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物資專項審計報告范本-資料下載頁

2026-05-04 12:22本頁面

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【正文】號，填制倉庫名稱、供應商、規格型號、數量、單價等項目齊全，計量單位科學合理、標準統一。物資出庫單連續編號，填制及時，倉庫名稱、用途明細（工程領用物資按投資概算項目填寫）、領用部門、規格型號、數量、單價等項目齊全，計量單位科學合理、標準統一。物資臺賬必須根據出、入庫單進行及時登記，保證帳證相符；物資臺賬規格型號應補充完整，計量單位應科學合理、標準統一（如：鋼材的計量單位應統一按 Kg）。全面清庫盤點，對帳實不符的機具、物資，按規定進行調整；在以后的工作中必須嚴格執行定期盤點制度，切實做到物資帳實相符，不得出現帳外物資。 7 按投資公司物資管理制度規定，對庫存物資進行分類存放擺放，各類物資卡片、標簽清晰。規劃專門場地用于存放大件、零散物資，加強對庫房外物資的監管和盤點，防止因監管不力發生損失。建立物資借用審批、登記制度及臺帳。（三）其他基礎管理方面建立廢舊物資管理制度，并建立廢舊物資臺賬，實時掌握廢舊物資信息。應盡快增加庫管人員。加強對涉及物資管理的相關人員進行系統集中培訓，以提高物資管理人員水平。采購統一物資管理軟件，并考慮與財務信息化系統兼容性。被審計單位意見：審計組長： XXX 審計成員： XXX XXX XXX 二〇一二年九月二十五日

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