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合盛物業公司程序文件-資料下載頁

2026-07-04 16:35本頁面

【導讀】管理者代表負責對公司質量管理體系文件的總體控制。a)文件應清晰,便于識別,發布前得到批準;d)對作廢文件做出標識或隔離,防止非預期使用;e)手冊(含程序)發布或換版時應先評審、批準后發布;f)文件現行及更改狀態確保可識別.行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發.—編制文件應收集企業背景資料并按ISO9000系列標準要求編審;—文件發放由主管部門登記編號并用分發/回收記錄控制發放;—文件印制或復印應確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態;持有文件的唯一性和有效性;1)文件領用時,領用人應在分發記錄上簽字;2)文件分發范圍由主管領導審批;4)妥善保管文件,放在通風、干燥、安全的地方;期限和處置予以控制。c)按規定及時收集,保證其連續性、完整性;不需保存或到保存期的記錄,應填寫記錄處理申請單,保管理者代表批準,記錄作為一種特殊文件,修改時應執行《文件控制程序》中有關規定.

　　

【正文】 167。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 1/3 目的確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的使用或交付。范圍適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。職責各項服務過程產生的不合格由責任人在規定時間內進行糾正；各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；對服務過程中出現的重大不合格由相關負責人會同總經理查找原因并提出相應的處理措施；過程識別行為準則 : 1) 質檢員識別不合格品 (項 ),進行標識和記錄。 2) 對一般及嚴重不合格品 (項 )應進行評審 ,提出處置方案。 3) 盡可能對不合格品 (項 )進行隔離。 167。 8 測量、分析和改進（不合格品控制）原材料質檢員識別標識記錄輕微不合格一般不合格嚴重不合格糾正驗證評審處置驗證 COP 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品 (項 )應在消除不合格后進行再驗證。 5) 關注交付后不合格品 (項 ),采取與此相應的措施消除其影響 . 程序及要求公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。倉管員在檢查采購的物品出現不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。當物品在使用過程中出現不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。對不合格物品的處理方法包括但不限于： a)隔離并進行標識； b)讓步使用，放行或接收； c)報廢； d)退貨或更換；不合格服務依據其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統不會產生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。發生輕微不合格時，識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正，并當場驗證是否符合要求，做好記錄。發生嚴重不合格時，識別出的人員應立即向部門（管理處）負責人報告，由負責人做出處理決定，并將產生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。當服務完成交付給顧客開始使用后發現不合格時，應針對不合格所造成的后 167。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時采取適當措施進行糾正。不合格服務的處理措施包括但不限于： a)實施調換、修理等補救措施進行彌補； b)重新提供服務； c)道歉或賠償； d)降低服務收費； e)免去服務收費。有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經本部門（管理處）負責人批準，必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務讓步處理表》。必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經理審閱，并由管理部存檔。管理部應記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結，為持續改進提供數據。對重復發生的不合格應執行《糾正和預防措施控制程序》。相關文件和記錄： a）《糾正措施報告》 QR— C b）《預防措施報告》 QR— C c）《糾正和預防措施控制程序》 d）《不合格服務讓步處理表》 QR— C e）《訪問住戶記錄表》 QR— C f）《工作檢查記錄表》 QR— C g)《不合格物品處理單》 QR— C

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