獅牌耐炸防暴輪胎生產項目可行性研究報告-資料下載頁

【導讀】始建于1965年，目前已成為西南地區最具規模的以生產軍工橡。膠制品和民用橡膠雜品為主的生產廠家，是原化工部的重點橡膠制品制造企業，是全國三大軍工橡膠制品生產廠家之一。北地區沈陽四廠、西北地區西北橡膠廠、西南地區重慶長江橡膠制造有限公司。航海、電子、能源、交通、科研等行業。涂覆布、橡膠防水卷材、橡膠零件、水潤滑橡膠銅套軸承、橡膠電隔板等。產品獲國家、省市優質產品稱號。企業還多次出色完成衛星、運載火。號載人航天飛船協作配套單位榮譽紀念牌”。配套產品加工基地及橡塑制品研發、檢測中心”的企業的發展思路。膠帶產品長期年產量穩定在50萬圈，年銷售收入150萬元，利潤約50萬元。收卷不整齊等問題，嚴重影響了產品質量。方有關環境保護標準。用公司生產的膠液，可新增民用PVC電氣絕緣膠粘帶的生產。經營范圍，將各項優勢盡快轉化為經濟優勢，有利于企業的持續、穩定發展。

　　

【正文】 售價格變化 經營成本變化 010203040506010 5 0 5 10 基本方案 基準收益率 投資變化 銷售價格變化 經營成本變化 圖 2 財務敏感性分析圖 29 從敏感性分析表和分析圖 可以看出，項目對產品銷售價格變化最為敏感，經營成本變化次之，固定 資產投資變化稍不敏感。 根據正常預計產量 的產品銷售收入、固定成本和可變成本和銷售稅金及附加計算盈虧平衡點如下： 盈虧平衡點 = =% 根據設備設計能力計算 盈虧平衡點 如下 盈虧平衡點 ＝ %179。 ＝ % 020040060080010001200140016000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100固定成本總成本扣稅銷售收入 固定成本 100% 產品銷售收入 增值稅－銷售稅金及附加－可變成本 100% 1200 2500 30 圖 3 盈虧平衡分析圖 由盈虧平衡計算和盈虧平衡分析圖可見，當產量達到預計生產量 %， 達到設 備設計能力的 %就可保本，反之，則會出現虧損。由此表明該項目的市場適應能力較強。 財務評價小結 （ 一 ） 、 按照 我公司軍工 PVC 電氣絕緣膠粘帶現在 每年產量 50 萬圈，產值 150萬 ，利潤 50 萬元計算，更換設備后， 可增加利潤 19萬元，增加利潤率 13%。 （二）、（ 1）按照 增加民用產品后，第一年為 300 萬圈，第二年為 600 萬圈，以后各年按 1200萬圈 PVC電氣絕緣膠粘帶 為基準進行計算。 產品銷售價格為 元 /圈 時 ， 計算年均銷售 額 1410 萬元，年均利潤總額 萬元，年均凈利潤是 萬元投 ,均具有良好的經濟效益 。 （ 2）投資利潤率是 %，投資的利稅率為 %，財務內部收益率為%均高于財務基準收益率（ 12%）； 財務的凈現值為 萬元（稅后），投資回收期 年（稅后）， 財務凈現值稅前和稅后均大于 0。以上指標 均滿足行業財務基準要求。 詳見表 10。 （ 3）通過不確定性看 ， 通過盈虧虧分析和敏感性分析，說明 該項目 具有較好的經濟效益和平演變 抗風險能力較好。 綜上所述，該項目從財務上講可行 。 31 第十一章 項目風險 分析 項目主要風險 分析 ： （一） 市場風險 分析 ： 根據目前電氣絕緣 膠粘帶行業的市場現狀，預計 PVC膠粘帶在短時期內還無法全部取代傳統黑膠布 ，而且 PVC 膠粘帶生產廠家眾多，市場競爭十分激烈。 目前 我公司 黑膠布產品在西南市場的份額較大，在市場 對電氣絕緣膠粘帶（ PVC 膠粘帶和黑膠布） 需求不變的情況下，我公司 PVC 膠粘帶產品 將會以 兩種方式 進入市場 ：一是擠占現有 PVC 膠粘帶產品的市場份額， 力爭在三年內達到 1200 萬 圈 /年的市場份額，形成黑膠布和 PVC 膠粘帶產品并駕并驅的狀況； 二是 逐步 取代傳統黑膠布的市場份額 ， 如果 這樣，我公司的黑膠布產品也將受到不同程度的沖擊 。 因此，為了 使我公司的 PVC 膠粘帶產品能以最佳的模式切入市場 ， 可以充分發揮我公司品牌、技術及銷售渠道的優勢，努力控制好產品質量和成本，做好產品的宣傳促銷，才能在市場競爭中取得成功 。 （二）投資風險 分析 ： 本項目固定資產總投資 萬元，主要用于購置工藝設備， 而項目所需 廠房及其公用工程全部利用現有資源。其主要工藝設備（ PVC涂布機） 購置后 除了能生產 PVC 膠粘帶以外，還能兼容生產我公司現有的軍工PVC 電氣絕緣膠粘帶 產品（ 擬購置設備 是現有 軍工 PVC 電氣絕緣膠粘帶 生產設備的升級版）， 我公司僅 軍工 PVC 電氣絕緣膠粘帶 產品 按現有產量 每年利潤 就 可增加 19 萬元， 因此項目投資無風險。 （三）政策風險 分析 ： 絕緣膠粘帶產品依付于國家電氣工業相關產品 的發展 而發展，由于電氣工業的發展符合國家 產業發展規劃 ， 加之 電氣行業 又 屬于基礎建設投資，在國家這次 7 萬億基建投資中，必將會分得很大一塊蛋糕。 因些，本項目完全符合國家產業 結構性調整 ，不但沒有政策風險，其發展反而受益于政策的支持。 32 （四）其它風險： 因本項目屬技術改造更新設備項目，產品制造方案成熟，生產中的三廢 利用原處理裝置， 經處理完全能達到國家排放標準，因此，項目不存在技術和環境風險 。 第十二 章 結論和建議 結論： 通過技術、經濟、市場、財務、風險等分析，我們認為： 一、 該項目 符合我公司產品發展規劃，豐富了產品種類。 二、 該項目具有 投資少、見效快 的特點 。 經財務分析， 我公司按現有軍工 PVC電氣絕緣膠粘帶產量，通過技術改造，一年能增加利潤 19 萬元，增加民用 PVC電氣絕緣膠粘帶后，第一年生產 300 萬圈，利潤達 萬元，第二年生產 600萬圈，利潤 達 萬元，第三年如果能生產 1200 萬圈，利潤可達到 萬元。 軍民品同時生產 ，新增利潤兩者疊加 。 因此， 該 項目具有較好 的 經濟效益 。 三、 該項目 符合國家 及行業 相關 政策，項目實施能確保符合環境保護和清潔生產的原則 。 因此，我們認為：該項目可行。 建議 （ 1） 本 項目 按計劃外技術改造項目由集團公司審批實施 。 （ 2） 通過本次兩組人員市場調查 來看，國內現有生產 PVC 電氣絕緣膠粘帶涂布機的廠家，有實力的不多，更多的是組裝企業（采購市場上各種零部件組裝）及掛牌公司，而每年全國 PVC 涂布機生產只有一至二臺，更多是生產 BOPP 等其他涂布機。基于以上情況，為了取得實效 及節約時間，建議 集團公司招標辦 采取邀標或議標方式進行設備采購 。 33 （ 3） 廠房利用原有廠房，土建和環保設施由長 橡公司自己組織施工改造。 34 獅牌耐炸防暴輪胎 可行性研究報告 35 目錄 第一章 總論 概述 ………………………………………………………………………………… ３ 企業基本情況 ……………………………………………………………………… ３ 項目介紹 …………………………………………………………………………… ４ 編制依據及編制原則 ……………………………………………………………… ５ 項目建議書的范圍 ………………………………………………………………… . 6 初步結論 …………………………………………………………………………… . 7 第二章 新品種產品市場分析 ………………………………………………………………………… 8 市場分析 ………………………………………………………………………… ... 8 市場前景分析 ……………………………………………………………………… 9 第三章 工藝技術 ……………………………………………………………………… . 9 第四章 建設規模和產品方案 ………………………………………………………… 12 第五章 工藝方案 ……………………………………………………………………… 14 消耗指標 ………………………………………………………………………… … 14 獲取方案 ………………………………………………………………………… … 15 主要設備 ………………………………………………………………………… … 16 第六章 三廢排放及處理措施 ………………………………………………………… 16 第七章 人力資源配置及要求 組織結構 ………………………………………………………………………… … 17 人力資源配置 …… ………………………………………………………………… 17 人員培訓 ………………………………………………………………………… … 18 第八章 項目建設周期 ………………………………………………………………… .19 第九章 投資估算 ……………………………………………………………………… .19 第十章 財務評價 概述 ………………………………………………………………………… …… ..21 軍工 PVC 電氣絕緣膠粘帶 ……………………………………………… ……… ...22 民用膠粘帶基礎數據 ……… …………………………………………………… ..23 民用膠粘帶財務分析 …………………………………………………………… ..24 財務評價小結 …………………………………………………………………… . 27 第十一章 項目風險分析 ……………………………………………………………… .28 第十一章 結論和建議 結論 …………………………………………………………………………… … ..29 建議 ………………………………………………………………………… …… ..30