香城蜜柚種植基地可行性實施方案(已改無錯字)

　　

【正文】 項目需業(yè)主自籌 萬元。自籌資金來 源于承擔(dān)單位的銀行存款。詳見附件。 表 資金來源 序號 資金來源 合 計 備 注 比例（ %） 金額（ 萬元） 1 中 央 % 2 地 方 % 3 業(yè)主自籌 % 合 計 100% 資金運用 項目資金籌措與使用計劃詳見附表 6。 財政資金使用和管理 根據(jù)融資計劃，申請財政無償資金 萬元，主要用于技術(shù)培訓(xùn) 1 萬元、引種費 萬元，排水溝 萬元，生產(chǎn)便道 萬元，灌溉 管道 萬元。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的基本建設(shè)程序和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理制度，建立項目專用賬戶，無償資金嚴(yán)格實行報帳制，由 ***縣農(nóng)綜辦、供銷社和縣財政局監(jiān)督使用，專款專用。 銀行貸款使用和管理 本項目無銀行貸款。 其它 根據(jù)融資計劃，合作社自籌資金 萬元，主要用于土壤改良 63.00萬元，生產(chǎn)便道 萬元，蓄水池 萬元，蓄糞池 萬元，排水溝 ，灌溉管道 萬元，設(shè)備 萬元，新品種引進 萬元，其他費用 萬元，預(yù)備費 萬元。 6 第 六章 項目組織管理與實施進度 項目實施組織管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目在建設(shè)期成立項目部，由合作社理事長直接對項目負(fù)責(zé)，按項目進度進行管理，項目部下設(shè)工程組、財務(wù)組、綜合組、生產(chǎn)準(zhǔn)備組機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖如下。 財務(wù)組具體負(fù)責(zé)建設(shè)資金的管理、預(yù)算、竣工結(jié)算和決算；工程組具體負(fù)責(zé)可行性研究報告的編制及工程建設(shè)；綜合組具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)的有關(guān)內(nèi)勤工作及協(xié)助財務(wù)組、工程組工作；生產(chǎn)準(zhǔn)備科負(fù)責(zé)技術(shù)準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)。 根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》規(guī)定，結(jié)合 項目業(yè)主單位實際，實行項目法人負(fù)責(zé)制。由 ******縣香城蜜柚種植項目運營期下設(shè)技術(shù)部、采購部、銷售部及財務(wù)部，組織機構(gòu)圖如圖。 生產(chǎn)準(zhǔn)備組 理事會 董事會 工程組 綜合組 財務(wù)組 圖 71 建設(shè)期機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)以及儀器設(shè)備的維護與檢修，技術(shù)創(chuàng)新，良種繁育，以及對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)。銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)查，建立和維護銷售網(wǎng)絡(luò)，開拓新市場，進行售后服務(wù)。財務(wù)部負(fù)責(zé)成本控制、財務(wù)管理，并負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)，以及對外關(guān)系的協(xié)調(diào)。采購部負(fù)責(zé)基地內(nèi)農(nóng)戶種植蜜柚的收購及各種物資的采購。 項目實施各階段的管理措施 項目建 設(shè)單位為項目法人，其法定代表人為建設(shè)責(zé)任人，并成立有分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員參加的項目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)落實項目實施過程中的有關(guān)組織和政策措施，制定實施方案、解決實施過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題，并對整個項目的質(zhì)量、進度、投資負(fù)責(zé)。 理事會 董事會 技術(shù)部 技術(shù)部 技術(shù)部 技術(shù)部 圖 72 組織機構(gòu)圖 在項目勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等重要環(huán)節(jié)，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實行招投標(biāo)，引入市場競爭機制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。 應(yīng)委托相應(yīng)專業(yè)的監(jiān)理公司對項目建設(shè)實行科學(xué)管理。確保項目質(zhì)量、進度、投資得到有效控制。 竣工驗收制度 按國家相關(guān)規(guī)范進行竣工驗收，并只有項目竣工驗收合格后方可投入使用。并及時辦理竣工決算，做好項目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。 加強項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶；建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況； 建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，確保所有建設(shè)資金都能用在項目上。 工程招投標(biāo)方案 根據(jù)國家建設(shè)項目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，已基本項目建設(shè)的主要土建工程和主要生產(chǎn)設(shè)備的采購選用公開招標(biāo)方式進行。 根據(jù)本項目的具體情況，項目招標(biāo)方式選用 公開招標(biāo)。 鑒于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標(biāo)工作的能力，因此本項目擬委托有資質(zhì)的社會中介（招標(biāo)代理）機構(gòu)進行招標(biāo)。 配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。 項目建成后的運行管理 運行管理組織機制 運行管理是指項目建成投產(chǎn)后的運行管理，應(yīng)包括機構(gòu)框圖、人員編制及職能分工、人員培訓(xùn)，以及保證實現(xiàn)項目目標(biāo)的管理制度或措施等 。 項目勞動管理措施 按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，健全財務(wù)管理制度，建立會計賬冊，進行會計核算，嚴(yán)格審核各項原始憑證的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。 使每個部門、每個人都有章可循，照章辦事，降低管理成本，提高管理效率，提升執(zhí)行力。 根據(jù)崗位性質(zhì)制定崗位責(zé)任，每位員工都應(yīng)照章辦事，保證每個環(huán)節(jié)都能緊張有序的進行。 運用現(xiàn)代管理理念和方法對物化資源和非物化資源進行合理搭配使用，作到人盡其才、物盡其用，提高管理效率和工 作效率，降低產(chǎn)品成本，提升合作社的活力和競爭力。 技術(shù)培訓(xùn) 合作社長期聘請中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所教授和 ***縣植保植檢土肥中心技術(shù)專家培訓(xùn)我社員工和農(nóng)戶，并與鄉(xiāng)政府合作建立技術(shù)服務(wù)站，及時解決農(nóng)戶種植困難。 合作社對員工的技術(shù)培訓(xùn)主要采取兩種方式：一是崗前培訓(xùn)，員工上崗前都經(jīng)過 57 天集中培訓(xùn)，考核合格后方能上崗工作；二是在崗輪訓(xùn)，對在崗的員工定期組織輪訓(xùn)；骨干技術(shù)人員由 ***縣農(nóng)業(yè)科技系統(tǒng)的技術(shù)人員不定期進行培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)水平。同時，給種植戶發(fā)放技術(shù)資料，派技術(shù)骨干定期對種植戶進行技 術(shù)培訓(xùn)。 合作社對種植農(nóng)戶提供免費種植技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并派專業(yè)技術(shù)人員定期深入種植戶，進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。 運行經(jīng)費的解決方案 分析說明運行經(jīng)費的解決方案。 項目實施進度 建設(shè)工期 一年， 2020年 112月 進度安排 本項目計劃工期 12個月，工程進度如下： 13 月：完成項目設(shè)計等前期工程； 49 月：完成生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè)； 910 月：完成儀器設(shè)備購置、安裝調(diào)試； 1011 月：引種； 12 月：項目竣工，申請。 工程進度計劃表 表 工程進度計劃表 序號 年份 項目 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項等前期工程 2 生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè) 3 儀器購置、安裝 4 引種 5 投產(chǎn)、驗收 7 第七章 效益分析 本項目采用“專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)展優(yōu)質(zhì)蜜柚種植基地建設(shè)，提高當(dāng)?shù)孛坭之a(chǎn)量和品質(zhì)，滿足市場發(fā)展的需求，從而促進經(jīng)濟發(fā)展，增加財政收入。項目所采用的種植技術(shù)較為先進，肥料施用 適當(dāng)且均為綠色肥料，對土壤破壞小；農(nóng)藥用量不大，有利于改善農(nóng)村生產(chǎn)種植條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。項目將建立相應(yīng)的獎勵機制，并努力做到切實保障農(nóng)民的切身利益，提高農(nóng)民的種植積極性。因此，項目社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益顯著。 經(jīng)濟效益 項目經(jīng)濟效益 實施本項目，可建成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的柚園 2100 畝，達產(chǎn)期年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“香甜城”牌蜜 柚 2520t， 實現(xiàn)年均利潤 萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，內(nèi)部收益率 12%，投資收益率 %，投資回收期 年，經(jīng)濟效益良好。 農(nóng)民增收 本項目可直接帶 動項目區(qū) 774戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚 2100 畝，其種植成本包括種子費、肥料費、人工費等，單畝成本 1060 元，分項估算如下： 表 畝均成本估算表 序號 項目 單位 數(shù)量 金額（元） 備 注 1 人工費 元 1 500 2 肥料費 畝 1 400 3 農(nóng)藥 畝 1 60 4 其他費 100 平均每畝成本（元） 畝 1 1060 收入：每畝年產(chǎn)無公害蜜柚 1200kg，以收購價 元 /kg 計算，畝收入 元，凈利潤 元 /畝，戶均純收入 元，總純收入 。 本項目的成功運營不僅為承擔(dān)單位自身帶來了良好的經(jīng)濟效益，而且通過定單、農(nóng)民合作組織的形式，以及向農(nóng)民提供良種、培訓(xùn)技術(shù)的形式，間接帶動原合作社 1251 戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚，按市場價預(yù)測，間接增加總收入 萬元。 農(nóng)業(yè)增效 本項目帶動的農(nóng)戶種植基地均與項目承擔(dān)單位簽訂協(xié)議，所生產(chǎn)的無公害蜜柚由項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)一收購，同時通過技術(shù)培訓(xùn)和推廣，將有效增加無公害蜜柚畝產(chǎn)量，減少肥料和農(nóng)藥施用量，增加農(nóng)業(yè)效益。 對比分析 、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項目建 設(shè)前農(nóng)戶種植 ***白柚成本大約為 元 /畝，畝產(chǎn) 1000千克，按白柚收購價 元 /噸計，農(nóng)戶種植白柚凈收入 元 /畝，畝產(chǎn) 1200 千克，按蜜柚收購價 元 /噸計，農(nóng)戶種植蜜柚凈收入 元 /畝。農(nóng)民增收 元 /畝，增收蜜柚 200 千克 /畝。 、農(nóng)業(yè)增效對比分析 非項目區(qū)農(nóng)戶以種植小麥為例，種植成本（不含人工） 元 /畝，人工費用為 元 /畝，總成本為 元 /畝。按產(chǎn)量 ，單價 元 /kg，收入共 元 /畝，每畝利潤 元。 項目建成后，合作社將負(fù)責(zé)向種植戶收購種植的無公害蜜柚，農(nóng)戶種植蜜柚凈利潤 元 /畝，比非項目增收 元 /畝，確保農(nóng)戶有穩(wěn)定的收入來源，同時合作社還會定期舉行技術(shù)培訓(xùn)，以提高的種植技術(shù)，降低種植成本。 社會效益 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，有利于推動行業(yè)發(fā)展。項目建設(shè)能有效帶動項目區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接帶動新增合作社農(nóng)戶774戶，受益人數(shù) 3096 人；間接帶動原有合作社 1251 戶，受益人數(shù) 4375人。可解決部分農(nóng)村剩余勞動 力，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，增加農(nóng)民收入。帶動項目區(qū)運輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，減輕工給城市帶來的壓力。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項目實施后，將進一步擴大 ***縣無公害蜜柚種植規(guī)模，豐富當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植品種，促進由單一落后的種植模式向以塑料棚、溫室設(shè)施為代表的生產(chǎn)模式發(fā)展轉(zhuǎn)變，帶動新品種發(fā)展，豐富菜籃子，拉動無公害蜜柚消費，推廣無公害蜜柚栽培技術(shù)，以充分發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項目通過建