三合一管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)思考題-資料下載頁

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【正文】 評審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了，沒有保存。” 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不 符合內(nèi)容：評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持； 5）效果性不符合； 23．審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+ 克，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 克和 克。工人解釋說：“每袋的 重量都是夠的，只是這臺秤不準(zhǔn)?！睂徍藛T看見秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時確實(shí)不能回 0。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：調(diào)整 或必要時再調(diào)整； 5）實(shí)施性不符合； 24．生產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為 10 月 10 日，經(jīng)銷售處長在評審后的簽字日期為 10 月 15 日，加蓋公章的日期為 10 月 13 日。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行； 5）實(shí)施性不符合； 25．審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報告單上寫明：“按 WE122021 工藝文件進(jìn)行返修?！睂徍藛T要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗(yàn)已沒有什么意義了，可以用就行了。” 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； 5）實(shí)施性不符合； 26．在成品倉庫，審核員看到堆放的 級硅酸鹽水泥有的 16 包一摞，有的20 包一摞，且堆 放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過 16 包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方?！? 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間 ； 5）實(shí)施性不符合； 27．某產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定：實(shí)驗(yàn)溫度 80℃，保溫 10 小時，查成品檢驗(yàn)報告是實(shí)驗(yàn)溫度 48℃，保溫 15 小時，檢驗(yàn)組長說，這兩種方法是等效的。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排； 5）實(shí)施性不符合； 28． 在一家企業(yè)的采購科，審核員發(fā)現(xiàn)采購員在采購時使用的產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)是1987 年的標(biāo)準(zhǔn)，而該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被國家在 97 年發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)所取代，同時該采購員講該標(biāo)準(zhǔn)是他自己買的，公司從未發(fā)給他過，他也不知道該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)作廢。審核員檢查該標(biāo)準(zhǔn)也未發(fā)現(xiàn)上面有該企業(yè)的任何標(biāo)識。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容： c、 d、 f； 5）實(shí)施性 不符合； 29．在原料檢驗(yàn)工段，一名對 A 型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測量的工人，不知道如果兩個壓痕靠的太近，測試結(jié)果將是不準(zhǔn)的，審核員在測試合格后的產(chǎn)品中抽兩件復(fù)測、確實(shí)發(fā)現(xiàn)了測試結(jié)果超差，問工人為什么這么做時，該工人說他是跟其他學(xué)著干的，作業(yè)指導(dǎo)書中未有具體規(guī)定。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：獲得作業(yè)指導(dǎo)書； 5）體系性不符合； 30．在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，技術(shù)科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定 ，質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。 1） 要求符合： 2）符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 3）符合理由：因?yàn)楣镜奈募刂瞥绦蛑幸?guī)定，“質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章?！彼栽O(shè)計(jì)文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，是符合要求的。 31．審核員在供應(yīng)部審核，查看 2021年的材料采購統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn) 2021年共從北京新華公司采購某種零件共計(jì) 6批 15000個，但大約有 20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進(jìn)行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進(jìn)行選擇評價的？“并請供應(yīng)部長提供對北京新華公司的評價記錄，供應(yīng)部長說 ：“我們沒有評價過北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價格便宜，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個電話，人家就包退包換。 ” 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方； 5）實(shí)施性不符合； 32．在成品車間，審核員看到檢驗(yàn)員正在檢 驗(yàn) H15 型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說：“ H15型產(chǎn)品是抽檢，通常 200 件為一批，抽 10 件檢驗(yàn)。”審核員問：“都要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？”檢驗(yàn)員將 H15 型產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書拿給審核員看，審核員看見檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定： H15 型產(chǎn)品 200 件為一批，每批抽 20 件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員說：“每批抽 20 件檢驗(yàn)工作量太大，我們抽檢 10 件的檢驗(yàn)記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的?！? 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排； 5）實(shí)施性不符合； 33. 某化工產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書：“溫度 150℃177。 10℃，保持 3 小時，每小時對溫度進(jìn)行一次監(jiān)測并記錄。”審核員抽查了近兩天的生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)測記錄，發(fā)現(xiàn)實(shí)際是每兩個小時才對溫度監(jiān)測了一次，且記錄的溫度是 120℃左右，持續(xù)時間為4 小時。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：實(shí)施監(jiān)視和測量； 5）實(shí)施性不符合； 34．審核員在進(jìn)貨檢驗(yàn)站看見一個箱子內(nèi)裝 5 個零件，箱子上掛著一個“拒收”標(biāo)牌。檢驗(yàn)科長說：“這批零件應(yīng)該兩個星期前就 到貨，但今天早上才收到，一共有 20 個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)先用了 15 個零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這 5個全部不合格，所以掛了“拒收”標(biāo)牌。審核員問：“另外的那 15 個零件呢？”檢驗(yàn)科長說：“車間主任說那 15 個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標(biāo)記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時很難找到?！? 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：在有可追溯性要求的場合組織應(yīng)控制并記錄的唯一性標(biāo)識； 5）實(shí)施性不符合； 35．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核 員在技術(shù)部查看編號為W009“文件控制清單”中列有編號為 0145 的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是 2021 年 版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是 2021 年版本。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）實(shí)施性不符合； 36．審核員在噴涂車間看見一位工人用小桶收集殘漆并倒入新漆混合后噴涂Ｃ1031 控制柜面板，噴涂后的表面粗糙不平。車間主任說：“新漆和殘漆混合后帶有一些渣汁，影響噴涂的質(zhì)量，并且很容易堵塞噴 口，但這種油漆很貴，浪費(fèi)了可惜，我們已經(jīng)將這個問題反映到技術(shù)部了，請他們進(jìn)行研究，制訂一份可行的作業(yè)指導(dǎo)書，但到現(xiàn)在他們還沒有給我們答復(fù)。” 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：使用特定的方法和程序； 5）體系性不符合； 37．某建筑施工單位 (乙方 )與建設(shè)單位 (甲方 )簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們 1） 不符合： 2） 不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：組織應(yīng)確保并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 5）實(shí)施性不符合； 38．審核員在銷售科看見編號為 0305的 “顧客意見登記表”中寫到“ 2021年 7月18日長海賓館王 XX來電說 2021年 7月 13日購買的一批空調(diào)安裝使用后有漏水的情況，且噪音較大”，表格“處理”一欄空白未填。公司的售后服務(wù)控制程序中規(guī)定：對顧客提出的質(zhì)量問題，應(yīng)在三天內(nèi)解決。銷售科長向?qū)徍藛T解釋說：“這批空調(diào)是我們負(fù)責(zé)安裝的，但因?yàn)檫@幾個月安裝空 調(diào)的情況很多，我們?nèi)耸钟邢?，后來一忙也忘了派人去了?！? 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：顧客反饋，包括顧客抱怨； 5）實(shí)施性不符合； 39．某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€對四車間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：審核員不應(yīng)審核自己的工作； 5）實(shí)施性不符合； 40． 在箱體車間冰箱側(cè)面板焊接工位，看到操作工在焊面板時焊點(diǎn)的 分 布較隨意，就 問操作工： “ 工藝文件對焊點(diǎn)間距 是 否 有 規(guī)定？ ” 操作工說： “ 工藝文件只規(guī)定每一邊焊點(diǎn)不少于多少點(diǎn)，沒規(guī)定兩焊點(diǎn)之間的距離，因此我們基本上憑自己的經(jīng)驗(yàn)來焊。 ” 審核員問本工序的檢驗(yàn)員： “ 如何檢查焊接是否牢固？ ” 檢驗(yàn)員回答：“ 按檢驗(yàn)文件要求檢查有否虛焊和漏焊，檢查焊點(diǎn)的表面狀況及焊點(diǎn)的分布情況。 ” 審核員核對檢驗(yàn)文件（ QI045）時看到 “ 焊點(diǎn)分布應(yīng)均勻，兩點(diǎn)之間的距離為 713cm.” 。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：使用特定的方法和程序； 5）實(shí)施性不符合； 41．在某公司審核時發(fā)現(xiàn)， 1＃母料擠出機(jī)顯示的控制溫度與規(guī)定要求不符，操作工說該機(jī)器的溫控器早已失靈，我們是憑經(jīng)驗(yàn)操作，產(chǎn)品質(zhì)量還可以。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄 ； 5）實(shí)施性不符合 42．在某彩印廠，生產(chǎn)工藝單中有“ Y、 C、 B、 K”等信息以指導(dǎo)印刷人員進(jìn)行調(diào)墨參考，審核員詢問 4 個印刷人員，可回答都說不知道這幾個 字母是什么意思。 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：提供培訓(xùn)湖或采取其他措施； 5）實(shí)施性不符合； 43． 審核員在技術(shù)部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術(shù)部長： “ 這個尺寸是不是有問題？ ” 技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說： “ 確實(shí)不正確。 ” 說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，上面規(guī)定： “ 所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 ” 1） 不符合： 2）不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ； 4）不符合內(nèi)容：適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； 5）實(shí)施性不符合；