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【正文】 在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉 ,對領取物料的人員要核查是否有物料領取單 . 凡本廠所有的安全事件的調查 \處理均由保安隊記錄存檔 ,與公安、法律部門取得聯系，并積極配合其調查處理。 貨車進入廠房后，貨倉工作人員負責引導貨柜 /貨車進入指定裝卸位準備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會安排于臨時停泊位等候。 具體依照 封條使用和保管程序 執行 . 確 保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機在車上駐守監測，以及在裝運貨物上車前，必須先做檢查， 然后才能進行貨物裝卸，以預防未授權的進入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權的物品的進入。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執行。 保安或高級管理人員可以不參與裝貨，他 /她的唯一職責是監督并指導裝貨過程。為了預防沒有被授權的人員或者物品進入貨柜 /拖車，在進行貨物裝卸時，都會有貨倉部裝運組專責人員現場監察裝運情況（如記錄 /核實裝運時間、點數、指點裝運方式等）。 在下層結構，檢查底板、箱板或板條是否破 損、開裂或斷開。 檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件 進行內部漏光測試： 檢查有無因門封缺損、孔洞、焊接破損、地板損壞或分離、緊固件松脫或丟失造成的光線滲透。 保安負責人有責任在裝貨前檢查集裝箱，填寫 貨柜裝封檢驗單 ,核實其是否安全和已經清空 ,是否裝有隱蔽間隔，結構是否穩固。 集裝箱檢查 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經過大門保安的驗證和登記，裝貨出廠的貨車在 出廠時，需要向大門保安提交《 放行條 》和打開車廂接受裝載貨物的核實檢查。 范 圍 本程序適用于成品集裝箱的安全檢查 本程序適用于成品裝運過程的安全控制 主要 職責和權 限 保安隊負責裝柜過程安全的監控 貨倉部負責貨物理貨和裝柜 品管部負責裝柜貨物質量監控及拍照 船務負責出貨資料的提供和裝柜后密封控制 工作程序 裝運區域的安全控制 為預防貨物的遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區域必須有清晰 界 定劃分（ C 區為裝卸貨區， D 區為出口成品的貨柜裝運區），并只能允許那些被明確識別在此區域內工作的雇員（貨倉、收發貨組及倉庫管理人員）才能進入和操作。 對員工進行工廠安全基本常識之教育：凡進入廠區 者均帶有廠牌及訪客證等識別證件 ,未佩帶證件者禁止進入廠區內，并可報備給警衛人員或主管人員進行及時查詢；如有意識到安全隱患或危險性動作活動 (如帶火種至易燃危化物附近工作活動：抽煙、明火、?；餆o標識、混放、內外相互勾結、公報私仇聚眾打架、從事陰謀活動 )的事情時，應及時禁止或報告給值班保安人員，保安人員應第一時間報備保安班長直至行政經理，及時對事件加以控制，以免及時除意外發生。 對從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。凡被解雇員工一經離廠后，保安員有責 任不再讓其進入廠區內。 裝卸貨物的監控 在裝載區域內進行貨物裝載時，需由物料經理或代表人進行監控，保安員協助監控 ,未經許可人員或車輛不得進入該區域內。登記，記錄于《車輛出入登記表》內，符合進入條件的方可發給業務證離開時憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回業務證并記 錄離開時間。 生活區安全維護 所有雇員憑個人有效廠證（工作證）進出廠內外。 生活區：保安員必須維持生活區的保安工作，管理員工遵守《廠規廠紀》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序 。 向所有員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯絡人名單和聯系電話號碼。在裝卸的過程中，如發現可疑現象或不明貨物要及時向主管或安全經理匯報。 倉管、統計員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，做好相關記錄。下班前要整理好工作位，關好臨近工作位的門窗。教育員工非經準許，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區、運輸區停泊 區、電房、化學物品貯存區、油料庫存房其它持有“危險”和“不準進入”的警示性標識的區域。 所有進出廠區人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品、違禁物等非準許物料的進入，同時有效避免公司財產的流失。（ 意見箱； 員工代表； 熱線 電話等。對于高級職員或財務、報關、司機等部門人員，公司都會進行背景調查，以確認其身份、資料之真實可靠性，必要時要求其提供擔保人（本地戶口）。 保安部接 PMC\采購部通知后，再有終止合同 的客商要求進入廠取，可予拒絕。 有雇員辭工或被解雇時，雇員應將自己的廠服及工作帽交回給車間，行政須先收繳其廠證才給予結算工資，然后憑行政經理簽發的《放行條》出廠，出廠 時，行李包裹等須接受檢查。 離職雇員及終止合作商安全控制 本條款 旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區，嚴格遵守 CTPAT 有關控制非準許進入的要求。 行政部人事招聘文員負責對 對應聘人員進行面試，核實身份證原件及其它有效證件 行政經理及副理負責重要職員背景調查 行政部保安負責離職雇員的的出入控制 工作程序 身份證簽別管理 員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經常遇到持假證或 借他人身份證來應聘，企圖蒙混過關。若所保管范圍內資源出現短缺需負相應責任 . 各鑰匙保管人員不可私自配備鑰匙或將自己負責的鑰匙交他人保管或使 用 . 鎖具如有損壞 ,各鑰匙保管員要第一時間與本部門主管或行政部反饋 ,由行政部及時進行更換 . 鎖具更換須由行政部收回原鑰匙銷毀作廢 . 如果有人員變更 ,如原鑰匙保管人員請假或離職 ,各部門負責人要將相關資訊反饋到行政部 ,由行政部進行鑰匙更換記錄 . 鑰匙更換或人員變更 ,行政部必須如實記錄在 鑰匙更換登記表 上 . 離職人員如是鑰匙保管人員 ,必須將相關鑰匙交回行政部才能辦理離職手續 . 相關文件 鑰匙分配記錄表 鑰匙更換登記表 離 職記錄表 **** 電 子 人力資源安全控制程序 分 發 範 圍 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 01 總經理 05 開發部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP006 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 4 印 章 : 當“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準 :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP006 印 章 版 本： 1 標題： 人力資源安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 4 目的 為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運作過程的安全 ， 符合 CTPAT 運作要求。 相關文件 人力資源安全控制程序 貨物運輸安全控制程序 探訪條 來訪人員記錄表 車輛出入卡 維護保養記錄 **** 電 子 鑰匙控制程序 分 發 範 圍 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 分發號 接受者 01 總經理 05 開發部 71 邦定 75 SMT 10 財務部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業務部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP005 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 2 印 章 : 當“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準 :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP005 印 章 版 本： 1 標題： 鑰匙控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 2 目的 制定完善的鑰匙控制程序 ,確保公司及客戶的資訊安全 . 范 圍 本程序適用于公司所有出入控制的門鑰匙的控制 . 主要 職責和權 限 行政部負責公司所有門鑰匙的監控及公共區域門鑰匙的保管 各部門負責各自區域范圍內門鑰匙的保管 宿舍門鑰匙由相關宿員負責保管 . 工作程序 公司所有用于出入控制的門均配備鑰匙 ,由行政部統一登記 ,所有門的鑰匙均由行政部預留一個以作備用 . 各部門負責人須指派人員或親自負責本部門的鑰匙保管工作 ,生產區 域鑰匙保管人員須具有科 文或以上職務 。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關之數量、編號、名稱、箱號等）。 未經同意不得對外透露公司商業機密或技術秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關部門負 責人的姓名、分機號和其它情況。每天保安隊長需審閱車輛出入登記記錄、貨物出閘單等 記錄的登記時間，以做好監控工作。 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區 保安員要正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前 停車進行登記、檢查。 車輛在廠內之停靠管制 行政部負責規 劃車輛之停靠區域。 車輛出廠 本廠車輛出廠 本廠非載貨車輛出廠需要憑 業務部或 人事及行政部簽發的《 放行條 》，經值班保安查驗才能出廠； 本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《 放行條 》，經值班保安查驗才能出廠。在查驗之后，會派發一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 車輛出入檢查 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態，遇到廠部領導或進出車輛、客戶，都要敬禮。 外來人員出廠時，需要將《訪客證》交回給 大門保安室 ,在出入記錄 由值勤保安在出入記錄 本上 記錄 。 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進出廠區、生活區需出示臨時出入證 施工證。對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份，社會背景者一律 不準在本廠招考范圍之內。 對外發單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數量、收貨部門等，另外需及時聯系收貨部門。 所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，并 收回訪客證 /業務證 /應聘證及“探訪便條”，“探訪便條”需由被訪人或有關領導簽名確認。 巡邏隊：廠外巡邏： 11:00－ 13:00 18:00－ 24:00 生活區巡邏： 08:00－ 16:00（早班） 16:00－ 24:00（ 中班） 飯堂巡邏： 10:30－ 12:30 16:00－ 18:30 21:00－ 23:00（另 20:00－ 21:00 在前側門頂班） 如有其它特殊情況需變動，另行調整安排。 公司 各保安警點分布 公司根據 CTPAT 安全管理的需要 ,制定合理的保安崗位分布 ,具體見 保安崗位分布圖 . 保安執勤與交接 保安要保持