選礦廠安全標準化考評報告-wenkub.com

　 　

【正文】 危險源辨識與評價要求（80 分）執行（16分）? 是否進行危險源辨識與風險評價，并確定重大危險源？ （分數 是：4分； 否：0分）? 是否已通過初始及持續的風險評價，對風險評價實施動態管理？ （分數 是：4分； 否：0分）? 是否定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧？ （分數 是：4分； 否：0分）? 風險評價的結果是否文件化？ （分數 是：4分； 否：0分）及時對危險源辨識與風險評價進行回顧。策劃（4分）? 是否明確了定期收集并反饋員工關注的安全、健康事項的人員？（分數 是：2分； 否：0分）? 員工是否有參與安全、健康活動的機會？（分數 是：2分； 否：0分） 員工參與（40 分）執行（8分）? 是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？（分數 是：3分； 否：0分）? 員工是否有參與下列安全生產活動的機會？ （分數 是：； 最高分：5分）? 任務分析；? 定期安全教育與培訓活動；? 安全操作規程修訂；? 安全操作訓練；? 與政府有關部門溝通安全生產事項；? 風險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認可和獎勵活動；? 參與安全問題的調查。? 是否因供應商、承包商的原因導致事故、事件的發生？37（分數 是：0分； 否：2分） 安全投入和工傷保險（80分） 安全投入（40 分）策劃（4分）? 是否建立了安全生產費用管理制度？（分數 是：2分； 否：0分）? 是否明確了安全生產費用管理和使用的責任部門、人員及其職責？（分數 是：4分； 否：0分）38執行（8分）? 是否依據風險評價的結果為以下方面投入了安全生產費用： （分數 是：1分； 最高分：6分）? 完善安全防護設備設施；? 安全設備設施性能檢測檢驗；? 勞動防護用品配備和職業病危害防治；? 安全標志及標識；? 應急救援器材、裝備的配備及應急演練；? 安全教育培訓。未對承包商安全表現進行評估。內部溝有效性差。? 內部溝通的有效性： （分數 是：2分； 最高分：4分）? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 安全投訴已報告并進行了調查的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 工段、班組安全會議是否依據要求的頻次召開？ （分數 是：2分； 否：0分）? 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？ （分數 是：1分； 否：0分）? 員工參與合理化建議活動的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）無外部聯系記錄。符合（15分）? 是否制定下列安全生產規章制度？（分數 是：1分； 最高分：13分）? 安全生產檢查與隱患治理制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓制度；? 重大危險源監控制度；? 危險化學品管理制度；? 應急管理制度；? 職業病危害防治管理制度；? 特種作業管理制度；? 安全生產事故管理制度；? 設備設施安全管理制度；? 安全生產檔案管理制度；? 安全生產獎懲制度；? 消防管理制度。策劃（6分）? 是否制定了安全生產責任制？（分數 是：3分； 否：0分）? 是否明確了負責安全生產責任制的制定與評審人員及其職責？ （分數 是：3分； 否：0分）未明確負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的部門、人員及其職責。? 對相關員工進行安全生產法律法規與其他要求培訓的針對性？（分數： 選擇一個答案）1．好（4分）2．一般（2分）3．差（0分）未編制員工培訓教材。績效（8 分）? 識別安全生產法律法規與其他要求的需求的有效性：（分數 是：1分； 最高分：2分）? 需求識別方法行之有效；? 需求識別所需資源（人員、資金）保障充分。附件選礦廠安全生產標準化評分辦法 《企業營業執照》副本復印件26安全生產標準化體系文件和支撐文件匯編縣級（或以上）安全生產監督管理部門出具的前 3 年內傷亡事故情況證明材料XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化自評報告 附件 1：選礦廠安全生產標準化評分辦法（500 分）評審要素二級評審內容 實得分值 扣分原因 目標（60分）策劃（5 分）? 是否有年度安全生產目標和指標？（分數 是：2分； 否：0分）? 是否明確了安全生產目標和指標完成情況評價的責任未指定負責安全生產目標管理的人員27部門、責任人員？（分數 是：3 分； 否：0 分）執行（10）? 是否為安全生產目標和指標的實現提供了下列資源？（分數 是：； 最高分： 6分；）? 人力資源；? 財力資源；? 物力資源；? 技術資源。（2）XXX 縣 XXX 公司選礦廠經當地安全監督管理部門確認百萬工時死亡率為 0，百萬工時傷害率為 0，符合《選礦廠安全生產標準化評分辦法》評定等級的要求。對尾礦庫、尾礦壩的所有排水系統進行全面清……4 放礦支管安裝不合理 按設計要求安裝放礦主管及放礦支管二、硬件部分5 未設置浸潤線觀測設施。 盡快制定績效監測計劃，并開展監測1 尾礦壩下游坡面維護不好采用碎石、廢石或山坡土覆蓋坡面，并對坡面進行植草或灌木類植物。 加強培訓132 應急人員培訓、裝備與系統的檢查、維護、更新，演練等均未開展。 補充完善128 員工與相關方接受應急預案培訓的比例較低。 盡快編制124 針對確定的緊急事件編寫了應急預案的比例的比例較低，緊急事件不全面。 補充完善120 未針對確定的緊急事件編寫了應急預案。 補充完善116 糾正與預防措施的實施、評估工作不到位。 補充完善112 未針對標準化實施中出現的問題采取了糾正與預防行動。 補充完善108 尾礦壩檢查無相應的檢查工具。 補充完善104 安全檢查流程不清晰。 加強觀測100 未對執行檢查和定期觀測的人員提供培訓。 制定相應的安全檢查表， 并對檢查人員進行培訓96 觀測制度內容不全，不具體。 對檢查程序、檢查要求進 行細化93 制定的例行檢查制度制定內容不全面。 補充完善89 檢查人員接受培訓的比例較低。 補充完善85 安全檢查的頻率未依據風險水平確定。81 未對執行變化管理人員未進行培訓。 采取相應措施77 職業危害風險識別與分析不充分。 補充完善73 未提供勞動防護用品的供應商資質證書。 補充完善69 汛前未進行調洪演算。 補充完善65未編制年、季作業計劃和詳細運行圖表，統籌安排和實施尾礦輸送、分級、筑壩和排放的管理工作。 加強培訓61 尾礦庫建設制度中未明確各單位的各階段和活動的流程銜接。 補充完善57 未進行學員能力測試和培訓效果評估。 開展回顧并作好記錄53 未對定期評估培訓的適宜性做出規定。 開展回顧工作并作好記錄50 未保留接受現場特定要求、安全意識的培訓記錄。 補充完善46 風險評價任務觀察有效性差。 補充完善42 關鍵任務的人員接受作業指導書培訓的比例較低。 補充完善39 尾礦庫運行風險識別與評價中評價內容不全面；制定的風險控制措施不具有針對性。 補充完善35 尾礦庫建設風險評價未包括閉庫風險；閉庫再利用風險；尾礦庫有用礦物再回收風險。 補充完善31 未開展班組危險預知活動。 補充完善27 未考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況。 在危險地段增加警示標志24 未明確持續風險評價的要求。 加強培訓，增進內部溝通20 合理化建議的有效性差未指定與承包商協調或聯系的人員。 補充完善16員工熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。 組織評審并更新12 未定期聽取員工對安全生產工作的意見和建議。 按要求編制8 對相關員工進行安全生產法律法規與其他要求培訓的針對性較差。補充完善4 員工理解其行為對完成生產目標與指標的影響程度較低。扣分項及其糾正措施見下表：表 5－1 不合格項及其糾正措施不合格項（扣分項） 糾正措施1 未指定負責安全生產目標管理的人員。堆積子壩坡比不符合要求。個別規章制度、記錄臺帳記錄不詳細。本次評審時間 2022 年 5 月 10 日，該企業從業人員 35 人。本次考評程序：首先聽取業主介紹企業標準化創建過程和取得的成績，考評組分別對作業現場、各種內頁資料進行考查、找有關工人進行崗位風險分析，標準化認識程度問答，并討論下一步的持續改進的意見。 安全標準化自評XXX 縣 XXX 公司選礦廠自 2022 年 12 月 31 日取得安全標準化證書后每年都進行一次企業內部自評，情況如下：自評內容：根據《國家安全監管總局辦公廳關于印發選礦廠安12全生產標準化評分辦法的通知》 （安監總廳管一〔2022〕152 號）11個要素內容，XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化開展內部自評。培訓方法：（1）由班組長以上的人員參加安全標準化培訓班；（2）公司安全標準化工作小組參加公司舉辦的標準化實施培訓班。 安全標準化組織建設標準化開始時間：2022 年 12 月 5 日XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化工作開始于 2022 年 12 月5 日。排水系統改造工程于 2022 年 12 月 26 日，由迪慶州安全生產監督管理局組織專家進行了驗收。排水管采用整體式排水圓管型式，壁厚 250mm， C25 鋼筋混凝土結構；排水斜槽采用單格平蓋板式排水斜槽，壁厚和蓋板厚均為 250mm， C25 鋼筋混凝土結構。 但在施工過程中將排水斜槽改為排水井，排水井高 ，排水管為內徑 、壁厚 150mm 的預制圓型排水管，管長 171m。 尾礦庫周邊環境根據實地勘察，該尾礦庫選址較好，不位于工礦企業，水型水源地、水產基地和大型居民區上游，不位于全國和省重名勝古跡的上游。本工程防滲帷幕三個孔序，Ⅰ序孔 26 個(間隔４m),其中鉆壩土 ，鉆基巖，灌漿進尺 。尾礦壩排雨水在每級子壩上設置一條排水溝，并在堆積壩與左右岸坡山體結7合處亦設置排水溝，形成排水溝網，主要截排壩面雨水。排水斜槽采用￠（內徑）長 93m 的鋼筋混凝土排水圓管，排水管與斜槽之間采用內徑取 2m，凈高 ，壁厚 300mm ,C25鋼筋混凝土結構的結合井。6 尾礦輸送及回水設施選礦廠外排尾礦漿自流送往尾礦庫。庫區底部設置導滲盲溝，并與初期壩內坡腳的反濾層相連。按《構筑物抗震設計規范》 （GB50191－2022） ，工程區地震動峰值加速度為 ，對應基本地震烈度為 7 度。 尾礦庫概況 庫址尾礦庫位于在選廠北側一條呈東西向的溝谷中。（2）生產規模 ：選廠設計年處理銅礦石 90000t/a。01′ 22″～28176。安全生產許可證號：（迪）FM 安許證字[2022]001 ，有效期自2022 年 5 月 21 日－2022 年 5 月 20 日。 標準化考評范圍本次考評范圍為 XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化系統的創建、運行及持續改進行情況。本考評報告按《國家安全監管總局辦公廳關于印發選礦廠安全生產標準化評分辦法的通知》 （安監總廳管一〔2022〕152 號）要求的內容進行編制。本次考評得到了迪慶州安全生產監督管理局，香格里拉縣安全生產監督管理局以及 XXX 縣 XXX 公司的支持和幫助。主要考評范圍包括：破碎、磨浮、壓濾以及危險化學品的使用、儲存、公用輔助設施等。安全標準化證書號：（迪慶）AQBK Ⅲ 2022001，有效期自2022 年 12 月 31 日－2022 年 12 月 30 日 地理位置及交通XX 縣 XX 公司選廠尾礦庫位于 XX 片區，離香格里拉縣城 25km，地理坐標： 東經 99176。01′ 42″。尾礦庫設計壩高 17 m，設計庫容 萬 m3,尾礦庫為山谷型 5 等庫。 庫型尾礦庫庫型為山谷型。5根據以上標準：尾礦壩穩定安全系數：簡化畢肖普法：正常運行 ，洪水運行 ，特殊運行 瑞典圓弧法：正常運行 ，洪水運行 ，特殊運行 尾礦初期壩壩型：碾壓土石壩。 尾礦堆積壩尾礦堆積壩從 3436m 標高開始堆積，采用上游堆壩法，按1：4 坡比堆至 3446m。尾礦輸送管路為鋼管Dgl40 埋設，單長度 L 單 =220m，總長度 L 總 =440m(一用一備)。排水涵管采用￠（內徑）長 336m 的鋼筋混凝土排水圓管。子壩排水溝為混凝土結構，斷面：BH＝ 。在滲水嚴重部位設置水平導滲鋼管。適合建庫。由于在施工過程中為了縮短工期將原設計尺寸為 的現澆城門洞型排水管替換為內徑 、壁厚 150mm 的預制圓型排水管，現有排水管的排洪能力及承載力均達不到尾礦庫后期最終設計標高時的規范要求，且排水管接縫存在漏水現象。斜槽與排水管之間采用結合井聯接，結合井內徑取 2m，凈高 ，壁厚 300mm ,C25 鋼筋混凝土結構。93 企業安全標準化系統的構建狀況XXX 縣 XXX 公司選礦廠成立了以總經理為首的創建安全