股份公司防暑降溫管理制度-資料下載頁

　　

【正文】 。，若領料單上沒有主管領導簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資，特殊原因無法開具領料單的物料發送后要庫管員要及時跟蹤并要求領料人補好領料單。 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領新。，無法辦理正常的出庫手續的，庫管員需要當場做好記錄，并由領用人簽字確認，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時間、發出指令人等信息，恢復正常后補辦正常手續。退庫 由于設計更改/變更或者生產調整引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現場根據規定處理，不做退庫處理。，以保證項目成本核算的準確性。：1）車間用料當日不用的物料當日退庫完成；2）現場用料當日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時間內完成，以不耽誤物料的合理利用和重復采購為原則。，使用人員填寫《物料退庫單》，打好包裝、做好保護措施，把貨物直接退回發放庫房。庫管員確認好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據規定處理；確認質量資料是否齊全，不齊全的需要補充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應該經過辨識、檢驗驗證等手段確認物料后方可以辦理。借用 公司內部各部門借出商品要填寫“借用物料登記表”，“借用物料登記表”應填寫完整。，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發貨失誤。確需分解借用時，需由借用部門協同技術支持部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續暫存庫房緩沖區，由庫房代為保管，分解借用需由技術支持部門人員跟蹤并簽字認可。 借出物料歸還時，必須經檢驗人員檢驗合格后方可入庫。 歸還物料入庫后，歸還人應在“借用物料登記表”的歸還欄上寫明歸還日期并簽字。 如借出物料已轉售或留作自用,相關部門和人員應及時辦理出庫手續,沖消“借用物料登記” 若歸還商品經檢驗為不合格品，庫房應拒絕接收。 每年年終，庫房須填寫《外借未返回物料統計表》，上報公司主管領導及部門負責人。代管物料（北京集團總部所訂購物資）和其他部門和單位委托存管的物料。，并設置明顯標識。，為了加速庫房流轉，應該入庫后一次性出庫完畢，剩余物料采用退庫方式解決；其他部門和單位存儲的物料，需要單獨建賬管理。1工機具，庫管員嚴格按照《物料采購申請單》來發放工機具，并在庫管員《工機具臺賬》上《個人工機具領用記錄表》內簽字確認。，借用人轉崗、離職或者其他原因不再使用工機具的，需要辦理工機具歸還手續，庫管員在《個人工機具領用記錄表》歸還欄內確認歸還日期。，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工機具。、施工管理部門要建立借用工機具管理辦法，使用部門、采購部門、庫管員根據管理辦法申請、采購、發放。庫管員每年清理、整理《工機具臺賬》一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是屬于固定資產的工機具報廢要及時上報公司財務部門。1勞保、施工管理部門要根據工種的不同制定配置勞保用品品種、數量、使用年限、未到期補領等制度，采購部門、庫房根據配置要求采購、保管、發放勞保用品?！秳诒Ｓ闷奉I用臺賬》，使用人領用時需要同時在《物料出庫單》和《勞保用品領用臺賬》中《個人勞保用品配置單》上簽字確認領用。1無動態物料處理13．1庫管員應隨時關注無動態物資，至少季度填報一次《無動態物資申報表》，由庫管員編制、庫管主管審核、主管領導批準，并及時提交給財務部門。，應隨時申報處理。，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，是否還在質保期內等，一經發現，要及時進行處理。：對于半年以上無動態的物料，由庫管人員編制《半年無動態物資統計表》，經過審核、批準手續后，提交使用部門和設計部門，警示設計、技術、使用部門優先考慮處理。：對于一年以上無動態的物料，由庫管人員編制《一年無動態物資統計表》，經過審核、批準手續后，報請主管領導組織生產、采購、質量控制等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：1）將無動態物料再加工后予以利用；2）將無動態料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則；3）將無動態物料退還供應廠商；4）將無動態物料轉售給其他使用廠商；5）將無動態物料售與中間商，如廢品回收站；6）暫緩處理，繼續無動態，等待時機；7）將呆滯物料報廢處理。1報廢：1）工機具已過使用壽命，沒有修復價值或者無法修復的；2）物料超過一年無動態，進過評審確認需要報廢的；3）生產或者施工現場退回的物料，沒有利用價值的；4）其他情況導致的物料報廢的。，處理報廢物料；處理過程中須有財務人員的參與和監督。，不得私自截留或者設置“小金庫”。、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。，嚴禁私自處理庫房報廢物料，嚴禁把有用物料報廢處理。1庫房環境與設施，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，防止庫存產品損壞或變質；有溫度、濕度要求的，需要單獨配備空調、除濕設備等；需要配置安防報警設置的依規安置。，庫管員專職管理，隨時保證庫存的動態更新。，充分利用空間；其他必要設施和機械設備要充足，以保障庫房管理工作的有效運行。(包括辦公場所及庫房)保持整潔、干凈，建立庫房清理清潔制度，專人負責。1倉儲安全。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。，禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。，熟悉并掌握安全防火的基本知識，正確使用防火器材和工具。，如有事故發生的隱患，應及時報告主管領導，并作必要的處理。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。庫房內禁止吸煙、住宿，嚴禁使用明火。庫房內應加強防盜措施，非本庫房工作人員，一律不準進入庫房內。、溶液應單獨放置，特殊保管，以防事故發生。，必須對庫房進行安全檢查，關好門窗、水、電等，嚴防事故發生。，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。1應急預案。應急預案至少包括以下內容，1）應急情況的范圍；2組織機構和職責；3）報告制度；4）采取措施等。，管理人員應積極采取應急措施，及時報告公司總經理及有關人員。注意保護事故現場，并注意防止現場人員和財產的二次傷害。1庫存盤點。：1）缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，根據經驗或影響正常生產或者施工的，庫管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符；2）循環盤點法，每月底由庫管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符；3）定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《存貨盤點表》上做好相應的記錄，并注明“ 盤點表”，庫房主管審核、主管領導批準后提交公司領導、財務部門、設計部門、以及生產、施工部門。，分工進行。，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1賬外物料，有效降低帳外物料的數量和規模，應是當務之急。對于所有帳外物料庫房主管領導組織生產、技術、采購部門進行識別和標識，逐一記錄。可用物資全部收錄臺賬；需要處理的提出處理意見。，需要記錄使用項目、領用日期、領用人等信息。，及時處理，減少庫存積壓，降低庫房管理強度。附則、程序文件依下列原則處理：1）本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件；2）本制度公布后發布且經采購管理中心組織會簽的，依新流程、文件。，除遵循本規范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統實施方案、操作流程；2）質量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質量目標和質量方針管理程序》、《標識和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續改進過程控制程序》；3）與物料管理、資產管理、安全管理有關的其他制度、規定。，自公布之日起生效、實施。本規范對于全部的庫房管轄對象統一稱作物料，防止稱呼混亂造成歧義。本規范是結合集團公司的整體情況編寫的庫房規范，所以并不一定和每一個庫房存在對應的關系。崗位職責、分庫的管理細則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國家規定本規范支持表單由使用部門在原表單基礎上修改沿用，沒有的新做表單。獎懲規定沒有涉錄，可以自行制定或者修訂沿用。ERP系統中有格式規定的，本規范中不再重復規定。