食品公司質量安全管理制度-資料下載頁

【導讀】、權限及相關人員資格要求………………………洗棗、棗片的棗制品生產企業。廠區位于新鄭市薛店鎮草廟馬村，藝合理，質量穩定。企業以質量求生存，以管理求效益，本廠將在。“免洗棗”、棗片走向全國。我們有信心，在廠全體員工的共同努力。下，以高質量的產品，優質的服務贏得市場，服務于社會。原料采購及銷售工作。任命牛艷擔任公司化驗員，負責產品出廠檢驗工作。布之日起施行，望各部門認真落實執行。為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，創新發展為根本，規范管理為手段，客戶滿意為目標”。行《文件控制程序》。c）產品出廠合格率達到100%。和相互關系，負責企業內科建立良好的溝通渠道；效性作出評價，并提出評審后的要求。度等要求組織安排生產，確保質量管理體系的有效運行；

　　

【正文】 庫存物資進行不定期檢查，做好記錄，以防止產品受潮，腐蝕或損壞。 倉庫管理員經過培訓合格后方可上崗。 包裝控制 產品的內包裝按相應的生產工藝要求進行包裝，并做好記錄。 產品在包裝箱內穩固和安全，在搬運、貯存和交付過程中不受到損壞。外包裝采用符合國家標準 GB191規定的要求進行包裝。 包裝箱內附有合格證，經營部以此為依據為用戶提供服 41 務。 質檢科負責對成品的內包裝 質量及裝箱質量進行檢驗，合格后方可出廠。 經營科負責產品交付前在包裝箱外標注收貨地址、收貨人及收貨單位，并保護好包裝標識，防止破壞。 交付控制 ，由經營科負責將保護產品質量的措施延續到交付的目的地。 ，按貯存和防護控制要求做好產品短期防護，以防止產品損壞；產品發運前須進行外觀檢查，交付時，按經營科的計劃進行發貨。 委托外單位運輸時，經營科負責對運輸單位的質量保證能力進 行驗證，合格后，雙方以書面形式明確交付前的托運、運輸等環節及保護產品質量的責任。 當產品的交付地點在本公司時，經營科、倉管員和顧客要當場對交付產品進行驗證，并由顧客在銷售出庫單上簽字完成交付。 對交付地點在顧客所在地時，由經營科負責委托承運公司將產品運輸至顧客所在地并通知顧客提貨；在運輸過程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護好產品質量和產品識別標志。 交付過程中，因特殊情況不能按要求交付，由經營科及時與顧客取得聯系，說明原因，協商延期交付或做好相應的處理。 42 XXXXXXXXXXXXXXXX 質量安全管理 制度 倉庫管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP24 物資入庫 （ 1）物資入庫前，必須由檢驗科室或歸口業務科室進行檢驗或驗證，并出據報告，保證質量。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財務科憑入庫單輸財務手續。 （ 2）對檢驗和驗證 不符合 的物資拒絕入庫。 倉儲管理 （ 1）對入庫的物資，庫管員必須按物資的規格、品種分類存放，標識物資產 地 、入庫時間、質量等級、數量、包裝方式、保質期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規范管理。 （ 2）庫容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。 （ 3）對貴重、 易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。 （ 4）質量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于 10cm。天天定期檢查，保證不發生受潮、霉變、污染、變質、變形、損壞 43 等現象。 （ 5）對超過標準儲存期、保質期和檢定周期的物資，出庫前由倉庫科室交業務歸口檢驗科室進行檢測檢定，準確無質量問題的可進行登記，經批準后投入使用，否則應予報廢。 （ 6）正確劃定超儲、積壓物資。并組織調出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。 （ 7）定期清倉盤庫核資工作。 （ 8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收 利用價值。 （ 9）物資成品賬目日清月結，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。 物資發放 （ 1）物資或成品發放必須履行物資出庫手續，單據、手續齊備，按物資的名稱、規格、數量、型號、時間、限額、限量等發放。 （ 2）物資因材質、質量等其它原因需要降級或代用時，必須經技術主管評審、 廠長 批準后庫管員才能發放。 （ 3）物資、成品發放出庫必須履行先進先出的原則，工具 放必須履行以舊換新的管理辦法。 （ 4）庫管作業中，必須及時作好有關記錄，并向有關科室報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準確、完整、規范。 （ 5）按年、月、日順 序整理記錄，裝訂保存，長期保存。 44 XXXXXXXXXXXXXXX 質量安全管理制度 檢測設備管理程序 文件版本：第一版 文件編號： JXSP25 目的 對檢測設備進行有效控制，確保測設備處于受控狀態，滿足規定的使用要求。 適用范圍 適用于企業在用的磅秤、分析天平、架盤天平、干燥箱等檢測設備； 管理范圍 質檢科 負責檢測設備的驗收、定期送校等事宜。 經營科負責檢測設備采購。 財務科室負責檢測設備的臺帳及賬務管理。 各責任科室負責本科室使 用檢測設備的日常保養。 工作程序 檢測設備的配置 各科室根據產品質量需求和檢測設備的符合性提出配置檢測設備申請，申請內容包括型號 /規格、量程、準確度使用要求等（玻璃器具須帶有 “CMC”標志）。經財務科室， 廠長 批準后采購。 45 檢測設備的檢驗 外購計量檢測設備由 質檢科 依據有關標準，采購合同和說明書檢查驗收。驗收內容為：制造許可證、編號、標志、出 廠 鑒定合同書等。 對于國家強制性計量器具，由 質檢科 送檢外科計量科室檢測合格后方可入庫。 財務科室于驗收入庫 的檢測設備及時建立《監視和測量裝置臺賬》和發放登記，對于強制性計量器具臺賬及時傳遞 質檢科 ，以便定期檢定。 領用計量檢測設備時，如存放超過有效期，經重新校準方可發放。 計量檢測設備周期 檢定周期的確定： 質檢科 依據國家計量檢定法規，檢測設備技術規范穩定性以及企業使用頻率、使用環境等確定計量檢測設備檢定周期。磅秤鑒定周期為半年，分析天平、架盤天平、干燥箱檢定周期為一年、計量容器（滴定管、吸管）檢定周期為三年。 各使用科室在檢定周期內應保證檢測設備的準確性。 質檢科 每年年末根據檢定周期編制《年度周期檢定計劃》，并下達各使用科室，使用科室依據檢定周期編制年檢計劃實施送檢，并傳遞 質檢科 檢定記錄復印件。 檢測設備的檢定 計量標準器具及其配套設備，按國家、科室頒發的計量檢定法規規定實施周期檢定。 無校驗規程可循時，按該檢測設備生產 廠 提供的校驗方法進行對校準，確保量值傳遞正確，并保存校準依據及記錄。 計量標準器具按規定周期檢定合格。當企業無法校準時 46 可委托計量檢定機構校準。 檢測設備的使用、保養和修理 檢測設備的日常保養由各使用科室每周進行，填寫，《檢測設備日常維護、保養記錄表》，并在使用過程中應盡量輕拿輕放，盡量避免搬動及撞擊。 檢測設備的日常修理由生技科進行，必要時由 廠 家進行維修。 為防止檢測設備因調整不當或校準失效，一旦發現正使用的計量檢測和實驗設備有偏離校準狀態時應立即停止使用，通知相關科室修理，應對已檢驗及測量結果進行有效性評價，并行成記錄。 修理后的檢測設備須經重新鑒定合格后方可使用，并填寫《檢測設備失準校正記錄》。 檢測設備標 識 鑒定合格的標準器具及工作計量器具，應加貼 “合格 ”標簽，標簽應注明檢定人、檢定時間、有效期。 鑒定 不符合 的標準器具及工作計量器具，一律貼 “禁用 ”標簽，不得使用。 計量檢測設備的報廢 使用到一定期限后，或精度達不到要求，雖經修理也不能保證滿足規定要求，由使用者提出申請《設備報廢單》，經 質檢科 確認，廠長 批準后方可報廢。 47 XXXXXXXXXXXXXXX 質量安全管理制度 衛生管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP26 一、人員衛生管理 制度 一、工作人員首先必須做好個人衛生和環境衛生，經常保持清潔衛生。 二、工作人員進入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。更衣程序： 1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 4換工作鞋 三、工作人員更完衣后必須進行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1 清水浸濕雙手 2 皂液清潔 3 毛刷刷去指夾縫中污垢 4 清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸泡雙手 6流水沖凈雙手 7干手器干燥。 在以下情況下，必須對手進行清潔消毒： a：接觸產品前。 b；處理廢物后。 c：離開工作區域或進行與生產無關的工作后，重 返崗位前 。 48 d：去洗手間后。 四、非工作人員不準進入車間，不準胡亂操作。 五、生產人員必須有健康證，方可允許上崗，進入車間要求穿戴整潔的工作衣帽，并消毒洗手，搞好個人衛生要求做到勤換衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發、禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環； 二、車間衛生管理制度 一、車間內要隨時保持整潔，不準有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準帶有灰塵和霉斑，要定時清潔； 二、生產中所有的設備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必須清洗干凈，并定期進行消毒清洗，工作結束后要求分類擺放整齊； 三、用于清洗和消毒的洗 滌劑和消毒劑，必須達到安全衛生無害的要求，打掃衛生和消毒時，不準留有死角，不準在車間吸煙、進食、隨地吐痰或亂扔雜物； 四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設施等，必須保證能正常工作，并按要求使用； 五、原材料、半成品和成品按要求分類存放，必須達到儲存條件的要求，標識明顯，易于辨認，防止落地和交叉污染； 三、 廠 區衛生管理制度 一、 廠 區衛生領導小組有企業主要領導負責， 二、對 廠 區進行衛生區域劃分，指定責任人負責，確保 廠 區衛 49 生經常保持干凈整潔。 三、要求對 廠 區衛生經常打掃，地面不準有垃圾、積水。 四、 廠 區內車輛擺 放有序，嚴禁亂停亂放。 五、衛生領導小組經常進行衛生檢查，對于不按要求打掃衛生的，要進行處罰。 XXXXXXXXXXXXXXX 質量安全管理制度 顧客投訴處理及服務管理程序 文件版本：第一版 文件編號： JXSP27 目的 為了及時、有效地處理顧客投訴和退貨，加強售后服務，與顧客保持良好的供求關系。 范圍 適應于企業對顧客投訴和退貨的處理及售后服務。 職責 經營科負責顧客投訴或退貨的處理，按顧客要求提供售后服務。 綜合辦負責組織對顧客投訴或退貨的確認，并進行原因分析 ，制定糾正和預防措施。 工作程序 顧客投訴或退貨登記： 經營科在收到顧客投訴（包括口頭形式）或退貨后，填寫“顧 50 客投訴處理表”中的投訴內容欄并傳綜合辦，由綜合辦登記“顧客投訴登記表” 如果顧客投訴要求補數，經營科開具“顧客要求補做生產單”發生技科補數。 顧客投訴或退貨原因分析： 綜合辦根據投訴內容進行原因分析，分清原因（屬企業的還是屬顧客的），并填寫在“顧客投訴處理表”中的原因分析欄。 制定糾正和預防措施： 綜合辦進行原因分析后，如屬顧客原因，則不需要制定糾正和預防措施；如屬企業原 因，則制定出相應的糾正和預防措施，以杜絕以后再出現相同的問題。綜合辦將以上內容填寫在“顧客投訴處理表”中，經 廠長 審批后執行，并及時傳經營科。如顧客有要求，則由經營科將處理及糾正和預防措施計劃結果通知顧客。 糾正和預防措施的跟蹤： 綜合辦對處理顧客投訴的糾正和預防措施進行跟蹤驗證，并將檢查結果記錄在“顧客投訴處理表”及“糾正和預防措施實施情況檢查記錄表”中。 售后服務： 經營科負責按顧客的要求進行售后服務。經營科要不定期地同顧客聯絡溝通，及時了解顧客對產品質量、交貨期及服務等方面意見，以便不斷地改 進和提高。 由綜合辦保存有關顧客投訴處理的資料，經營科保存售后服務有關記錄和資料。 51 XXXXXXXXXXXXXXX 質量安全管理制度 產品召回管理制度 文件版本：第一版 文件編號： JXSP28 為確保企業已售出的產品存在可能發生不安全的產品及所有受影響的產品能夠被識別和追溯，特制定本制度。 一、召回產品的關信息（包括產品名稱、規格型號、質量等級、生產日期、批次、班別、銷售地點等）。 二、一般是在以下幾種情況下才進行產品召回： 由于發貨員工作不負責任，造成的發錯 產品等級或品種； 因產品在生產加工過程中會出現突發性瞬間不穩定現象，產品質量會受至影響，但質檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出 廠 檢驗中又未發現 不符合 品，一旦售出后發現質量問題； 不排除有非法分子搞破壞，在產品中投毒等； 原材料進 廠 把關不嚴，使用了有害物質等。 三、在日常銷售工作中，每個業務員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網絡，一旦發現問題保證所有相關方逐級、逐個都 52 能及時迅速被通知到。 四、召回產品處理： 一般 不符合 品處理（尚能食用，需回機處理），回機處理后經檢驗合格方可銷售； 嚴重 不符合 品的處理，必須銷毀，相關人員參加（企業領導、質量監督科室、實施人員等）。 五、本企業要指定專人必須認真做好產品召回的全過程記錄。 XXXXXXXXXXXXXXX 質量安全管理制度 食品安全突發事件應急預案 文件版本：第一版 文件編號： JXSP29 一