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某食品股份公司物流內控制度-資料下載頁

2026-06-05 21:03本頁面

【導讀】發放、節約使用和綜合利用等一系列組織管理工作的總稱。餐飲企業的生產過。程，同時也是物資的消耗過程。合理而有計劃地組織物資的采購、供應、保管、使用是保證公司經營順利進行的前提。好、用好物資，最大限度的節約物資，對于提高公司的經濟效益起著重要作用。營活動的順利進行。交通方便的貨源，以節約采購、運輸、保管費用。物資使用部門愛惜使用及合理使用物資，努力降低物資單耗。流動資金，制定先進的物資采購計劃和相應的審批手續。一切物資的流失及損失。⑥搞好物資的綜合利用和廢舊利用，做到物盡其用，充分發揮物資的潛力。易爆危險物品的監控管理，嚴防一切事故的發生。審批后方可實施。物資儲備定額是企業物資管理的重要基礎性資料，它是監督物資庫存動態，⑥關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則；

　　

【正文】倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。第四條：任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。第五條：除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。第六條：倉庫嚴禁煙火，配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的安全檢查和監督。第七條：倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證賬物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。第八條：每月倉庫應盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每半年末，庫管應會同總務部采購、財務部共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。第九條：倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十條：保管物資未經主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經主管批準。第十一條：倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。第十二條：實施電算化管理后，“物資盤點表 ”由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質、提高工作效率。每天下班前，必需將當天進出庫的小票及時輸入電腦中，并打印出當日各種物資收發存日報，并報送總務部部長。北京全聚德烤鴨股份有限公司物資領用、發放審批制度第一條：各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，并要有發料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。第二條：倉管人員應嚴格按：先辦出倉手續，后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。第三條：各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。第四條：各種物資材料的轉讓和外售，一律由總務部長批準，屬于贈送的物品需經店總經理批準后，方可領取。第五條：辦公用品器材的領用，由總務部部長審批，領取后應作登記，歸口管理。第六條：維護材料 (包括設備配件等 )的領用由總務部部長審批。第七條：餐飲部領用原料、工具等物資時，倉管員憑餐飲部的用料定額和廚房負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回廚房或領料部門作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。第八條：發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“委托加工登記簿”進行登記。第九條：屬于勞保用品，一律按照行政辦制定的“勞保用品發放條例”執行，領用時由各部門主管審批；超出“條例”范圍的領用，需經店總經理審批。第十條：屬于生產工具的領用，由餐飲部長審批，領用后應作登記，歸口管理。第十一條：凡是屬于借出的物資 (包括展品、試用樣品等 )均應嚴格控制，除把住審批關外，倉管人員還應規定借用期，并按時收回。

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