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【正文】 控制要點 公司應策劃針對產品過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并確定這些活動的項目（如監(jiān)視和測量產品符合性的數據）方法（如監(jiān)視、測量和分析）頻次和 必要的記錄等適當內容，策劃的輸出形式應適用于公司的運作。 相關文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 8/ 章 測量、分析 和改進 /總則 第 1 頁 共 1 頁 目的 策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，確保產品、過程和體系的符合性。 控制對計量器具的調整，防止可能使測量結果失效的調整 。 監(jiān)視和測量裝置的購買。 供銷部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。 在公司內部和交付到顧客指定的地點期間，應針對已合格的產品采取如下防護措施： a、標識； b、搬運： —— 原材料； —— 預拌混凝土； c、材料的貯存與防護； d、預拌混凝土的防護和交付。 范圍 適用于預拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標識、搬運和保護。 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況 時，有關部門應及時通知供銷部向顧客報告（應有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應向顧客報告。 供銷部和試驗室負責驗證顧客提供的混凝土用材料，供銷部和生產部負責保護和維護這些材料。公司出于質量控制要求和管理方面的考慮，對產品提出可追溯性要求，有關部門和人員應采用唯一性標識來識別產品，并做好相應的記錄。 生產部負責混凝土半成品和成品的標識。 為了保證預拌混凝土的質量，必須對混凝土的攪拌和攪拌運輸采用過程確認的手段，根據這兩個過程的特點，安排如下： a、過程評審和批準的準則參照下列兩個標準： —— GB/T91422020《混凝土攪拌機》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運輸車》； b、對這兩個過程所使用的設備能力進行鑒定并對操作人員的資格進行認可； c、規(guī)定特定的作業(yè)指導書； d、制定確認記錄； e、必 要時考慮再次安排確認。 范圍 適用于預拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。 職責 生產部負責對生產和服務提供過程進行預先的策劃，并實施預拌混凝土生產過程的控制。 采購信息 為保證采 購產品質量，必須明確規(guī)定采購要求。 供銷部負責材料供方的評價和選擇，規(guī)定采購的要求和采購產品的驗證。 相關文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《設計和開發(fā)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購 第 1 頁 共 1 頁 目的 對采購產品的質量進行控制，確保公司最終產品預拌混凝土的質量符合要求。“高強度混凝土設計配合比確定后，當應用該配合比進行不少于 6 次的重復試驗進行驗證，其平均值不應低于配制強度。 普通混凝土配合比設計輸入可酌情簡化，施工單 位的 “生產聯(lián)系單”轉為公司的“生產任務單”后可視為設計輸入。 設計和開發(fā)確認 通過提供客觀證據對規(guī)定的預期用途或應用要求是否得到滿足 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設計和開發(fā) 第 2 頁 共 3 頁 進行認定。 設計和開發(fā)輸入 產品的設計和開發(fā)輸入是設計和開發(fā)的依據，公司 有關方面必須予以重視 ，并對這些輸入進行評審 。 范圍 適用于公司預拌混凝土配合比設計全過程 。 顧客溝通 公司應確保與預拌混凝土有關信息的真實性，不能誤導顧客也不能作出沒有能力的承諾。 C 類合同由供銷部評審。 供銷部負責與顧客溝通、了解并確定與產品有關的要求。對長期生產的老產品，已有文件化的生產流程圖、控制重點及措施等，可不用再編制質 量計劃。 b、針對要實現的產品（預拌混凝土）的質量目標和要求，確定應建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產品實現所需的過程和子過程，同時確定這些過程所需的資源、設施以確保產品的實現，確定需編制哪些文件（如程序和作業(yè)指導書），以確 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產品的實現 /產品 實現的策劃 第 2 頁 共 2 頁 保過程的有效策劃、運行和受控。 各有關職能部門按質量計劃所規(guī)定的職責和權限工作，以保證策劃結果的實現。 范圍 適用于本公司的產品、項目或合同。 生產設備必須安全可靠，防護設施應齊全有效，不得超負荷或帶病作業(yè)。 各部門負責本部門的工作環(huán)境符合要求。 行政部負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設備的使用調配和日常管理。 控制要點 為使預拌混凝土能滿足顧客要求，公司應確定所需要的基礎設施： a、辦公樓、試驗室、作業(yè)場所和水、電等相關設施； b、生產和運輸設備、各種控制和測試設備及工具和輔具等； c、支持性服務（辦公、通訊、交通設備）。 生產部負責生產設備、作業(yè)場所及附屬相關設施的使用、維護和管理工作；對技改設備負責選型申報工作。 相關文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次 修改 第 章 基礎設施 第 1 頁 共 2 頁 目的 對公司基礎設施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關設施，以確保產品質量和生產效率符合要求。 行政部負責提供培訓及保持教育、培訓及對培訓的有效性進行評價的記錄。 公司根據從事預拌混凝土生產的特點和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎設備和工作環(huán)境。 范圍 適用于公司人力資源、 基礎設施和工作環(huán)境的管理。 管理評審輸入應有充分和準確的信息，包括： a、審核結果（包括內部審核、第三方審核和可能有的第二方審 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評審 第 2 頁 共 2 頁 核）； b、顧客反饋（包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）； c、過程的業(yè)績，即過程實現增值或間接增值從而達到預期的結果的程序； d、產品符合性，即符合與該產品有關的要求； e、糾正和預防措施狀況； f、以往管理評審所確定的措施的實施情況的有效性； g、可能影響質量管理體系的各種變更（包括 內外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）： h、由于各種原因而引起的有關公司的產品、過程和體系改進的建議。 質量管理部在管理者代表領導下負責評審策劃工作，收集前期有關資料，負責管理評審記錄并跟蹤管理評審作出各種決定的執(zhí)行情況。 相關文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020 《記錄控制程序》 文件編號 ： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評審 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過按策劃的時間間隔對質量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 。 4. 1. 7 生產部 ； ； d、負責有關基礎設施和生產設備的管理、維護和保養(yǎng)工作； e、對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件實施管理； f、負責特殊過程中設備的認可和人員資格的鑒定； g、實施預拌混凝土標識和可追溯性管理工作； h、愛護顧客提供的原材料； i、做好預拌混 凝土防護工作； j、主持預拌混凝土不合格品的評審與處置工作； 供銷部 a、負責確定與產品有關的要求； b、組織與產品有關要求的評審工作； c、負責確定并實施與顧客溝通的有效安排； d、對顧客有關公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并對收集到的信息進行分析。 e、負責管理為達到產品符合要求所需的基礎設施； f、負責管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境； a、管理策劃和開發(fā)產品實現所需的過程； b、管理設計和開發(fā)過程； c、負責監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作； d、管理產品的監(jiān)視和測量過程； e、管理不合格品的識別和控制工作。 管理者代表負責質量管理體系的建立、實施和保持。 當公司的內部和外部發(fā)生重大變化時，公司應預先進行更改策劃，以確保質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。 職責 總經理是質量管理體系策劃的主要負責人。 控制要點 質量目標是指在質量方面所追求的目的，質量目標建立在質量方針的基礎上，是公司各職能部門和層次上所追求并加以實現的主要工作任務。 范圍 適用于公司各部門質量目標 的管理。 質量管理部負責協(xié)調 領導在公司內溝通質量方針 ， 使各級人員能夠理解。 相關文件 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關注焦點 第 2 頁 共 2 頁 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《與顧客有關的過程控制程序》 KD/《設計和開發(fā)控制程序》 KD/ 《數據分析控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質量方針 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過確定質量方針，明確公司總的質量宗旨和方向。 質量管理部根據體系的運行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 范圍 適用于公司相關部門與顧客的有效溝通、數據測量和分析。 職 責 總經理負責建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 行政部負責公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 公司對質量管理體系所要求的文件均予以控制，編制《文件控制程序》 KD/CX 對以下內容作出規(guī)定： 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 a、文件發(fā)布前應得到批準，以確保其適宜性，即文件的內容適合于公司及預拌混凝土的實際情況；并保證文件的充分性，即文件所 闡述的要點沒有漏項； b、 在文件的實施過程中，可能會因為公司的組織機構、產品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對原文件進行評審；公司也可根據需要一年對文件評審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應經再次批準； c、 公司采用控制清單、修訂一覽表及標識等方式，識別所有文件的修訂狀態(tài)； d、公司確保在使用場所能得到有關文件的適用版本； e、 公司采用對文件進行編號的方式使文件容易識別查找，并保證文件字跡清晰可辨； f、公司對外來文件進行跟蹤識別，以確保使用外來文件適用的版本；對與產品有關的外來文件，包括各 種技術標準、規(guī)范、規(guī)程，有關的法律法規(guī)，顧客提供的資料等，應進行管理，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于 受 控狀態(tài)； g、公司應防止作廢文件的非預期使用，如有可能應考慮將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應對這些文件進行適當的標識。 行政部是文件控制的主管部門，負責質量手冊、程序文件、質量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀工作；負責文件標識印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質量手冊 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 按照 ISO9001： 2020 標準要求，公司編制和保持質量手冊，主要包括： a、 質量管理體系的范圍： —— 產品：預拌混凝土 —— 區(qū)域：本公司及預拌混凝土交貨現場 —— 過程：預拌混凝土的設計、生產、檢驗、銷售 及原材料采購 等過程； b、 《文件控制程序》等 19個程序文件（詳見程序文件目錄） c、描述質量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用，詳見第 章圖 2 預拌混凝土生產流程圖。 本手冊采用 GB/T 149022020《預拌混凝土》中的術語。 本公司質量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品。 供銷部 采購產品合格率：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于95%，砂石大于 90%。 文件編號： KD/SC2020 第 1 版式 第 0 次修改 第 章 質量 目標 第 2 頁 共 2 頁 行政部 培訓計劃 100%完成。 顧客滿意率不低于 95%。 常務副 總經理： 二 OO 五年十 月 一 日 文件編號： KD/SC2020