酒試用期工作總結(多篇范文)與酒銷售工作總結(多篇范文)匯編-資料下載頁

　　

【正文】 。除了上述我們探討的觀點，這里還提供一些簡單的，減少進店費用的方法：找一個有工檢法司、或工商、稅務背景的經銷商，可少交進店費，也不擔心呆壞賬。找一個成熟的大品牌代理經銷商，不同階段按80:20，60:40，不等的比列共同承擔， 可少交進店費。找一個強勢的品牌捆綁進店，比如進多少產品搭多少店里的暢銷產品，在北京可以選擇長城干紅，燕京啤酒，匯圓果汁，新南洋乳品什么的，可以少交進店費。以產品當進店費，這有點難度，但可以變化方式，比如周六日在該店搞“一元特價“或者滿***元店內消費，即可免費贈送一瓶產品什么的。以對店內銷售的支持作為進店費，但同時要考慮給店內適當的補償。領導關系營銷：如果是地級市，可以學小糊涂仙，地市兩套班子，免費贈酒，領導帶動消費。第五篇：酒銷售流程銷售流程一、 拜訪客戶： 開發與規劃客戶：收集客戶信息和規劃評估。通過網絡和公司歷史資料尋找潛在客戶；對客戶進行分類比較客戶；對資料進行核實和篩選；在地圖上標注出客戶所在地；規劃上門拜訪路徑。拜訪客戶：理清客戶問題和需求，與關鍵人士建立良好關系。 編制解決問題提案：影響客戶采購標準，阻截競爭對手； 報表編制:按時按照公司模板編制日報，周總結，周計劃。每周填寫本周總結及下周計劃，當月月總結及下月計劃直接發到相關管理人員的郵箱。 發布信息：為了增加自己的知名度和信息來源渠道，通過網絡進行信息發布，使客戶多渠道知道公司產品和及時與你溝通。 項目信息登記：項目信息登記必須詳盡符合公司要求，以便公司及時幫助。公司堅持誰在先誰擁有原則。公司評定有效的原則⑴建設方、設計方和施工方中至少兩方有名稱、地址、負責人姓名、職務、手機號碼。⑵項目名稱、地址、使用產品名稱、數量和項目進展程度。⑶每月必須有項目跟蹤服務記錄。 商務洽談：⑴標的：買賣什么產品⑵品質：內在質量和外觀質量⑶數量：買賣規模，計量單位和計量方法⑷包裝：是否使用包裝；包裝是否回收，回收方式和要求⑸價格：單價及包含內容及計算方式 ⑹支付：支付手段、支付時間、支付方式和支付幣種⑺交貨：運輸方式，交貨地點（大型車輛能夠到達）、裝運時間、卸貨責任分工⑻檢驗：對品種、品質、數量和包裝進行檢驗。卸貨前檢驗、第三方檢驗、檢驗時間、地址和費用 監督服務：總公司將對各分公司銷售員的拜訪情況組織電話回訪和指派專人上門抽訪，發現有虛報、弄虛做假者，發現一次扣除二百元，累計三次直接辭退。二、 合同評審：在銷售合同簽訂之前，對合同的內容進行評審，使供需雙方明確質量要求、職責和義務。確保公司有能力履行合同，滿足顧客要求。 銷售人員根據洽談情況填寫合同評審表； 銷售經理根據公司規定進行審查審查內容為：產品規格型號、技術要求、價格、付款條件、數量、包裝、運輸、交貨期限、顧客資信等。（主要是審查價格和付款），不合格返回，合格簽字確認。 銷售助理將合同評審表給財務、法務、物流、生產簽字確認，有異議銷售經理負責解釋，未通過要提供補充材料。1 合同評審表簽字后，原件交財務，其他各部門持復印件留存三、 簽訂合同1審查合同關鍵點，與合同評審表的一致性、支付條款、發貨計劃、木托板押金、專利保護、違約責任。1與合同評審表差異征求各個部門的意見，同意進入下一個程序，不同意返回銷售部1合同最終公司代表簽字人為：吳恒勇或程衛國，其他任何人簽字無效。1吳恒勇或程衛國簽字后由銷售助理填寫蓋章申請單，經章印管理人員確認無誤后蓋章。1一旦蓋章后任何修改均無效，修改者承擔法律責任。1合同必須一式四份，銷售助理和財務主管各留存一份。雙方交接時必須簽字確認。四、支付手續1對方支付后要求對方把支付憑證傳真或復印件給我們，并由銷售助理提交給財務。原則上不能由銷售人員收取現金，一律匯到公司賬戶或財務指定賬戶上，如有特殊情況須由財務人員陪同一起收取現金貨款。1財務確認到賬后，立即通知銷售助理，并按合同條款進行生產或發貨通知。堅持“預付款”原則，沒有預付款的必須經總經理簽字確認方可按合同進行生產或發貨。2因對方沒有按合同支付條款進行，需要發貨時銷售人員必須填寫情況說明和回款承諾書。承諾書必須注明歸還日期和責任，對不能及時歸還銷售人員承擔還款責任。五、發貨：2堅持“等額發貨”原則。如果出現超出支付額，財務或保管超發，一律處以兩倍罰款，視情節輕重可追究法律責任。2超出支付款發貨的，銷售助理憑總經理簽字，銷售人員承諾擔保，由銷售助理到財務辦理發貨通知單。銷售人員寫下擔保回款承諾書，貨款如果沒有在承諾書約定時回來，在銷售人員的提成或者工資中扣除。2倉庫憑發貨通知單的數量進行發貨。私自超額發貨一律作為貪污論處。2生產須根據生產通知單按具體工程項目安排生產并通知倉庫入庫，生產數量不能超過生產單數量太多（生產單數量低于1000平方的，不能超過80%；高于1000平方的，不能超過60%）。六、 物流：2根據銷售部送來的“合同評審表” 及時制定出合理的運輸路線和價格。報公司付總經理審核、批準后執行。2物流專員依據財務部核準，簽字的《發貨通知單》，首先與倉庫主管聯系核準該產品的庫存情況2與物流公司〈運輸個體戶〉聯系車輛，敲定運價。2按要求填寫《配車通知單》與《發貨通知單》一起傳真給倉庫，按《發貨通知單》要求裝、發貨。倉庫主管按《通知單》的要求，待車輛到達現場后，及時安排裝車，并開出‘四聯單’ 發車。3物流專員根據倉庫發貨的〈日期、單號、產品名稱、規格、數量、噸位、運價、發貨人、收貨人、銷售員、車號〉建立＜物流結賬明細＞臺賬，以便與物流公司〈個人〉對賬。3物流專員每月初將上批次的＜物流結賬明細＞和＜申請付款單＞與倉庫核對、并由倉庫主管在明細表上簽字認可后報給財務部，結算上批次運費。七、對賬：銷售員每個月的月底之前必須把當月的發貨明細和對方核對，并簽字蓋章確認。對賬內容包括發貨數量，錨固棒和托盤。八、結算：結算前提是必須所有項目的款項都已經回收完畢，才能填寫結算表，財務根據結算表算出相關項目的利潤。九、提成：在所有項目的款項回收完畢，并且托盤無損失的情況下，銷售員提取相關銷售提成，業務提成表經銷售經理 財務經理 物流經理 總經理簽字確認，并且業務員提供相同金額的發票，提成方可支取。