本質安全管理體系文件_____程序文件-資料下載頁

【導讀】預警、控制，預防事故的發生，制定并實施本程序。活動、服務中的危險源辨識、分級分類、檢查監測。培訓，在危險源辨識過程中給予相應指導。各相關業務部門、安監處進行跟蹤監管，使其始終處于有效。位對危險源進行完善和補充。面辨識、評價，負責危險源的增減和升降級管理。用班前會組織當班人員進行本崗位風險辨識。礦屬各單位成立相應的風險管理小組。熟悉煤礦八大事故類型及其內涵。相關的事故案例、技術標準。全技術措施等相關信息。危險源辨識基本方法為工作任務辨識法和事故機理分析法。度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規定；的事故及潰水、潰沙導致的事故。8）其它事故：以上七類以外的事故。析，尋找引起事故的觸發事件、直接原因、間接原因和基礎原因，源可能導致的風險及其后果，確定事故類型。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發生的可能性。與事故可能造成的損失的乘積。

　　

【正文】 險源監測 其它監測 實時危險源預警 定期危險源預警 實時危險源管理考核 定期危險源管理考核 非危險源管理考核 內部評價指標錄入 內部評價打分 外部評價指標錄入 外部評價打分 人員培訓信息 本安系統文檔管理 任家莊 煤礦本安系統內部評價 煤礦本安系統外部評價 任家莊 煤礦本安系統運行 系 統 參 數 設 置 權 限 管 理 危 險 源 的 再 辨 識 、 管 理 標 準 管 理 措 施 的 完 善 硬件及網絡環境布置 本安管理信息系統程序安裝 系統使用培訓 任家莊 煤礦本安系統運行準備 生成內部評價報告 生成外部評價報告 61 本質安全管理體系現場檢查控制程序 NLRK AI29 1 目的 為對生產過程的安全狀況進行檢查，及時發現問題和隱患，采取糾正、預防措施，制定并實施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責 各業務部門分別負責與之相關的采掘、機電運輸、一通三防等方面的檢查與考核。 體系辦負責對考核結果的匯總與處理。 4 執行程序 成立風險管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質量檢查組 、機電 運輸檢查組、一通三防檢查組、內業資料檢查組、地面廠區及生活服務檢查組七個小組。 本質安全管理檢查分兩大部分，即本質安全管理現場檢查和內業資料檢查。 本質安全管理現場檢查實行定期和動態檢查相結合，按照月檢查、月匯總的管理模式，以動態檢查為主的辦法，覆蓋生產全過程。 本質安全管理現場 檢查 分為采掘、機電運輸、一通三 61 防、風險管理四大類。 檢查 一次。 各檢查組依據 任家莊 煤礦《本質安全檢查考核評分標準》要求進行檢查與考核，對動態檢查存在問題由 各業務部門直接向被檢單位反饋，下發整改通知單，落實整改并復查；對定期檢查存在的問題，由體系辦統一匯總下發整改通知單，落實整改并復查。 每月底依據 《本質安全檢查考核評分標準》 對檢查結果進行考核打分， 并將考核結果與扣分原因報體系辦公室進行匯總，經審核后下發各單位落實整改。 考核結果要按檢查與監測制度要求對考核單位進行相應的獎罰。 5 相關文件 ★ 《本質安全檢查 考核評分標準 》 6 相關記錄 7 附件 61 本質安全管理體系檢查控制程序流程圖 是 結 束 評審項目是否合格 下達隱患整改通知 落實整改 開 始 成立檢查小組 實施檢查 （現場檢查與內業資料檢查） 考評 （匯總、考核打分） 是否整改 是 否 是 否 61 物資采購控制程序 NLRK AI210 1 目的 對采購產品及供方進行控制，確保采購產品符合規定要求。 2 范圍 適用 物資部 在煤炭生產及服務過程所需的物資采購過程控制。 3 職責 物資部 負責在煤炭生產及服務過程所需物資的采購管理。 4 工作程序 采購物資分類 根據采購物資在煤炭生產過程中的作用和物資公司對物資劃分標準，將采購物資分為三類： 一類物資（ A 類）：在煤炭生產過程中大量需要的原材料（火工品 、油脂、木材、鋼材、輕化產品、建材等）； 二類物資（ B 類）：在煤炭生產過程中所用的設備、二類機電設備、工礦配件、專用工具； 三類物資（ C 類）：除一、二類物資以外，對生產起輔助作用的物資。 供方的評價、選擇和控制 評價原則 a、 供方應符合產品的要求，包括產品的技術要求和技術標準的要求。 61 b、 供方應滿足供貨要求，包括質量滿足需要，價格合理穩定，供貨及時。 c、 供方必須是國家或行業認可的有資質的企業，有產品的生產或經營許可證。 d、 供方近兩年內沒有因產品不合格受到過國家、行業或行政監督部門的處罰。 e、 長期合作，產品 質量穩定的供方。 對 A 類物資的供方或分供方配合物資公司采取重點選擇和評價，對 B 類采購產品的供方或分供方配合物資公司采取次要選擇和評價，對 C 類采購產品的供方或分供方的選擇和評價只限于一次性選擇和評價。 A、 B 類物資，由集團物資公司對其供方進行選擇和評價，必要時供應站向其索取合格供方名錄和相關資料。 對 C 類同一產品有多家供方均能提供滿足合同需要時，應根據質量、價格、企業信譽、售后服務等綜合因素選定合格供方，并建立和保存《合格供方名錄》。 物資公司所提供的生產材料質量不合 格，供應站要定期填寫《供貨質量反饋單》，要求物資公司供方限期改進，對確無能力改進的，建議物資公司停止采購其產品，并從合格供方名錄中刪除。 合格供方提供的 C 類物資質量不合格，要求供方限期改進，對確無能力改進的，停止采購其產品，并從合格供方名錄中 61 刪除。 采購物資的驗證 物資公司提供大型機電設備到貨后必須進行驗證，驗證的標準方法在采購合同或協議中明確規定，由 物資部 協同動力 部組織技術人員負責驗證。 到庫材料、配件應經過采購員、保管員按照采購計劃兩級驗證，并相互監督做好《到貨登記臺 帳》。 明的驗證方法進行驗證。 調撥物資由集團物資公司對采購產品確保其質量，符合生產過程的技術性能要求。 物資部 調撥、領用人員對其數量、外觀進行驗證；在試用期內出現質量問題由物資公司予以更換或退貨。 對完成試用的物資的不合格品控制執行《不合格品控制程序》。 采購員根據批準的采購計劃到各指定供方進行采購，并對所采購的 C 類物資質量負完全責任。 采購資料 物資部 根據礦下達的月度生產經營計劃，核定各部門、區隊的物資 需求計劃，結合庫存和周轉情況，編制采購計劃上報集團物資公司。 動力 部 負責編制設備需用計劃，并上報供應站，供應站 61 根據采購權限上報集團公司供應公司或自行采購。 采購計劃以《物資采購申請計劃表》的形式體現，采購計劃的基本內容包括：物資名稱、規格型號、單位、數量、單價等，對有特殊要求的，要提供樣品或寫明適用的質量保證模式、標準版本、編號等。 自制加工件，有所需加工件部門向機電隊提供圖紙并寫明驗收標準。 5 相關文件 a 《不合格品控制程序》 b 《物資供應管理暫行規定》 6 相關記錄 a 采購合 同 b 合格供方名錄 c 材料計劃表 d 物資采購申請計劃表 e 供貨質量反饋單 f 物資入庫通知驗收單 g 到貨登記臺帳 h 領料單 i 機電設備驗收單 j 不合格品評審處置表 k 信息臺帳 61 7 附件 物資采購控制程序流程圖 開 始 結 束 按計劃采購 確定需求計劃 物資驗收入庫、保管 提供計劃表 按計劃發放 現場使用 是否符合要求 否 是 61 安全生產管理控制程序 NLRK AI211 1 目的 為了控制全礦生產過程中人的不規范行為，消除物的不安全因素，改善作業環境，保證安全生產。 2 范圍 適用于全礦的安全生產管理工作。 3 職責 礦長是本礦安全生產第一責任人，對本礦安全生產負全部責任。 生產副礦長對分管范圍內的安全生產工作負責，并協助礦長完成全礦安全生產工作。 安監處長在礦長 領導下，行使對全礦安全生產管理和安全監督檢查職能，并組織、落實“百日安全活動”等工作。駐礦安監處依據《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》、《煤礦安全規程》、《煤礦工人技術操作規程》、《作業規程》、《煤礦安全質量標準化標準》負責安全、生產的監督檢查。 礦各職能部門應完成安全生產責任制規定的業務保安職責。 每月完成兩次分管專業范圍內的隱患排查活動，并落實整改。 負責管理專業范圍內的業務保安工作，對特殊技術措施 61 進行審批，并監督落實。 質量標準化辦公室負責全礦井的質量達標驗收。 4 工作 程序 貫徹執行“安全第一、預防為主”的安全方針及各項安全法規、管理制度。 每年末根據上級要求及本礦實際情況，安監處負責編制下年度安全工作計劃，對“安全第一”的指導思想、奮斗目標等工作作出明確要求，詳細部署全年安全工作，經礦長批準后下發全礦執行。 根據有關法規和上級要求，結合本礦實際，由安監處組織制定各項安全管理制度。 礦屬各業務部門都必須結合礦安全戰略目標，制定本部門相應的計劃安排。 在安監處組織下，相關業務部門協助對事故進行追查分析，制定事故處理意見及防范措施 ，并報主管領導批準后執行。 安全管理 人的不安全行為控制 人的不安全行為是指在生產過程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業和違反勞動紀律（ “三違” ）。 全礦所有職工必須嚴格遵守《煤礦安全規程》、《作業規程》、《煤礦工人技術操作規程》、《各工種崗位責任制》及各項安全管理制度。 61 安監處負責安全培訓計劃完成情況的監督管理工作。 a)井下工作人員在工作中依據《煤礦職工安全生產十項權利》行使權利和義務； b) 通過跟班檢查、旬檢、月查及小 分隊不定期檢查，查處并控制“三違”現象的發生； c)安監處依據“三違”處罰辦法，對“三違”人員進行處罰管理。 物的不安全和環境不安全因素控制 物的不安全因素是指在生產過程中，機械和電器設備及工具材料質量不符合規定要求，能夠引發事故的因素。環境不安全因素是指作業場所的溫度、氣體、圍巖可能危及作業人員身體，造成生產過程中可能導致事故的不安全因素。 嚴格落實各項規定，確保作業環境符合要求，杜絕不合格的工具、器材、設備進入作業現場。 雷管、炸藥等火工產品的地面儲存、運 輸、領用、銷毀執行《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》及《爆炸器材管理制度》，井下儲存、領用、運輸、使用，執行《煤礦安全規程》及《作業規程》有關規定。 隊及時處理。 61 處理，現場不能處理的，升井后及時進行隱患登記，且通知有關部門限期解決；凡不按時處理隱患的部門或責任者，按相關罰款條例規定，由安監處對其進行處罰。 礦長要定期召開安全辦公會，研究解決安全生產中的重大問題，及時決策。 a) 貫 徹執行上級有關安全生產方針、政策、規定及指令； b) 聽取安監處月度安全工作總結匯報及各部門有關安全生產的建議； c) 審議、決定對重大事故責任者和嚴重違反安全法規人員的處理； d) 礦辦公室、安監處負責會議記錄，重大事項由安監處在會后編寫會議紀要下發。 安全管理考核 安監處根據礦考評辦法，負責組織考核全礦各區隊的安全、工程質量、文明生產等工作，對貫徹落實全年安全工作計劃、安全戰略目標值、業務保安、安全管理制度的完善等進行考核。 安監處負責安全信息的收集、統計及上報工作，保證信息暢通，確保安全生 產。 質量驗收 采掘隊要配備專職質量驗收員，制定質量檢查、驗收及考核制度，每班對現場工作情況進行驗收和評價，并填寫相應的驗收記錄。 61 質量標準化辦公室對采掘工作面工程質量進行定期檢查，并填寫相應的檢查驗收記錄。 5 支持性文件 a《安全生產法》 b《煤礦安全監察條例》 c《煤礦安全規程》 2021 版 d《煤礦工人技術操作規程》 e《 任家莊 煤礦安全制度匯編》 f《煤礦工人安全生產十項權利》 g《作業規程》 h《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》 6 記錄 a 隱患排查表 b 安全檢查記錄 c 安全辦公會議及安全例會記錄 d 三違人員登記表 e 采煤工作面安全質量標準化標準評分表 f 掘進工作面安全質量標準化標準評分表 7 附件