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2026-02-02 19:13本頁面

　　

【正文】適用范圍－流程所涉及的范圍? 控制目標－有效并經濟的經營、有效防范風險? 涉及部門－流程中所描述的部門? 主要控制點－流程中的判斷點和審批點? 特定政策－流程中所無法表述的原則? 程序描述－流程圖的文字化和具體化 169。 2023 安達信公司版權所有 29附錄 1. 手冊的編制方法q 手冊的編制方法（續）– 手冊的編制要點－描述的明晰化和具體化? WHAT －要做什么? WHY －為什么要這樣作? WHO －由誰做? WHEN －什么時候做? WHERE －在哪里做169。 2023 安達信公司版權所有 30附錄 1. 手冊的編制方法手冊框架示例169。 2023 安達信公司版權所有 31附錄 2. 部門職責的編制方法部門職責說明的內容169。 2023 安達信公司版權所有 32附錄 2. 部門職責的編制方法q 部門職責的編制的依據– 公司機構設置圖– 部門職責劃分– 業務流程圖– 操作手冊169。 2023 安達信公司版權所有 33附錄 2. 部門職責的編制方法q 部門職責的編制的具體方法– 部門目標－通過本部門的那些有效工作確保公司戰略的實現，防范有關的風險? 定義與設計企業的組織架構和業務流程– 企業的業務流程設計是編制部門職責的主要參考依據? 定義保證整個企業組織架構正常運轉的基本工作項目– 部門主要工作內容說明? 部門日常工作－將流程圖和手冊中的日常工作加以分類歸納? 部門每周工作－將流程圖和手冊中的每周工作加以分類歸納? 部門每月工作－將流程圖和手冊中的每月工作加以分類歸納? 部門每年工作－將流程圖和手冊中的每年工作加以分類歸納169。 2023 安達信公司版權所有 34附錄 2. 部門職責的編制方法q 部門職責的編制的具體方法 (續 )– 崗位主要職責說明? 將部門工作項目按崗位及技能組合進行分解? 崗位日常工作－將手冊中的日常工作按崗位加以分類歸納? 崗位每周工作－將手冊中的每周工作按崗位加以分類歸納? 崗位每月工作－將手冊中的每月工作按崗位加以分類歸納? 崗位每年工作－將手冊中的每年工作按崗位加以分類歸納? 分析歸納每個崗位所需的技能與經驗169。 2023 安達信公司版權所有 35附錄 2. 部門職責的編制方法q 部門職責的編制的具體方法 (續 )– 部門架構與崗位設置圖? 將工作項目按支持公司組織架構和業務流程的部門進行分類? 將每個部門的工作按技能組合進行分類? 測定每項工作所需的時間? 設計工作崗位和崗位組合? 測定支持每類工作所需的人員數目169。 2023 安達信公司版權所有 36演講完畢，謝謝觀看！

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