煤礦物資采購管理制度-資料下載頁

　　

【正文】 驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。第二十六條采購的授權公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。~ 26 ~第四篇：物資采購管理制度物資采購業務管理制度第一章總則第一條為進一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，充分發揮物品的使用效能，根據《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規政策，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。第八條凡未經審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十二條人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第五篇：物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則：為規范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優質、價廉，按照科學有效、監督制約的原則特制定本制度。二、采購范圍指生產所需要使用的原輔耗材、設施設備配件、維修用原材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。三、采購程序物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為：采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節輕重給予經辦人警告、免職、一定數額的經濟處罰。原輔耗材、設備配件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據生產實際情況、庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃，計劃應根據歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協助詢商查價等工作。所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經理簽字后由專人負責采購。三、采購原則對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。執行詢價原則：根據采購物資的品種、規格、數量、質量和時間要求，1 / 3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應商進行詢價，參考市場行情綜合分析優中選優確定供應商，按照“同質同價、優服務”“就地就近”的原則采購。采購負責人根據采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數量及到貨時間。大型采購需上總經辦會后經集團領導批準進行。實現物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價。建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節。采購方式一般采用固定廠商、長期供應商報價采購的方式。四、驗收入庫采購貨物到達后，申購部門應立即根據采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現與采購單不符應拒絕接收，做出相應記錄并及時與采購員聯系解決。質次價高，假冒偽劣產品嚴禁接收。申購部門接收人應當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄。五、付款采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發票、銷貨清單等按流程走金蝶系統申請付款。付款方式一般采用： ①、預付部分款項。②、貨到憑發票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結算盡量采用票據的結算方式，盡量避免現金交易。采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。○長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結算可以按次、2 / 3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進行。臨時供應商的款項結算按照合同的約定執行。六、管理職責：采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。七、附：《物資采購申請單》批準： 審核： 編制：日期： 日期： 日期： / 3