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二階文件002內部審核管理程序正文-資料下載頁

2026-06-05 09:49本頁面

【導讀】建立并維持程序以進行管理系統審核。公司管理系統內部審核，以及可能的對供應商/分包商的要求。（組長）和其他成員組成。I．審核活動的規劃。II．協調意見，代表所有成員作出決定。III．對審核及結果報告負責。I．參加ICTI與ISO9001等相關訓練課程并考試通過或合格內部審核員。II．具備一定學歷、工作經驗和社交技巧。III．具備一定的法規知識和相關技術。，并與受審部門無直接責任關系。II．規劃預期訪問人員。II．作業、環境巡查。III．人員訪談、確認。，以確定重點審核內容及注意事項。，如各類表格、記錄紙等。III．確認記錄的真實、準確性。、環境抽樣查證。II．潛在風險及控制現況。III．觀察作業及設施狀況。點人員，如人事、后勤、保安、檢查員、危險場所工作的員工等。（或人員）報告匯總于主導審核員處。，并向員工及其他利益相關者通報。，需采取矯正與預防措施。，須視情況進行追蹤審核，直至有效。3．9社委會負責本程序的制訂、審核和修訂。

　　

【正文】出一份不符合清單）。 3． 6報告審核結果由主導審核員負責撰寫一份審核報告，內容須包括：。 /優點。 c .總體結論。 /改進措施。（附）。，并向員工及其他利益相關者通報。。 3． 7實施審核后追蹤，需采取矯正與預防措施。，須視情況進行追蹤審核，直至有效。 3． 8內部審核的頻次視審核結果確定。，至少執行兩次（在驗證前需進行一次）內部審核。東莞市某某塑膠制品有限公司程序文件內部審核管理程序文件編號 JDICTIP021 發行日期 20xx0801 版本 /版次 A0 管控狀態受控頁次第 7 頁共 7 頁，每年維持一次內部審核。或復審前，須進行一次內部審核。 3． 9社委會負責本程序的制訂、審核和修訂。 4．參考文件 4． 1《糾正及預防措施程序》 5．支持文件 5． 1《糾正 /預防措施報告》 5． 2《內部審核總結報告》 5． 3《內部審核清單》 From:

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