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2026-02-27 03:03本頁面

　　

【正文】 7 不合格報告 —— 范例不合格項分布要求編號品管部營銷部采購部生產部人事部管理代表總經理儲運部合計 1 1 1 1 1 1 ? ? 合計頁碼： 4/5 58 審核報告 —— 范例審核報告發放清單部門職務姓名不符合報告份數（編號）品管部營銷部技術部生產部事務部文管中心管理代表總經理頁碼 :5/5 59 糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實施糾正措施的驗證 60 糾正措施要求的提出 ? 審核組在現場審核中發現不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執應提交管理者代表仲裁。 ? 內審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。 61 糾正措施的實施 ? 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ? 糾正措施實施過程中如發生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準后應通知品管部門修改措施計劃。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發生爭議并難以解決時，應提請管理代表協調仲裁。 ? 糾正措施實施情況應保存有關記錄。 62 糾正措施的驗證 ? 審核員應對糾正措施完成情況進行驗證。驗證的內容包括： ? 計劃是否按規定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？即是否還有類不合格項發生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規定編號并妥為保存。 63 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規定辦理了修改批準和發放手續并加以記錄？該文件是否已堅持執行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。這項不合格項宣布結案。糾正措施的驗證 64 第三部分質量體系內部審核員內審員的工作技巧內審員的素質內審員及其組長的職責 65 內審員的素質內審員素質知識要求經驗要求道德要求技能要求掌握 ISO9001:2023標準要求熟悉 ISO9000:2023族其他標準標準熟悉與質量認證有關的法律、法規等能編制審核計劃、檢查表、報告具備質量體系文件與現場審核能力具有從事質量管理和企業管理的經驗具有一定的工廠生產經驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應性強 66 內審員職責 ? 遵守相應的審核要求； ? 傳達和闡明審核要求； ? 有效地策劃和履行被賦予的職責； ? 將觀察結果形成文件； ? 報告審核結果； ? 驗證所采取的糾正措施的有效性； ? 保存和保護與審核有關的資料； 67 內審員的職責 ? 按要求提交這些文件； ? 確保這些文件的機密性； ? 謹慎處理各種特殊的信息； ? 配合并支持審核組長工作。 68 審核組長職責 ? 負責所有審核階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果做最后決定； ? 協助選擇審核組的其他成員； ? 制定審核計劃； ? 代表審核向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報告。 69 審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯想與追溯創造一個良好的氛圍 70 審核中的面談 ? 得當地提問； ? 講得少、聽得多； ? 保持融洽的關系； ? 選擇恰當的面談對象； ? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； ? “請” 和“謝謝”應適當多用； ? 對誤解要有耐心； ? 保持客觀公正的態度。 71 審核中的提問 ? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么？請告訴我 ?? ? 封閉式與開啟式問題相結合。 ? 提問與索看相結合。 72 審核中的提問 ? 明確觀點，準確表達； ? 發問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態表情； ? 適時表達好意； ? 努力理解問題； ? 不說有情緒的話； ? 不可連續發問。 73 審核中的聆聽 ? 應專注、認真地聽； ? 應有耐性； ? 應及時反饋； ? 盡可能不要做不成熟的反應； ? 多鼓勵講話者； ? 保持善意的態度。 74 聯想與追溯 ? 善于從一個要素聯想到其他要素，而到其他部門追溯證據。 ? 但應避免過渡聯想而顧此失彼。 75 創造一個良好的氛圍 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認真記好筆記； ? 保持正常的節奏。 76 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH

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