物資采購(gòu)部年度工作總結(jié)-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 術(shù)能力與業(yè)務(wù)水平直接影響工作的質(zhì)量。為此我部門(mén)抓住公司是企業(yè)型大學(xué)這一機(jī)遇，積極為部門(mén)人員提供各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，使其成為一支專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，業(yè)務(wù)精，高效敬業(yè)的精干隊(duì)伍。2010年即將過(guò)去，在2011年我們將繼續(xù)努力，虛心學(xué)習(xí)好的工作和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高素質(zhì)和管理能力。進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，加強(qiáng)責(zé)任感，確保物資的供應(yīng)和質(zhì)量的控制，盡最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量團(tuán)結(jié)一致，克服困難，為公司的發(fā)展盡一份綿力。物資采購(gòu)部20101210第五篇：物資采購(gòu)部管理制度物資采購(gòu)部管理制度一、物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)應(yīng)遵循的原則（1）物資采購(gòu)必須執(zhí)行計(jì)劃采購(gòu)的原則，嚴(yán)禁無(wú)審批采購(gòu)和無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。（2）物資采購(gòu)必須符合計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)組織進(jìn)貨。（3）采購(gòu)的物資質(zhì)量應(yīng)按雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。（4）采購(gòu)物資的價(jià)格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。（5）采購(gòu)物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)，先廠(chǎng)家，后供應(yīng)商的原則。物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批（1）采購(gòu)人員需按銷(xiāo)售訂單，及時(shí)下發(fā)物料原材料采購(gòu)計(jì)劃合同，并報(bào)總經(jīng)理審批。（2）車(chē)間每周二向生產(chǎn)部報(bào)下周急需物資計(jì)劃，周、月計(jì)劃要填寫(xiě)清楚：規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要日期。（3）由倉(cāng)庫(kù)依照發(fā)料計(jì)劃核對(duì)后報(bào)生產(chǎn)部，以物資申請(qǐng)單的形式報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)采購(gòu)部（生產(chǎn)經(jīng)理不在時(shí)報(bào)采購(gòu)部）。（4）屬于辦公用品，由各部門(mén)報(bào)行政審批后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部。（5）各部門(mén)所需的物品，由各分管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部。（6）屬追加計(jì)劃，使用單位應(yīng)在使用前3日，提報(bào)追加計(jì)劃。備品備件及原材料的采購(gòu)（1）采購(gòu)部接到各部門(mén)經(jīng)理簽字后的采購(gòu)單，先分類(lèi)歸總，報(bào)倉(cāng)庫(kù)一份，再進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)，按計(jì)劃的急緩進(jìn)行采購(gòu)。（2）對(duì)長(zhǎng)期使用的原材料，可適當(dāng)采用計(jì)劃下達(dá)辦法，保證物料價(jià)廉與可靠性。物品的入庫(kù)驗(yàn)收及票據(jù)管理：（1）所有物品必須辦理入庫(kù)手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫(kù)，直接領(lǐng)用，或不入庫(kù)直接使用。（2）采購(gòu)的物品到公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)據(jù)送檢單，檢驗(yàn)合格則按手續(xù)入庫(kù)，不合格者由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。（兩天之內(nèi)）（3）倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收單票據(jù)，需當(dāng)天或最晚兩日內(nèi)上交生產(chǎn)部。（發(fā)票需當(dāng)天上交采購(gòu)部）（4）采購(gòu)的物品經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，票物不符的要通知采購(gòu)予以處理。（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫(kù)驗(yàn)收單。（6）鋁型材需進(jìn)廠(chǎng)過(guò)磅后，計(jì)算具體重量是否與采購(gòu)重量相符。采購(gòu)物資的合同管理：（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購(gòu)貨合同。（2）合同的內(nèi)容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關(guān)規(guī)定。簽署人具 備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購(gòu)助理必須分檔管理，于月底付款時(shí)提供于財(cái)務(wù)。（4）按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。二、采購(gòu)部考核細(xì)則接到銷(xiāo)售訂單或?qū)徟鷨魏螅勒债a(chǎn)品交貨時(shí)間，確定物料采購(gòu)計(jì)劃，并按供貨商交貨周期表，提報(bào)具體到貨時(shí)間，對(duì)影響生產(chǎn)交貨期10 天內(nèi)一次扣2 分，10天以上一次扣5分。采購(gòu)物料的當(dāng)月合格率需在98%以上，否則扣2分。有進(jìn)貨計(jì)劃出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)申請(qǐng)單的貨物，一次扣2分。每月2025號(hào)需提報(bào)下月付款計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未完成扣3分。每月15號(hào)前未交當(dāng)月供應(yīng)商質(zhì)量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細(xì)扣 5分。若出現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商2天內(nèi)必須解決，需退貨必須在2個(gè)工作日內(nèi)退回，否則扣2分/次。建立完善的供應(yīng)商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。月末與供應(yīng)商對(duì)帳并于30 日匯報(bào)，漏對(duì)扣2 分，如帳目不符及時(shí)查對(duì)核實(shí)，要求3日內(nèi)完成，否則一次扣5分。對(duì)于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。與各部門(mén)之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭(zhēng)吵一次扣5分。1每月2號(hào)前提報(bào)上月供應(yīng)商月份采購(gòu)明細(xì)表，報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理各一份，否則一次扣2分。1在工作中對(duì)公司做出突出貢獻(xiàn)，創(chuàng)造價(jià)值的，按公司規(guī)章制度以予獎(jiǎng)勵(lì)。1泄露公司信息，損害公司利益，輕則罰款100 元500元，重則開(kāi)除。1供應(yīng)人員在購(gòu)買(mǎi)物資時(shí)要質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開(kāi)除。三、采購(gòu)部及各類(lèi)人員工作職責(zé)（一）采購(gòu)部工作職責(zé)制定原材料的采購(gòu)計(jì)劃（1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。（2）做好老供應(yīng)商登記與扶持工作。（3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。建立供應(yīng)商管理機(jī)制（1）對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。（2）通過(guò)與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對(duì)我們比較有利，然后評(píng)出最佳合作伙伴。（3）建立供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無(wú)誤。供應(yīng)市場(chǎng)制定分析、評(píng)估。（1）對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，什么時(shí)候是供方市場(chǎng)，什么時(shí)候是需方市場(chǎng)，應(yīng)采取什么措施應(yīng)對(duì)。（2）定期到各電子展進(jìn)行了解，掌握第一手資料。實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃（1）加快采購(gòu)資金周轉(zhuǎn)率（2）提高采購(gòu)成本降低率（3）提高供貨及時(shí)性（4）減小原料供應(yīng)警戒線(xiàn)與差額比率（5）降低運(yùn)輸成本制定帳物管理辦法（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據(jù)各部門(mén)所報(bào)計(jì)劃制定備品備件帳管理辦法，滿(mǎn)足生產(chǎn)需求部門(mén)業(yè)務(wù)合作方法（1）與倉(cāng)庫(kù)的合作方法，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉(cāng)合格后，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)人員尋要入庫(kù)單。、備件、輔料現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)后，先到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對(duì)報(bào)帳（2）與財(cái)務(wù)的合作辦法：，采購(gòu)依購(gòu)貨合同，由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理付款，付款需于每周一、三前提報(bào)付款數(shù)據(jù)。，由部門(mén)經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。（4）與生產(chǎn)合作方法：各車(chē)間所需材料及物資，需填寫(xiě)物資購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單，由車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)簽字并確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)有沒(méi)有，庫(kù)存沒(méi)有后交到生產(chǎn)部，在填寫(xiě)申請(qǐng)單時(shí)，要把名稱(chēng)、規(guī)格、參數(shù)、型號(hào)、數(shù)量，哪里用，急不急都要清楚。制定員工績(jī)效管理：（1）對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。（2）按公司與部門(mén)制度進(jìn)行定期對(duì)員工進(jìn)行考核（3）對(duì)公司作出貢獻(xiàn)的依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行激勵(lì)。統(tǒng)計(jì)、分析（1）隨時(shí)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行核查、盤(pán)存。（2）定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析。