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2026-02-23 03:02本頁(yè)面

　　

【正文】定依據(jù) ) 稽核之執(zhí)行 54 缺點(diǎn)記錄與撰寫報(bào)告 ? 稽核報(bào)告應(yīng)以裝訂好的表格格式提出。 ? 應(yīng)有足夠的證據(jù) ? 矩陣式整合報(bào)告 – 缺點(diǎn)項(xiàng)目 /發(fā)生區(qū)域 /缺點(diǎn)等級(jí) (必要時(shí) ) ? 環(huán)境稽核報(bào)告的用途： – 提供客戶及第 3驗(yàn)證單位，本公司環(huán)境活動(dòng)證據(jù) – 管理審查會(huì)議重要議題 – 顯示公司尚需改善之區(qū)域稽核之執(zhí)行 55 缺點(diǎn) 之判定 ? 違反 ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng)條款要求。 ? 訂有程序，但未依程序執(zhí)行。 ? 自訂之程序，相互衝突；矛盾。 ? 訂有程序，依程序執(zhí)行，但程序有缺陷。 ? 訂有程序，依程序執(zhí)行，但執(zhí)行有缺陷。 ? 稽核員建議改善，經(jīng)被稽核單位主管同意改善事項(xiàng) 。 56 缺點(diǎn) 之敘述 ? 缺點(diǎn)敘述應(yīng)達(dá)到之基本要求 ? 缺點(diǎn)敘述之原則 ? 缺點(diǎn)寫法之實(shí)例缺點(diǎn)的敘述 57 缺點(diǎn)敘述應(yīng)達(dá)到之基本要求 ? 要使未參與現(xiàn)場(chǎng)稽核者，談到此項(xiàng) ”缺點(diǎn) ” 時(shí) ，不需經(jīng)過任何解釋，即能明白當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生之狀況。缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 58 缺點(diǎn)敘述應(yīng)達(dá)到之基本要求 ? 缺點(diǎn)報(bào)告應(yīng)用的人尚包括 – 當(dāng)時(shí)未參與稽核，但稽核過後應(yīng)採(cǎi)取矯正措施之人員。 – 當(dāng)時(shí)未參與稽核，但事後執(zhí)行追蹤的人員，其工作時(shí)所能得到的線索，祇有「缺點(diǎn)報(bào)告」上所敘述的文句而已，因此稽核員再敘述缺點(diǎn)時(shí)，應(yīng)以「拿給不相干的人看也看的懂」的心情著手。缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 59 缺點(diǎn)敘述之原則 ? 經(jīng)由正確的觀察，依據(jù)收集所得之客觀證據(jù) ，至少應(yīng)記錄下列四點(diǎn)： – 發(fā)生地點(diǎn) (Where) ?記錄在何處發(fā)現(xiàn)的這個(gè)缺點(diǎn)，將來易於追溯。 – 發(fā)生之事實(shí)或現(xiàn)象 (What) ?記錄究竟發(fā)生了什麼事。缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 60 缺點(diǎn)敘述之原則 – 在場(chǎng)人員 (Who) ? 現(xiàn)場(chǎng)訪談的是誰(shuí)及相關(guān)人員。 (但以記錄其職位為宜，如非必要，儘可能不要記錄人名如製一課課長(zhǎng) ，插件操作員等 )。 – 構(gòu)成缺點(diǎn)的原因 (Why) ? 為什麼上述的事實(shí)會(huì)構(gòu)成缺點(diǎn)？說明理由，如：違反什麼規(guī)定 /那一項(xiàng)文件等。缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 61 缺點(diǎn)敘述之原則 ? 使用被稽核部門之專業(yè)術(shù)語(yǔ) –被稽核部門之文件 /活動(dòng) ，原來用什麼稱呼，缺點(diǎn)敘述就用什麼稱呼。 ? 善用「段落」與「標(biāo)點(diǎn)符號(hào)」，使語(yǔ) 意清晰易讀。缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 62 矯正措施跟催 ? 矯正措施與跟催要素 ? 跟催人選 ? 管理階層的參與 63 矯正措施與跟催要素 ? 稽核與被稽核雙方應(yīng)確認(rèn)與同意缺點(diǎn) ? 缺點(diǎn)矯正措施措施之確認(rèn) ? 缺點(diǎn)矯正時(shí)間表應(yīng)確認(rèn) – 改善對(duì)策 – 對(duì)策執(zhí)行 – 有效性評(píng)估 – 必要時(shí)再稽查 ? 對(duì)系統(tǒng)環(huán)境上重大缺失，應(yīng)再安排一次稽查活動(dòng) 矯正措施跟催 64 跟催人選 ? 執(zhí)行內(nèi)部稽核時(shí)，稽查員不僅去確認(rèn)問題，同時(shí)也是解決問題者之一。矯正措施跟催 65 管理階層的參與 ? 管理階層必須確保矯正措施有效地實(shí)施及評(píng)估環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的之改善提升。想要取得 ISO14001國(guó)際認(rèn)證嗎 ? 記得找電檢中心矯正措施跟催 66 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH

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