物資供應采購管理規定-資料下載頁

　　

【正文】 、金額和檢驗標準。，需現場追加采購時，計劃員根據需要編制追加采購計劃，報經部門負責人批準后采購。、訂貨和加工合同，必須由物資部門負責人審核、批準。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章。、電報等口頭協議，必須明確質量保證和要求，做好記錄。必要時，補簽書面協議。，首先檢查采購文件是否齊全，不全時及時報告并補齊必備文件。《合格物資供方名冊》中選擇合適的供應商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：a)在幾家合格供應商中進行公開招標； b)指定合格供應商議標； c)收集市場信息進行比較。，主要物資的供應商選擇可經監理認可。采購金額10萬元以上（含10萬元），應報公司主管領導批準。，—。，采購員應與供應商達成口頭協議或書面合同，履行責任和義務，督促供應商按需要備貨。，采購員及時登記《物資驗收發放記錄》。 （場）前，采購員提前通知保管員做好以下準備：a)驗證必備的器具，如計量、場內搬運工具等； b)熟悉物資技術規范、檢驗標準，必要時熟悉圖樣； c)規劃堆碼場地和保管方式。，保管員核對需入庫物資的品種、規格、數量等是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。產品出廠證明、質量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。，采取隨機抽查的方法，抽查中發現不合格時，擴大范圍直至全部重新驗證。；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數后，理論換算計量，以實際驗證結果為實收數。：a)入庫（場）物資的質量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。b)入庫（場）物資數量不足時，及時催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗收處理。c)如驗證中出現以上兩種情況，但由于生產急需又不能等待，對第一種情況，如果是需檢驗的物資先取樣試驗，合格的可先驗收，不需檢驗的物資可先驗收，同時做好標識和記錄，一旦發現問題，及時追回；對第二種情況，可先按實到數驗收，待貨到齊后，補驗后到部分。d)物資經驗證質量不合格時，按《不合格品控制程序》執行。，對下列物資還要進行檢驗：a)國家和地方政府規定的必須復檢的物資；b)質量證明文件缺項、數據不清、實物與質量證明資料不符的物資； c)超出保質期或規格型號混存不明的物資。，根據規定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進行試驗，確認合格后才能使用。如果試驗不合格，則按《不合格品控制程序》執行。，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。，顧客或其代表人有權在物資供應商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應為顧客提供驗證的方便。、半成品的運輸，由供應商和廠方負責送到指定地點。，由現場材料員根據材料性能，選擇合適的運輸方式。、保管和發放、保管；進入項目庫存倉庫的物資由庫保管員負責貯存、保管。：a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標識，并做到專庫、專人存放保管；d)合理堆碼，保證庫存區整齊規范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質的物資要入棚、入庫貯存；e)產品質量有保質期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出。，保管員要及時報告部門負責人，同時通知取樣試驗，以確定能否繼續使用，確認合格后方可繼續使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。，保證庫存物資的質量完好。，不能與已驗收物資混存。，按照領料單上物資名稱、規格、數量核對實物后與領料人當面核清，雙方在領料單上簽字。，保管員應及時簽發材料的質量證明資料。做到數量準、質量符、手續清。，保管員要依據發料憑證，及時銷賬，更換標識，做到賬、卡、物相符。：物資名稱、規格型號、檢驗狀態等主要內容。檢驗狀態分為：合格、不合格、待驗、已檢待定四種。、標簽和劃分區域等方式。、油漆、化工、防水材料等，在標識內容中應增加出廠時間。、爆炸品、有毒物品的標識應特別醒目，采用紅色特殊標記。，方式可以選擇以下其中之一：a)電話詢問(應作好記錄)；b)授權下級物資部門自查，并上報自查報告； c)函調有關記錄資料；d)實地檢查過程控制記錄和狀態。《物資供方定期評價表》 《合格物資供方名冊》 《物資供方評價表》 《 材料計劃》 《物資驗收發放記錄》 《物資驗證記錄》第五篇：物資采購管理規定香山生態園物資采購管理規定總則一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。第一章 采購部職責四、采購部崗位職責負責采購部內部人員各崗位職責的制定；負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；負責物資年、月、周采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；負責管轄范圍內的衛生、安全工作。采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。五、物資采購遵守的原則未經審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優先使用；建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，再由采購小組集中討論擇優確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。常用的采購物資必須有24家的經生產部經理確認質量符合要求的采購對象，采購員詢價后填寫詢價情況匯總表交由采購小組確認。第二章物資采購管理六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交采購小組討論（大宗商品交經理辦公會議討論）。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規定對相關人員進行處理。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。十、物資采購時，采購單填寫的物品沒有或有短缺現象，采購部應征求使用部門意見，在使用部門同意并簽字確認后方可采購代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理說明原因，擬定補救措施。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數量、及規格型號、質量進行檢驗。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理審批后，方可對外調劑。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。