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2026-01-18 02:01本頁面

　　

【正文】部門關鍵績效指標設計 —— 確定關鍵業務能力關鍵業務能力財務目標 ?經營成果 ?費用控制發展提升 ?員工滿意度 ?技術儲備 ?人員儲備客戶目標 ?客戶滿意度內部運作 ?研發能力 ?生產能力 ?銷售能力績效指標 ?外部客戶滿意度 ?內部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?經營成果 ?營業額 ?銷售量 ?費用控制 ?費用 ?成本 ?研發能力 ?新產品 /工藝開發 ?技術改進 ?技術支持 ?生產能力 ?進度控制 ?質量控制 ?物料供應 ?勞動生產率 ?銷售能力 ?銷售預測 ?營銷推廣 ?售前售后服務 ?支持系統的核心能力愿景目標市場目標內部運作效率持續創新客戶中心 39 部門關鍵績效指標設計 —— 確定責任承擔者供應處，設備處，倉儲處物料供應各部門員工滿意度員工滿意度銷售能力各車間勞動生產率內部運作目標質檢處，各車間質量控制生產處，各車間進度控制生產能力項目辦，開發處，技術處技術支持項目辦，開發處，技術處技術改進項目辦，開發處，技術處，工藝處新產品 /工藝開發研發能力發展提升目標客戶目標財務目標目標分類各支持性部門銷售公司銷售服務銷售公司、采購部門、質檢、生產處、成本中心外部滿意度各生產部門生產成本控制銷售公司應收帳款銷售公司銷售量銷售公司營銷推廣銷售公司銷售預測支持系統核心能力成本控制銷售公司銷售收入經營成果 1. 經營目標 2. 內部運作效率 3. 客戶服務 4. 持續創新各部門內部滿意度客戶滿意度指標承擔部門指標內容公司績效指標公司總目標 40 部門績效考核計分卡示例 —— 生產處 3 部門關鍵績效指標設計 —— 確定部門績效指標指標類別績效指標信息來源監控頻率考核頻率評價結果指標界定評價方法A 5300 萬BC 6400 萬DE 7500 萬A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內部客戶滿意度人力資源部季度季度 10 相關業務部門滿意度部門滿意度調研外部客戶滿意度紀檢委半年度半年度5 供應商滿意度供應商滿意度調研A 以上B [ ，）C [ ，）D [ ，）E A 淡季日產 50 臺，旺季日產 60 臺B 淡季日產 45 臺，旺季日產 55 臺C 淡季日產 40 臺，旺季日產 50 臺D 淡季日產 38 臺，旺季日產 48 臺E 淡季日產 36 臺，旺季日產 46 臺A 預計劃準確率達到 9 0%B 預計劃準確率達到85%C 預計劃準確率達到 80%D 預計劃準確率達到 75 %E 預計劃準確率達到 7 0%A 兩要項符合率達到 10 0%B 兩要項符合率達到95%C 兩要項符合率達到 90%D 兩要項符合率達到 85 %E 兩要項符合率達到 8 0%A 總影響 20 臺天 / 月B 總影響 30 臺天 / 月C 總影響 40 臺天 / 月D 總影響 50 臺天 / 月E 總影響 60 臺天 / 月A 淡季=1%，旺季=2%B 淡季=2%，旺季=4%C 淡季=3%，旺季=6%D 淡季=%，旺季=7%E 淡季%，旺季7%A 上午、下午、下班后的交車率均達標。BC上午或下午交車率為達標，下班后的交車率達標。DE 下班后的交車率達標重大質量事故月度重大安全事故月度重大客戶投訴月度基準指標在考核期內，基準指標內容：1 、若出現一項，則考核結果按 50% 計；2 、若出現兩項以上，則考核結果為零。庫存資金占用率勞動生產率季度物料供應不足影響生產臺天生產處15產能利用率 =∑（當期生產線總產量 / 當期實際生產天數）產能利用率生產處月度季度10指標權重影響生產臺天 =底盤原因影響臺數 * 影響天數 +外協件原因影響臺數 * 影響天數生產報表與實際生產情況的符合率 =實際生產數 / 生產報表數客戶指標15勞動生產率 =（∑當月總車臺數 / 當月總人數） /3內部運作指標人力資源部月度所有交車車間均衡生產的平均值月度季度 1070月度季度 5月度季度評價標準季度成本中心月度預計劃準確率生產處 10綜合得分10季度 5生產報表與實際生產情況的符合率生產處月度生產均衡率質檢處延期交車率物資庫存處理比率 =已處理（退貨物資金額 + 積壓物資金額） / （退貨物資金額 +積壓物資金額）車型計劃準確率 =（ 1 ︱實際產量計劃產量︱ /計劃產量） *100%財務指標15退貨物資、積壓物資庫存處理倉儲處月度季度 5庫存資金包括：生產處的底盤及外協件庫存退貨物資、積壓物資庫存處理指本部門應處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進行統計）產能利用率指：在完成生產計劃、正常生產過程中各條生產線（ A 、 B 、 C 、 E 、 F 、 L ）的生產能力。月預計劃準確率為各車型計劃準確率的平均值。物料供應不足影響生產臺天指：由于底盤和外協件原因造成影響生產臺天淡季：上午交車率 40% ，下班后交車 0% ；旺季：上午交車率 35% ，下班后交車 15%延期交車率指總裝、五、七車間的當期延期交車率。延期交車率 =當期延期總臺天 / 計劃總臺天銷售公司月度季度 1541 謝謝您的時間和支持！

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