中礦天安煤礦設備制造公司程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】在質量要求的指導性文件。本《程序文件匯編》對GB/T19001-20xx（idtISO. 9001：20xx）質量管理體系標準所涉及的質量活動作了具體規定。受控狀態，特編制此《程序文件匯編》。要求全體員工認真學習，并嚴格遵照執。《程序文件匯編》自發布之日起正式生效。斷提高程序文件的可操作性，確保公司的質量管理體系的正常運行。圖紙和工藝文件）。記錄的控制按《記錄控制程序》執行。制、發放、更改、歸檔的控制，及外來文件發放、歸檔。.管理者代表負責質量管理手冊的審核、程序文件的批準、文件發放范圍的審批；.技術類文件由開發部負責編寫，主管工程師審核，開發部經理批準。性，必要時予以修改。受控文件在封面上加蓋“受控”印章并注發放編。發新文件，新文件的發放編號仍使用原文件發放編號，文件管理員將破損文件銷毀。必要時，將作廢文件的發放編號通知各部門，防止誤用，丟失文件責任人員須作檢討。.離開公司人員，須如數移交有關文件，如缺少，作必要的經濟處罰；公司內崗位調動，

　　

【正文】 配置適量的通風和消防器材，以保持適宜的溫、濕度和安全性； 提供生產所必須的工具和設備，設計、開發信息交流、產品交付所必須的電腦、通 訊、運輸設施等，以保證公司的正常運作。 生產部對生產設備進行維護和保養，對于重要的基礎設施也要建立檔案，按計劃定期 評估和維護，并在檔案中記錄，確保其狀態良好，滿足預期的使用要求。 開發部要合理規劃作業流程以預留足夠的作業空間；按科學方法進行工 藝設計，以提高作業者的工作效率，減輕勞動強度。 標識和追溯性 原材料、半成品、成品： 狀態標識：合格、不合格、待處理、廢品； 26 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 208 生產過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 頁 共 4 頁 標識的方式 原材料、半成品標識方法 原材料進入生產現場，必須按規定堆放，并要作好標識。標識的方式采用掛牌標識。 原材料入庫，由倉庫保管員負責進行分類堆放，并做好標識，標識可采用掛牌形式。標識的內容為產品名稱、規格型號、產地等。 狀態標識方式 狀態標識為四種：合格、不合格、待處理、廢品。 標識的移置、更改。 當標識需移置時，由原掛牌人負責移置并驗證。 標識需更改是，由原標識人負責更改并驗證。 標識保護 對所有產品標識要加以保護，防止丟失、損壞。如發生丟失或損壞要重新標識重新標識時，要由原標識人確認后重新標識。 開發部對檢驗狀態標識要做好檢查。 在接受、交付過程中對產品驗證 時，要驗證產品檢驗和試驗狀態標識。 可追溯性 當過程控制、合同規定、采用新材料、新工藝、新技術和法規、規范有追溯要求時，由生產部負責對該產品作唯一性標識，并做好記錄。 產品的標識要與原始憑證、相關記錄相一致。 各部門、車間負責維持作業現場的清潔衛生，確保作業人員的職業衛生和安全，提供必要的勞動防護用品。并且遵守勞動法的要求，合理安排勞動時間。 質量事故處理 發生產品質量事故，立即將情況通報開發部和總經理，由開發部按《糾正措施控制程序》、預防和改進措 施控制程序》組織采取措施，防止類似事件的再次發生。 特殊過程的控制 特殊過程的設置原則 該過程的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證； 該過程的產品質量需經過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得； 27 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 208 生產過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 4 頁 共 4 頁 該過程的產品質量特性無法測量，或不合格的質量特性要在產品使用后才能顯露出 來。 開發部 根據以上設置原則，現階段設置焊接過程為公司的特殊過程。 對特殊過程的工藝操作文件或作業指導書明確規定人員和設備的要求，由具備資格的人員進行操作，并對過程參數進行連續監控、記錄。 特殊過程的操作人員按要求進行崗位技術培訓，并進行資格確認，其資格證書由辦公室妥善保存。 特殊過程的設備由生產部按設備的技術規定每年進行一次完好檢查，有關設備的檢查、鑒定記錄由生產部妥善保存。 記錄 有過程控制的相應記錄由各相關部門按《記錄控制程序》中的規定妥善保管。 5. 文 件 Q/ZK 201 文件控制程序 Q/ZK 202 記錄控制程序 Q/ZK 204 人力資源控制程序 Q/ZK 209 監視和測量裝置控制程序 Q/ZK 212 產品的監視和測量控制程序 Q/ZK 213 不合格品控制程序 Q/ZK 215 糾正措施控制程序 Q/ZK 216 預防和改進措施控制程序 Q/ZK 3402 技術文件和工藝文件管理規程 Q/ZK 3403 生產設備和工裝管理制度 Q/ZK 3404 產品裝配工藝 6. 記錄 Q/ZK 20801 生產計劃 Q/ZK 20802 生產任務單 Q/ZK 20803 工藝紀律檢查考核表 Q/ZK 20804 設備分類臺帳 Q/ZK 20805 設備維修、保養記錄單 Q/ZK 20806 年度設備維修計劃 28 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 209 監視和測量裝置控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 對用于證實產品符合規定要求的監視和測量裝置設備進行控制，確保檢測結果的有效 性，并確 保產品符合規定要求。 2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品進行監視和測量，以及生產過程中進行工藝參數監控的 所有裝置，包括用作檢驗手段的軟件和標準物質。 3. 職責 開發部負責監視和測量裝置的采購、驗收、校準，使用者配合。 4. 工作程序 開發部計量管理員負責編制和組織實施本程序，程序必須符合《計量法實施細則》。 . 監視和測量裝置的配置 . 監視和測量裝置根據生產和檢驗的需要配置，使用部門填寫“監視和測量裝置申購單” 提出申請，計量管理員審核，總經理批準后，由計量管理員實施采購或安排制作；儀器或裝置到公司后，由計量 管理員和使用部門共同驗收。 . 計量管理員建立“監視和測量裝置管理臺帳”，使用人員在計量管理員處簽字領用。 . 監視和測量裝置準確性滿足檢驗、工藝及其它技術文件規定的要求。測量能力滿足產品的需要。 . 量值溯源和定期檢定 根據計量行政主管部門頒發的檢定規程和設備的實際使用情況規定檢定周期，由計量 管理員編制“監視和測量裝置周期檢定表”，并定期送法定計量檢定機構進行檢定， 當不存在國家承認的有關基準時，計量管理員將用于校準的依據寫入校準規程。 . 校準規程 當不存在計量行政主管部門頒發 的檢定規程時，計量管理員組織有關技術人員制定 相應的校準規程，其內容包括設備型號、唯一性標識、校驗周期、校驗方法、驗收方 法、驗收準則以及發現問題時采取的措施。 . 用于測控規定要求的軟件，在使用前予以確認，確保其滿足產品設計和開發的需要。 . 狀態標識 . 監視和測量裝置都帶有表明其經檢定或校準的標志，由計量管理員負責對所有測量和監控裝置粘貼狀態標志，使用人員負責保護好狀態標志。公司監視和測量裝置的標志有“合格”、“停用”、“禁用”。 . 經上級計量技術機構檢定合格的監視和測量裝置使用“合格”標志。 29 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 209 監視和測量裝置控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 2 頁 . 在較長一段時間內暫不使用的監視和測量裝置使用“停用”標志。 . 監視和測量裝置由于間隔超差、示值超差等因素暫不能使用時，使用“禁用”標志。 . 校準記錄 計量管理員保存好監視和測量裝置的檢定、校準或檢定記錄。 . 失準處理 . 當在用監視和測量裝置發現偏離檢定或校準狀態時，立即停止使用，粘貼“禁用”標志，并由計量管理員和開發部對已檢驗產品質量進行分析，作出是否需要返工、重新檢驗或完全拒收 的書面決定；對于重新進行檢驗的產品，作好檢驗記錄。 . 對監視和測量裝置失準的原因作出分析，采取必要的措施，防止類似事件的發生。 . 失準的監視和測量裝置經維修后，須按規定程序重新進行檢定、校驗合格，方可重新使用。不具有修理價值或經修理仍不合格的設備，由使用部門填寫“監視和測量裝置報廢審批表”，經計量管理員審核，總經理批準后予以報廢。 . 環境條件及搬運、防護、貯存 按監視和測量裝置的使用說明書的要求進行搬運、防護、貯存，并確保有適宜的工作 環境。 . 調整 對于在檢定或校準時已作好調整的計量 器具或檢測設備，當需要重新使用時，由具備資格的人員進行調整，防止因調整不當而使校準失效。 . 記錄 . 當顧客要求時，經管理者代表同意，計量管理員可向顧客提供有關設備的技術資料及檢定或校準記錄，以使顧客確信公司的檢測能力滿足規定要求。 . 所有計量器具和檢測設備的管理臺帳、使用說明書、校驗規程和有關資料由計量管理員按《記錄控制程序》的規定妥善保管。 5. 文件 Q/ZK 202 記錄控制程序 6. 記錄 Q/ZK 20901 監視和測量裝置周期檢定計劃 Q/ZK 20902 監視和測量裝置管 理臺帳 Q/ZK 20903 監視和測量裝置申請單 Q/ZK 20904 監視和測量裝置報廢審批表 30 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 210 服 務 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 按規定要求作好服務的實施、驗證和報告，以解決顧客的后顧之憂，最大限度地滿足 顧客要求，并獲得顧客的意見和信息，用以改進產品質量和質量管理體系。 2. 適用范圍 適用于公司向顧客提供的服務。 3. 職責 . 由銷售部負責組織、協調產品的服務工作，負責與 顧客的聯絡，組織處理顧客投訴，保存相關記錄，并負責組織對顧客滿意度的測量，確定顧客的（潛在）需求和要求。 . 開發部、生產部配合，開發部負責投訴處理，及服務人員的培訓。 4. 工作程序 . 服務主要可分為售前、售中、售后服務，服務內容有以下幾點方面： . 信息的收集、產品的宣傳；（售前） . 對顧客進行培訓，解答、解決使用中發生的疑難問題；（售中） . 產品質量服務信息跟蹤；（售后） . 顧客意見和質量投訴處理；（售后） . 合同規定服務； . 其它方面。 . 建立顧客檔案 . 銷售部對公司的顧客對立檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、電話、聯系人，并在合同臺賬中登入訂購的每批產品的型號規格和數量，整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備。 . 收集信息、產品的宣傳 . 通過展銷會、定貨會、登門拜訪和發放宣傳資料的形式，介紹公司產品，解決顧客的提問，每年派出銷售人員和市場調訪人員，及時掌握市場動態和顧客的需求動向。 . 每批產品交付顧客后，主管業務員負責直接與顧客聯系，詢問顧客對公司產品的意見及服務工作意見，并將有關內容填入“顧客質量信息反饋表”。 . 咨詢、維修及備件的提供 . 銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的咨詢，及時予以解答并記錄，如遇一時難以解答的問題，交開發部經理 或相關項目工程師解答。 . 銷售部對維修人員，及時提供新機型的技術資料，每年組織培訓，并不定期進行考核，合格后持證上崗，維修人員對維修的情況要予以詳細記錄。 . 銷售部根據顧客的反饋意見及產品的特點，準備一定數量的易損件，以便能及時地提供給顧客。 . 顧客質量投訴處理 . 銷售部接到顧客質量投訴，首先對顧客反映的問題進行確認，填寫“顧客質量信息 反饋單”，根據問題的性質及時交相關部門予以解決，跟蹤處理結果及時與顧客聯 31 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 210 服 務 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁 共 2 頁 系、反饋。 . 所有質量投拆，如無特殊原因一般在一周內必須處理完畢。 . 開發部負責人督促相關責任部門按《糾正措施控制程序》、《預防和改進措施控制程序》中的規定執行，將實施結果填寫在“顧客質量信息反饋單”返回銷售部。 . 顧客滿意度的測量 每年年底，由銷售部組織向訂購公司產品的所有顧客和代理商以出“顧客滿意度調查表”，調查顧客對公司產品、服務、銷售部的滿意程度，收集相關意見和建議，銷售部對所有調查表進行統計分析，確定顧客（潛在）需求和要求，以及公司需要改進的方面 ，將信息反饋給開發部，采取相應糾正預防或改進措施。 . 合同規定服務要求時，按合同規定執行。 . 每年例行的管理評審前，由銷售部負責人根據一年的服務情況編制年度服務總結報告，提供總經理作為管理評審的依據。 . 記錄 所有相關的服務控制記錄，由銷售部負責按《記錄控制程序》中的規定妥善 保管。 5. 文件 Q/ZK 202 記錄控制程序 Q/ZK 215 糾正措施控制程序 Q/ZK 216 預防和改進措施控制程序 6. 記錄 Q/ZK 21001 顧客質量信息反饋表 Q/ZK 21002 顧客滿意度調查表 32 北京中礦天安科技發展有限公司 文件編號 Q/ZK 211 內部質量管理體系審核控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 定期進行內部質量管理體系審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合標準、質量管理手冊、 程序文件及其客觀存在質量文件的規定，判斷質量管理體系的符合性和有效