸處。 對投訴屬實的情況采用以下處理措施： 按有關規定向顧客進行賠償。 向顧客道歉。 按公司有關規定對責任單位和責任人進行經濟和行政處罰。 本資 料來自 必要時，在媒體上致歉。 確保關注顧客的 質量目標 實現，做到 顧客投訴處理率 100%， 顧客投訴回復率 100%。 5 記 錄 顧客信息反饋表